屏边县水务局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

关于屏边苗族自治县水务局

2016年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，起草本县有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过发布后监督实施；负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的完全规划和专业规划，并组织实施。

（2）负责统一管理全县水资源（含空中水、地下水、地表水），组织、指导和监督全县计划用水，节约用水的工作，主管全县水库、河道、水域和水电站。主管全县水土保持工作，统一管理全县城乡防汛抗旱工作，制订水务、水利水电行业经济调节措施和全县水务、水利经济发展及年度计划。

（3）主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水，负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

2、2016年重点工作任务：认真抓好目标责任落实，加快以云洞水库，营盘水库、大绿树水库、五小水利重点县等重点水利工程建设，抓好冬春农田水利基本建设，促进病险水库除险加固、小型灌区、人畜饮水、中小河流治理及山洪灾害非工程治理措施建设；积极推进依法治水和水利各项改革；以党的群众路线教育为抓手，继续搞好广大党员干部“四风”建设；抓好党风廉政建设和精神文明建设, 全面开创水利工作新局面。

二、部门预算编制情况

今年是“十二五”规划的收官之年，也是谋划“十三五”的关键之年。屏边县水务局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级水务主管部门的关心指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观。以全面推进“美丽家园”建设，努力打造“美丽苗乡·森林屏边”为目的，紧紧围绕“推改革、增投资、提效益、快建设、强监管、保安全、转作风、惠民生”的总基调，突出重点，开拓奋进，精诚团结，攻坚克难，扎实工作，有力推动了全县水务事业的发展，较好地完成了年初提出的各项工作目标，为全县经济社会平稳较快发展作出了应有的贡献。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共3个，分别是屏边县水务局、屏边县水勘队、屏边县红旗水库管理所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数44人，其中：财政全供养44人；在编实有车辆3辆。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年屏边县水务局预算总收入454.82万元，其中：水务局224.57万元，水勘队186.36万元，红旗水库管理所43.89万元。

2016年部门预算总支出454.82万元，其中：(一)、水务局基本支出224.57万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

(二)、水勘队基本支出186.36万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

(三)、红旗水库管理所基本支出43.89万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

（一）基本支出情况

2016年用于保障屏边县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.15万元，占基本支出的3％。

与上年对比基本支出增加61.41万元，增加原因是正常调资和自治州津贴等。

2016年用于保障屏边县水勘队事业单位机构正常运转的日常支出182.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.69万元，占基本支出的2％。

与上年对比基本支出增加54.48万元，增加原因是正常调资和自治州津贴等。

2016年用于保障屏边县红旗水库管理所事业单位等机构正常运转的日常支出42.9万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1万元，占基本支出的2％。

与上年对比基本支出增加12.08万元，增加原因是正常调资和自治州津贴等。

（二）项目支出情况

2016年用于保障屏边县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县水务局部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年屏边县水务局部门根据2016年安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，开展0工作，与上年预算数增减变化的原因必须说明。

（二）公务接待费

2016年屏边县水务局部门拟安排公务接待费预算6.74万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于接待省州水利部门及各项工作检查组产生的费用，与上年预算数无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年屏边县水务局拟安排公车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费1.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于保障外出下乡等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数无增减变化。

六、非税收入征收计划

2016年屏边县水务局计划收取其他水资源费0.5万元。

七、名词解释

屏边县水务局

2016年4月13日