屏边县交通运输局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

屏边县交通运输局

2016年部门预算及“三公”经费预算编制的

说 明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

屏边县交通运输局的主要职能是: （1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合屏边县实际，研究交通运输行业发展思路。（2）会同有关部门组织拟订屏边县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担城乡客运、公交出租汽车行业管理工作。（4）承担公路、水路建设市场监管责任。负责县管公路、桥梁、码头等的建设。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量的管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。（5）承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。负责重点干线路网运行监测和协调。承担国防动员中的交通战备工作。（6）指导交通运输信息化建设。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输科技开发、推广、应用工作。（7）协调上级交通垂直管理单位和相关企业涉及地方的有关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。（8）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

2016年重点工作任务介绍：（1）持续加大交通基础设施建设力度。（2）持续加强道路运输市场管理，发展农村客运。（3）持续抓好农村公路管理养护和路政管理工作。（4）持续抓好安全生产和党风廉政建设工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障全系统工商行政管理工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是屏边苗族自治县交通运输局、屏边苗族自治县地方公路管理段，其中行政单位1个，事业单位1个。局机关财政全供养43人，其中，在职在编实有人数27人，行政退休人员10人，事业退休6人。

管理段财政全供养23人，其中在职在编实有人数11人，退休12人。

在编实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年屏边县交通运输局预算总收入459.42万元，其中:财政拨款补助459.42万元。

2016年屏边县交通运输局总支出459.42万元，其中：基本支出432.57万元，占总支出的94%，项目支出：26.85万元，占总支出的6%。按支出功能科目分类，支出分别如下：

1.屏边县交通局机关总支出:314.91万元

（1）208社会保障和就业支出：97.78万元。其中:①2080501归口管理的行政单位离退休支出：58.56万元，②2080502事业单位离退休支出：34.76万元，③2080801死亡抚恤支出：1.78万元，④2080802伤残抚恤支出：2.68万元。

（2）214交通运输支出：199.35万元。其中:①2140101行政运行支出：172.50万元，②2140106 公路养护支出：26.85万元。

（3）221住房保障支出:17.78万元。2210201住房公积金支出:17.78万元

2.屏边县地方公路管理段总支出：144.51万元

（1）208社会保障和就业支出：59.03万元。①2080502事业单位离退休支出：58.50万元，②2080801死亡抚恤支出：0.53万元。

（2）214交通运输支出：77.52万元。2140199其他公路水路运输支出：77.52万元。

（3）221住房保障支出：7.96万元。2210201住房公积金7.96万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出432.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出242.23万元，占基本支出的56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）8.96元，占基本支出的2.07％，退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助181.38万元，占基本支出的41.93%。与上年支出的296.50万元对比增加45.89%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.85万元，如基本建设支出等开支。与上年对比，无增减。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县交通运输局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年屏边县交通运输局无出国（境）经费预算。上年无此项预算。

（二）公务接待费

2016年屏边县交通运输局拟安排公务接待费预算1.9万元，其中:屏边县交通运输局机关1.4万元，屏边县地方公路管理段0.5万元。与上年预算数无增减，主要用于接待完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各县有关部门及交通系统人员到我局学习交流工作经验；各乡镇交通人员来局汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年屏边县交通运输局拟安排公车购置及运行维护费0.5元，与上年预算数无增减，其中：运行维护费0.5万元，与上年预算数无增减，主要用于保障保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施交通监督检查工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、非税收入征收计划

七、名词解释