屏边县档案局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

屏边县档案局2016年部门预算及“三公”经费预算

编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能：（一）贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

（二）依照《中华人民共和国档案法》及国家有关法律、法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（三）对全全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督和检查。

（四）依法对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》等法律法规的行为进行调查和处罚。

（五）负责对全县档案干部的教育、培训及开展档案宣传、档案学理论研究、档案保护与现代化管理技术研究工作。

（六）对全县各机关、人民团体、企事业单位和其他组织的文件、材料的收集、整理、归档工作进行指导，按照上级档案业务部门的要求，负责组织开展档案馆及机关、人民团体、企事业单位的档案目标管理工作。

（七）依法按规定接收、征集应当进馆的档案、资料。

（八）对馆藏档案进行规范化、科学化管理和安全管理，对破损档案进行修复。

（九）向领导和各部门、社会各方面提供利用档案，努力开发馆藏档案信息资源，为经济建设、社会进步、民族团结服务。

（十）继续巩固和发展计算机管理成果，与省、州建立档案目录中心。

（十一）研究并组织实施馆藏档案、资料管理、保护利用等方面的现代化。

（十二）利用馆藏档案资源，结合县委、县政府中心工作，编辑出版专题，为领导科学决策提供信息服务。

（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他

2016年重点工作：

（一）加大对我县档案管理工作的执法检查。

（二）完成部分机关档案规范化管理测评活动。

（三）加强档案管护工作，确保档案的安全完整。

（四）加强信息化建设，指导好全县纸质档案与电子档案配套管理工作，不断完善档案信息网站建设。

（五）认真做好档案查借阅服务利用工作。

（六）抓好到期档案的接收进馆工作，确保国家档案安全、完整。

（七）加强对立档单位的业务指导，推动全县档案管理工作的正常开展。

（八）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它工

作。

二、部门预算编制情况

指导思想：以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和县委、县政府的决策部署，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。

基本原则：

（一）实事求是、积极稳妥的原则。做到量入为出，以收定支，收支平衡。

（二）厉行节约、讲究绩效的原则。

（三）规范编制、科学合理的原则。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年档案局预算总收入1690879.40元，其中：一般公共预算1690879.40元，政府性基金收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

2016年部门预算总支出1690879.40元，其中：基本支出1640879.4元，占总支出的97％，项目支出50000元，占总支出的3％。按支出功能科目分类，支出分别列201（类）26（款）01项的支出，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；208（类）05（款）01项支出，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；208（类）05（款）02项支出，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费.

（一）基本支出情况

2016年用于保障档案局机关正常运转的日常支出1603009.4元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。与上年的1167561.8元相比增加435447.60元，原因是增资。

（二）项目支出情况

2016年用于保障档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元，如办公费等开支。与上年对比相同。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

档案局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2016年档案局拟安排公务接待费预算3万元，与上年预算数相同，主要用于接待主要用于接待省、州领导及挂钩村委会人员产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年档案局拟安排公车购置及运行维护费5万元，与上年预算数相同 其中：购置经费0万元，运行维护费5万元，与上年预算数相同，主要用于保障主要用于保障出差下乡 （大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、非税收入征收计划

七、名词解释