屏边县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　2018年主要工作任务

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2018年部门预算收支情况

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　六、非税收入征收计划

　　七、政府采购计划情况

　　八、其他重要情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　九、名词解释

　　屏边县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边县交通运输局的主要职能是:（1）根据县人民政府和省、州交通行业安排，制定全县公路以及水路运输、建设发展规划和计划并组织实施。（2）负责全县交通基础设施和维护，协调省、州抓好我县境内主要干线公路、桥梁建设发展规划和计划，并组织实施。（3）负责全县公路、水路运政管理；地方公路养护及路政管理工作，依法保护公路产权。

　　2018年主要工作任务

　　（一）全力以赴配合州南部高速公路建设领导小组做好蒙自至屏边高速公路（屏边境内段）征地拆迁及协调服务工作，确保项目建设顺利推进。

　　（二）加强组织施工和项目管理，扎实推进60个建档立卡贫困村646.6公里的通村组主干道路改造建设和40.6公里的撤并建制村硬化路、窄路基路面改造建设，按时按质完成建设任务。

　　（三）积极抢抓中央、省、州新的公路建设机遇，积极争取快速通道屏边至新华、和平公路工程（白羊坪至大平潭至人字桥段、白羊坪至新华集镇段）项目资金，开展剩余路段建设。

　　（四）持续加强道路运输市场管理，发展农村客运。坚决打击非法运营，进一步规范道路运输市场秩序，遵循“先易后难、成熟一条批准一条、尊重历史和照顾现实”的原则，按照州级下达的目标任务结合我县脱贫攻坚实际，积极深入我县未通客运班线各行政村进行调研，对符合客运班线开通条件的行政村，依法依规许可开通，并做好规范管理工作。

　　（五）持续抓好农村公路管理养护和路政管理工作。以提高农村公路养护质量为中心，着力提高农村公路技术状况水平，完成年度年中修工程任务；积极争取和筹措农村公路水毁修复建设资金，完成我县受损农村公路修复；以公路沿线人居环境整治为契机，持续加大农村公路路政执法力度，积极创造农村公路“畅、安、舒、美”的交通环境。

　　（六）持续抓好安全生产和党风廉政建设工作。按照“一岗双责”责任制要求，抓好行业安全生产和党风廉政建设工作。

　　（七）认真做好州交通运输局交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年交通运输局严格执行财政预算制度按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，有考虑财力能力，按照统筹兼顾，保证重点的原则，根据工作目标，确保总体支出需要，安排预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是屏边苗族自治县交通运输局、屏边苗族自治县地方公路管理段，其中行政单位1个，事业单位1个。局机关财政供养44人，其中，在职在编实有人数26人，行政退休人员10人，事业退休8人。

　　地方公路管理段财政全供养24人，其中在职在编实有人数11人，退休13人。

　　在编实有车辆1辆。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年交通运输局预算总收入440.210512万元。

　　2018年部门预算总支出440.210512万元，其中：基本支出440.21051。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出361.986992万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）25.445万元，占基本支出的6，退休费及遗嘱补助和伤残金补助25.92852万元占基本支出的6%，资本性支出里的基本建设26.85万元占基本支出的6%（注：此项支出去年按经济分类是项目支出里的资本性支出）。

　　（二）项目支出情况

　　因2018年养护地方配套资金26.85万元按经济分类，划入基本支出里的资本性支出，故我局今年没有项目支出。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　交通运输局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年交通运输局近年来本单位无因公出国（境）的现象，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县交通运输局拟安排公务接待费预算2.23万元，其中:屏边县交通运输局机关1.7万元，屏边县地方公路管理段0.52万元。与上年预算数增减0.12，主要用于接待完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作；各县有关部门及交通系统人员到我局学习交流工作经验；各乡镇交通人员来局汇报工作及报送材料等所发生的费用

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年交通运输局（单位）拟安排公车购置及运行维护费0.475万元，与上年预算数增减0.025万元，其中：运行维护费0.475万元，与上年预算数增减0.025，主要用于保障保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施交通监督检查工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、非税收入征收计划

　　2018年交通运输局非税收入年初预算为1.2万元（国有资产出租出借收入1.2万元）

　　七、政府采购计划情况

　　2018年屏边县交通运输局无政府采购计划

　　八、其他重要情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　我单位2018年机关运行经费预算数为72350元，主要构成是：一般公用经费62800元、车辆经费5000元、工会经费4550元。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，部门资产总额22324113.61元，其中，流动资产50486283.97元，固定资产1559461元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　我单位无此情况。

　　九、名词解释

　　无