屏边县发展和改革局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

关于屏边苗族自治县发展和改革局

2016年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

（1）贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目。组织开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

（5）推进经济结构战略性调整。

（6）负责全县重大项目的前期工作。

（7）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进“四个全面”落实的重要一年。我们将进一步增强机遇意识、忧患意识、发展意识和责任意识，按照中央和省、州党委、政府的决策部署，振奋精神，铆足干劲，奋起赶超，坚定不移地推进“一个精品、二个示范、三个特色”战略目标，在新征程上迈出更加坚定有力的“第一步”。

（一）强化监测与分析，准确把握经济运行态势

密切关注国内外经济发展环境及态势，深入研究全县国民经济和社会发展的重大问题，准确把握全县经济社会发展动态。重点加强对农业、工业、服务业等行业发展情况的调研，及时掌握产业发展情况，加强重大项目建设的分析研究，对固定资产投资、节能减排、生态环境、城市低收入人群生活、劳动就业、重要商品价格等方面的变化趋势和突出矛盾进行适时监测和分析。做到深入调查研究、密切跟踪监测，及时发现问题，适时提出对策建议。按时进行经济运行情况分析，及时为县委、县人民政府提供全县经济运行情况报告。

（二）强化协调与服务，全力推动固定资产投资

基础设施滞后是制约屏边经济社会发展的重要瓶颈，我局将强化协调与服务，围绕“三纵两横高等级化、县道提质、乡道硬化、村道通达”的总体思路，构建便捷快速的交通网络体系，重点加快“滴水苗城”、旧城改造建设步伐；努力完成杨水公路、屏八公路改造，积极谋划蒙屏高速路及屏边至新华、和平公路工程前期工作；积极开展屏边县城周边河流治理及景观建设，推动桥田水库工程、白鹤山中型灌区工程等水利工程水利项目前期工作，加快推进云洞水库、团坡水库防渗处理、新现河流域屏边县城段水资源保护及防洪治理、山洪灾害非工程措施治理和云洞水库移民安置等工程进度；积极推进教育、卫生、文化等社会事业基础设施建设；尽快完成屏边县旧垃圾处理场治理、县城综合农贸市场等市政的规划编制；加快推进屏边县风能发电、屏边城市管道天然气和屏边县地热地质条件勘查等能源项目的可行性分析与论证等工作。

（三）强化储备与对接，确保资金争取工作再创佳绩

一是加强政策研究，把准投资方向。一方面，用好政策抢抓机遇，积极寻求结合点，对口谋划项目。另一方面，广辟渠道捕捉信息，及早判断国家投融资政策的走向，有针对性地采取对策，筛选上报项目，提高争取项目和资金的成功率。二是加强项目储备，做好前期工作。首先，做好项目前期谋划，立足自身优势，提前衔接谋划一批亟需建设的项目，同时筛选、论证一批长远发展的后备项目。对储备项目实行动态管理，根据政策、投资方向随时清理过时的项目，不断提高项目的质量，使全县始终储备有一大批优质项目。其次，做好项目前期准备工作。加大投入，搞好协调，主动服务，严格按照国家有关政策依据和项目管理程序，重点抓好项目必走的前期工作程序，使项目达到一定工作深度和审批要求，持项待“批”，让项目等资金，不让资金等项目。三是加强汇报，抓好向上争取。落实责任领导和责任人，主动出击，积极跑动，向上级部门常汇报、多交流，充分利用各种机会，加强与方方面面的联系，争取上级领导和部门对我县发展的关心和支持。

（四）强化调控与监测，保持价格总水平基本稳定

根据经济发展状况和群众的承受能力，把握好出台政府提价项目的时机和力度，避免集中出台政府提价项目，控制价格总水平过快上涨。积极开展价格服务进万家活动，继续完善价格监测工作机制，做好重要商品市场价格监测周报和月报工作。加强价格监督检查，整顿规范价格秩序，充分发挥“12358”价格举报中心作用，健全和落实价格举报工作制度，规范举报工作程序，维护群众的合法权益。完善价格监测机构建设和价格监测质量管理工作，进一步做好价格监测点标志牌的发放和管理工作。

