屏边县发展和改革局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　公开目录

　　第一部分 屏边县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分屏边县发展和改革局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府采购表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分屏边县发展和改革局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分屏边县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)、基本职能

　　1.拟订并组织实施屏边县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出屏边县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受屏边县人民政府委托向屏边县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2.负责监测屏边县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度和交通运输协调；参与应对有关重大突发事件，制定应急协调工作预案。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订屏边县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担屏边县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

　　9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订屏边县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

　　11.负责电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　12.负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导农村能源发展工作。

　　13.拟订石油储备规划、政策并实施管理；监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施；按照规定权限审批或审核石油储备设施项目；监督管理商业石油储备；组织协调石油的供应调度。

　　14.负责开展能源对外合作。制定开展县际之间和境外能源资源的发展规划，协调县际之间和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

　　15.起草屏边县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与屏边县非公经济发展政策的制定。

　　16.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　17.负责屏边县参与国际区域合作的协调指导工作，研究提出我县参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

　　18.贯彻执行国家、省价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行，研究提出屏边县价格、收费改革调整方案，执行重要商品和重要价格政策。

　　（二）2018年重点工作任务

　　1.准确把握经济运行态势

　　高度关注、钻研十九大和中央经济工作会议以后经济改革的新政策、新动向，适应新常态，谋划新发展，合理确定2018年全县经济社会发展思路和总体计划。围绕全面建成小康社会，组织开展专项课题调研，形成查找问题有广度、分析原因有深度、解决对策有力度的高质量调研报告，参谋宏观经济发展。深入调查，及时认真形成全县高质量的经济运行分析报告，用真实的数据和一手的材料，阐述我县经济运行的态势，提出合理的建议，采用恰当的措施应对经济运行中出现的问题，当好县委、县人民政府的参谋助手。

　　2.高度重视易地扶贫搬迁

　　按照省州易地扶贫搬迁新政策，全力打好翻身仗，协调各方力量快速推进2017年度易地扶贫搬迁项目的基础设施建设，全力完成2017年易地扶贫搬迁项目的工作任务，确保2018年3月底全部搬迁入住。按照省州要求2018年1月全面启动2018年易地扶贫搬迁项目建设。

　　3.着眼发展服务项目

　　认真做好重大项目的编制、包装、储备工作，督促和配合各重点项目责任单位，尽快完善好各项前期手续，引导投资投向，实现一二三产业联动发展，推动产业结构调整升级。

　　4.强化职能管理项目

　　把好项目审批政策关，坚持依法行政，严格执行国家投资导向，认真做好项目审批、备案、核准工作。严格按照国家、省、州发改委项目管理的有关规定，执行项目管理，发挥项目最大效益，进一步规范项目建设管理。

　　5.完善价格监测工作

　　根据经济发展状况和群众的承受能力，把握好出台政府提价项目的时机和力度，避免集中出台政府提价项目，控制价格总水平过快上涨。

　　6.不断强化自身建设

　　我县经济社会发展以及全面推进小康社会建设慢不得、拖不起，发改工作集重要性、综合性、前瞻性、特殊性于一身，对工作人员要求特别高、特别严。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县发展和改革局编制2018年部门预算坚持量入为出，收支平衡，不编赤字预算的总体要求。在编制部门预算程序上，按照以部门为预算编制主体的原则，编制部门预算，遵守《中华人民共和国预算法》，按照预算批复的预算科目、项目、数额执行，不随意调整预算，不截留、挪用、改变项目或资金用途。为保证以上工作职能的正常运行，保证2018年的各种工作顺利进行特作以下预算。

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是屏边县发展和改革局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。屏边县发展和改革局在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆0辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　第二部分屏边县发展和改革局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、附表1 财政拨款收支预算总表

　　二、附表2 一般公共预算支出表

　　三、附表4 基本支出预算表

　　四、附表3 部门支出预算表（经济科目）

　　五、附表5 政府性基金预算支出表

　　六、附表6 部门收支总表

　　七、附表7 部门收入总表

　　八、附表8 部门支出总表

　　九、附表9 一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、附表10 政府采购表

　　十一、附表11 政府购买服务表

　　十二、附表12 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、附表13 项目支出绩效目标表

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 2018年部门预算收支情况

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年屏边县发展和改革局财政拨款预算总收入452.89万元，公共财政预算收入452.89万元，其中：一般公共预算收入452.89万元，政府性基金收入0万元。

