屏边县畜牧兽医局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

屏边县畜牧兽医局

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)畜牧兽医局主要职能

1、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

2、拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及动物疫病预防、控制和扑灭规划、计划；

3、监督管理本地区的动物防疫工作；

4、负责兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；

5、指导辖区内的畜牧业的结构调整，制定畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施辖区内畜产资源和牧草地资源保护工作；

6、组织实施动物卫生科技工作；

7、依法监督管理各乡镇兽医站的具体业务工作；

8、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)2016年重点工作任务

1、着力抓好2016年南部山区综合开发项；

2、狠抓重大动物疫病防控，确保畜牧业健康稳步发展；

3、抓好新技术、新品种的推广，不断提高畜牧生产的科技含量；

4、走畜牧产业化之路，拉动畜牧业发展；

5、加大招商引资力度，培育畜牧业发展后劲。

二、部门预算编制情况

编制方法:根据2015年12月在职在岗人员工资表，编制2016年1-12月的人员工资、公用经费、职教费、福利费、工会经费、交通费、在职人员公务接待费和住房公积金。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供养39人；在编实有车辆5辆。离退休人员7人；遗嘱3人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年畜牧兽医局预算总收入:3562874.85元，其中：公共财政预算3562874.85元。

2015年部门预算总支出：3562874.85元，其中：基本支出3562874.85元，占总支出的100％。按支出功能科目分类：2080501款行政事业单位离退休支出448563.4，占总支出的12.58%，其中商品和服务支出3010.00元，对个人和家庭补助支出421841.4元；2080801款死亡抚恤支出23712.00元全部用于对个人和家庭的补助支出，占总支出的0.66%；2130101款行政运行支出682534.72元，占总支出的19.15%，其中：工资福利支出638834.72元，商品服务支出43700元； 2130104款事业运行支出2136007.57元，占总支出的59.95%，其中：工资福利支出2094827.57元，商品服务支出41180元；2210201住房公积金支出295769.16元，占总支出的7.66%。

（一）基本支出情况

2016年用于畜牧兽医局正常运转的日常支出2733662.29元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.47％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少16.14%，减少的原因是有一名职工退休，日常公用减少。

（二）项目支出情况

无项目支出。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县畜牧局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2016年屏边县畜牧局拟安排公务接待费预算1.95万元，比上年预算数（减少）0.05万元，（下降）2.5%，主要用于接待州级检查以及乡镇兽医站业务指导产生的费用，比上年预算减少，原因是减少一名在职职工。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年屏边县畜牧局拟安排公车购置及运行维护费1万元，与上年预算数一致，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、非税收入征收计划

2016年畜牧兽医局非税收入年初预算为2000.00元(罚没收入)

屏边县畜牧兽医局

2016年4月7日