（五）打好“十三五”规划开局战

万事开头难，“十三五”时期是我县全面建成小康社会的五年，对我县今后一个时期加快经济社会发展意义十分重大。“十三五”首年能否按质按量完成规划的目标任务，关系到今后五年的发展方向。我局将认真领会和把握国家及省州的要求，严格遵循县委、县人民政府提出的基本思路，确保规划目标任务的圆满完成。认真贯彻落实中央扩大内需政策措施，按照中央经济工作要求，把保持经济平稳较快发展作为今后经济工作的首要任务进行落实。

（六）强化机关党建及党风廉政建设，不断提升干部职工履职能力

加大对干部的教育培训力度，提高干部队伍的综合素质和履职能力。不断加强思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，提高班子的凝聚力和战斗力，面对国际金融危机的挑战，切实把扩大内需保增长、创新创业促转型、政企合作维稳定作为重要工作来实践好，推动全县发展改革工作再上新台阶。进一步深化开展党的群众路线教育实践活动成果，加大党务、政务公开力度，切实改进工作作风。进一步加强党风廉政建设，不断提高干部拒腐防变的能力。

二、部门预算编制情况

屏边县发展和改革局编制2016年部门预算坚持了量入为出，收支平衡，不编赤字预算的总体要求。在编制部门预算程序上，按照以部门为预算编制主体的原则，编制部门预算，遵守《中华人民共和国预算法》，按照预算批复的预算科目、项目、数额执行，不随意调整预算，不截留、挪用、改变项目或资金用途。为保证以上工作职能的正常运行，保证2016年的各种工作顺利进行特作以下预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位1个，屏边苗族自治县发展和改革局，属行政单位。屏边苗族自治县发展和改革局共有在职在编职工26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆2辆（丰田路霸，车牌号云G-37518，本田思威，车牌号云G97750）。离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休人员6人；遗属1人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年屏边县发展和改革局预算总收入1303.18万元，公共财政预算收入1303.18万元。2016年屏边县发展和改革局预算总支出 1303.18万元，其中：基本支出223.18万元，占总支出的17.13%，项目支出1080万元，占总支出的82.87％支出分别为：

1、2010401款预算支出92.82万元。2010401款是局机关的行政运行款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、小车运行经费、培训费、工会费、福利费、在职人员公务接待费。

2、2010402款预算支出1080万元。2010402款是项目前期工作经费款项，主要支出用于开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作。

2、2010408款预算支出75.46万元。2010408款是反映物价管理运行的款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费。

3、2080501款预算支出37.04万元，2080501款是发展和改革局机关退休人员款项，主要反映退休金、生活补贴、福利费。

4、2080801款预算支出0.68万元。2080801款是反映死亡人员家属抚恤费的款项。

5、2210201款预算支出17.18万元。2210201款是反应在职人员公积金。

（一）、基本支出情况

2016年用于保障发展和改革局机关正常运转的日常支出 223.18万元，其中基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出216.93万元，占基本支出的97.20%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费预算支出6.25万元，占基本支出的2.80%。

2016年预算基本支出223.18万元比2015年预算基本支出146.19万元，增加了52.66%。其中：2016年基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出216.93万元，比2015年预算总支出140.41万元，增加了54.50%（主要原因在职人员增加人员经费增加，调整工资标准）。2016年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费预算支出6.25万元比2015年预算总支出5.78万元，增加了8.13%。

（二）、项目支出情况

2016年预算项目支出1080万元，2015年没有做预算。其中：

1、重点项目前期工作经费1000万元主要用于开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长。

2、全县固定资产投资奖及领导挂钩重点项目目标考核奖80万元，主要用于考核固定资产和重点项目完成情况，促进工作效率，推动工作奖励机制规范管理。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县发展和改革局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年发展和改革局没有安排出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2016年发展和改革局拟安排公务接待费预算41.5万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.24%，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。下降的原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年发展和改革局拟安排公车购置及运行维护费20.7万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.48%，其中：购置经费0万元、运行维护费20.7万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.48%，主要用于保障单位执行公务活动，对上衔接，开展基层调研等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的原因是采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出。