　　2018年屏边县发展和改革局预算总支出452.89万元，其中：基本支出452.89万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0％。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年用于保障发展和改革局机关正常运转的日常支出452.89万元，其中基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出232.53万元，占基本支出的51.34%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费和全县项目前期工作经费预算支出220.36万元，占基本支出的48.66%。

　　2018年预算基本支出452.89万元比2017年预算基本支出262.27万元，增加了72.68%。其中：2018年基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出232.53万元，比2017年工资福利预算支出254.96万元，减少了0.80%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。2018年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费和全县项目前期工作经费预算支出220.36万元比2017年日常公用经费预算支出7.31万元，增加了2914.50%。增加的原因是今年200万元的项目前期工作经费放在基本支出，去年放在项目支出。项目前期工作经费主要用于开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长。

　　2018年预算项目支出0万元比2017年预算项目支出200万元减少100%。减少的原因是今年项目前期工作经费放在基本支出，去年放在项目支出。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2010401款预算支出143.93万元。2010401款是局机关的行政运行款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、小车运行经费、培训费、工会费、福利费、在职人员公务接待费。

　　2.2010402款预算支出200万元。2010402款是项目前期工作经费款项，主要支出用于开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作。

　　3.2010408款预算支出49.62万元。2010408款是反映物价管理运行的款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费。

　　4.2080501款预算支出4.70万元，2080501款是发展和改革局机关退休人员款项，主要反映退休金、生活补贴、福利费。

　　5.2080505款预算支出33.58万元。2080505款主要是反映单位上缴的基本养老保险。

　　6.2080801款预算支出0.91万元。2080801款是反映死亡人员家属抚恤费的款项。

　　7.2210201款预算支出20.15万元。2210201款是反应在职人员公积金。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　部门预算支出452.89万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出227.31万元，商品和服务支出220.36万元，对个人和家庭的补助5.22万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　屏边县发展和改革局2018年基本支出452.89万元，财政拨款452.89万元，其中一般公共预算452.89万元，政府性基金预算0元，明细如下：

　　工资福利支出227.31万元，主要包括：基本工资67.93万元，津贴补贴84.98万元，奖金5.66万元，绩效工资15万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.59万元，住房公积金20.15万元。

　　商品和服务支出220.36万元。

　　对个人和家庭的补助5.22万元，主要包括：退休费4.31万元，生活补助0.91万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　2018年屏边县发展和改革局无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　2018年屏边县发展和改革局预算总收入452.89万元，公共财政预算收入452.89万元，其中：一般公共预算收入452.89万元，政府性基金收入0万元。

　　2018年屏边县发展和改革局预算总支出452.89万元，其中：基本支出452.89万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0％。

　　七、部门收入预算情况说明

　　屏边县发展和改革局2018年收入预算452.89万元，其中2010401款收入143.93万元，占31.78%；2010402款收入200万元，占44.16%；2010408款收入49.62万元，占10.96%；2080501款收入4.70万元，占1.04%；2080505款收入33.58万元，占7.41%；2080801款收入0.91万元，占0.20%；2210201款收入20.15万元，占4.45%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出452.89万元。本级财力安排支出452.89万元，其中，基本支出452.89万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010401款支出143.93万元；2010402款支出200万元；2010408款支出49.62万元；2080501款支出4.70万元；2080505款支出33.58万元；2080801款支出0.91万元；2210201款支出20.15万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年预算数里包含项目前期工作经费，上年经费项目前期工作经费是放在项目支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年屏边县发展和改革局无项目支出预算情况。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　屏边县发展和改革局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年屏边县发展和改革局没有安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县发展和改革局拟安排公务接待费预算39.30万元，比上年预算数减少2.10万元，下降5.07%，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。下降的原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县发展和改革局拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少4万元，下降100%，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，比上年预算数减少4万元，下降100%。下降的原因是车辆已经移交给公务用车保障中心，所以没有公务用车购置及运行维护费。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年屏边县发展和改革局无政府采购预算情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年屏边县发展和改革局无政府购买服务预算情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，屏边县发展和改革局国有资产总额229.83万元，其中：流动资产71.54万元，固定资产158.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）项目支出绩效目标

　　屏边县发展和改革局2018年无此情况。

　　（二）对下转移支付绩效目标表

　　屏边县发展和改革局2018年无此情况。

　　（三）非税收入

　　2018年预计非税收入25.70万元，其中利息收入0.10万元；行政单位国有资产出租出借收入2.60万元（主要是办公楼出租收入）；其他非经营性国有资产收入23万元（主要是黄果地水果农场出租收入）。

　　（四）机关运行经费

　　屏边县发展和改革局2018年机关运行经费220.36万元。

　　第四部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。