屏边县人口和计划生育局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

关于屏边县人口和计划生育局2016年部门

预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，编制2016年度计生部门预算,现将预算情况作如下说明:

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：属县人民政府职能部门，负责全县人口和计划生育工作的开展。

2、主要工作：2016年，我县的人口与计划生育工作，在县委、县人民政府的领导下，在州人口计生委的业务指导下，全县上下坚持以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻中央和省州《决定》精神，继续执行“黄牌警告”和“一票否决”制度，以稳定低生育水平、统筹解决人口问题为核心，以加强出生人口性别比综合治理、流动人口计划生育管理服务、孕前优生健康检查工作为重点，强化基层基础，继续探索信息联动机制，提高优质服务，加大依法管理工作力度，进一步完善综合治理工作机制，不断提升人口和计划生育工作质量。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报单位共2个，分别是县人口计划生育局局机关、县计划生育服务站，其中：行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。计生部门在职在编人数23人，财政全供养23人，其中：行政（机关）实有9人。事业（计划生育服务站）实有人数14人。（2）退休职工人数18人，其中：行政退休人员7人，事业退休人员11人；（3）实有车辆3辆（在编1辆），车牌号分别是：云G31769、云GRR866、云G6746。

三、2016年部门预算收支情况

2016年县人口和计划生育局预算总收入285.75万元。其中：公共财政预算285.75万元。

2016年县人口和计划生育局预算总支出285.75万元，其中：基本支出285.75万元，占总支出的100％。

(一)按支出功能科目分类，支出分别为：

(1)屏边县人口和计划生育局机关(111.63万元)

1、2100101款：人口与计划生育事务经费（9人）62.31万元。其中：(1)工资福利支出60.08万元。(2)商品和服务支出2.23万元，包括在职人员公用经费9人,人均0.1万元，计0.9万元，车辆经费0.5万元、在职人员公务接待费0.45万元、培训费0.03万元、工会费0.32万元、福利费0.03万元。

2、2080501款：行政事业单位离退休费（7人）42.87万元。其中：离退休费支出42.57万元。商品和服务支出(一般公用经费--退休人员公用经费)0.03万元，离退休福利费0.02万元。

3、2210201住房保障支出，公积金支出6.45万元。

（2）屏边县计划生育服务站（174.12万元）

1、2100716款：其他人口与计划生育事务支出经费（14人）95.95万元。其中(1)工资福利支出93.26万元。(2)商品和服务支出2.69万元.包括在职人员公用经费14人。人均0.1万元,计1.4万元,在职人员公务接待费0.7万元,培训费0.6万元,工会经费0.49万元,福利费0.04万元。

2、2080502款:事业单位离退休费(11人)67.6万元。其中：离退休费支出 67.13万元。商品和服务支出0.47万元(一般公用经费--退休人员公用经费0.44万元；离退休福利费0.03万元)。

3、2080801款:死亡抚恤(遗属补助)1人,计0.59万元。

4、2210201款：住房保障支出，住房公积金支出9.98万元。

(二)基本支出情况

2016年计生部门预算基本支出285.75万元，用于保障县人口和计划生育部门机关和下属事业单位(县计划生育服务站)正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等日常公用经费（商品和服务支出），占基本支出的2％。其中：县人口和计划生育局111.63万元，县计划生育服务站174.12万元。

四、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

计生部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年计生部门（单位）安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2016年计生部门（单位）拟安排公务接待费预算12.71万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于接待完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县、乡、村计生系统人员到我县学习交流工作经验；各乡（镇）计生办（服务所）工作人员以及村级宣传员到我局汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年计生部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费6.435万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费6.435万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要用于保障县人口和计划生育局局机关及所属事业单位（屏边县计划生育服务站）执行计划生育公务活动，开展基层工作指导，实施监督检查，开展计划生育技术服务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、非税收入征收计划

2016年县人口和计划生育部门非税收入计划征收40万元，其中：人口和计划生育行政事业性收费,社会抚养费计划征收20万元，其他缴入国库的一般罚款计划征收20万元。

2016年4月11日