屏边县政协2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开

关于屏边县政协2016年部门预算

及“三公”经费预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本单位主要职能是政治协商，民主监督，参政议政。2016年重点工作任务是开好八届四次全会、常委会会议、主席会议和相关专题会议，做好提案的征集、审查、立案以及会后的交办、督办等工作。认真组织参加红河州十三县市政协第28次横向联系会、政协系统第22届职工运动会及贵州松桃第七届“中国苗族文化论坛”会。紧紧围绕县委县政府中心工作开展视察调研，认真组织开展“挂包帮、转走访”精确扶贫工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，围绕县委县政府的中心工作，合理使用财政拨款，提高资金使用效益，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）基本原则

严格执行财政预算制度，坚持厉行节约，量入为出，收支平衡原则，保障正常运转需求，严格控制项目支出， “三公”经费支出，努力降低行政运行成本。

（三）编制方法

合理预测2016年收入规模，对基本支出预算和项目支出预算，按照财政部门的具体要求和我单位的工作任务与发展需要确定，采用不同方法科学、规范编制预算。基本支出预算主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出预算依据财政部门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。项目支出预算按照以前年度批复编制。

（四）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制政协调研经费、会议室水电费、常委会会议费等项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位有1个行政单位。部门在职在编实有34人，其中财政全供养34人。在编实有车辆5辆。离退休人员12人，其中退休12人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年屏边县政协预算总收入3 965 645.35元，均为一般公共预算收入。

2016年部门预算总支出3 965 645.35元，其中：基本支出 3 925 645.35元，占总支出的99％，项目支出40 000元，占总支出的1％。按支出功能科目分类：201类02款支出2 826 596.83元，主要反映政协工资福利、一般公用经费等的支出；208类05款支出864 596.40元，主要反映行政事业单位离退休的支出；221类02款支出274 452.12元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障政协机关正常运转的日常支出3 925 645.35元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2 511 316.83元，占基本支出的63.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）280 440元，占基本支出的7.15％；退休人员工资、住房公积金1 133 888.52元，占基本支出的28.89％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障政协机构履行政治协商，民主监督，参政议政职能，用于会议室水电费、调研工作等的经费支出40 000元。

五、2016年财政拨款“三公”经费预算情况

屏边县政协财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年政协屏边县委员无出国安排，无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2016年政协屏边县委员会拟安排公务接待费预算442 700元，主要用于接待各行各界政协委员、上级领导调研视察、各级群众来访及组织本级委员调研视察等产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年政协屏边县委员会拟安排公车购置及运行维护费326 800元，其中：购置经费0万元、运行维护费326 800元，主要用于保障政协委员调研视察工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。