屏边县林业局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　第一部分 基本职能及主要工作

　　第二部分 部门预算编制情况

　　第三部分 部门基本情况

　　第四部分 2018年部门预算收支情况

　　第五部分 2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　第六部分 非税收入征收计划

　　第七部分 政府采购计划情况

　　第八部分 部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　第九部分 其他重要情况说明

　　第十部分 名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　县林业局是人民政府主管全县林业工作的职能部门，主要职能是：

　　1.贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规，结合本县实际研究制定林业建设方针、政策和发展规划、计划方案报请批示后组织实施和监督检查。

　　2.组织指导植树造林、国土绿化、义务植树和各类防护林、用材林、经济林等林业基地及营林工程项目的建设，对国有林场、自然保护区实行宏观管理，承办县绿化委员会有关日常工作。

　　3.组织指导全县森林调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行，监督木材凭证采伐、运输等业务管理工作；依据有关法规，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地的初审、主管森林资源、资产和开发利用工作。

　　4.负责指导、检查、监督和协调全县森林防火指挥部的日常工作。制定全县森林防火规划并组织实施；查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

　　5.主管全县陆生野生动植物资源的保护管理和科学开发利用；负责林业种质资源、古树名木和珍贵树木的保护管理；承办县政府野生动植物保护委员会办公室的日常工作。

　　6.组织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；办理、查验木材运输证、森林植物检疫证、陆生野生动植物及其制品、衍生物的凭证运输；指导全县森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

　　7.对木材经营、木竹加工业、木本药材、林木花卉等林产业实行宏观管理和监督指导工作，指导林场和基层林业工作机构的建设和管理；管理木材运输及配合有关部门搞好林产品市场建设。

　　8.指导、监督林业系统财务、资产工作，负责组织征收林业行政事业性收费和管理使用；负责全县林业基本建设和项目的审核、申报工作；组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

　　9.制定全县林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

　　10.组织指导全县林业宣传和林业精神文明建设，承办县委、县政府和上级林业部门交办的其他工作；负责县绿化委员会的日常工作。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：以科学发展观为统领，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策和县委、县政府的决策部署，进一步深化部门预算改革，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。

　　基本原则：

　　1.实事求是、积极稳妥的原则。做到量入为出，以收定支，收支平衡。

　　2.厉行节约、讲究绩效的原则。

　　3.规范编制、科学合理的原则。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共3个，分别是屏边县林业局机关、屏边县农村能源工作站、屏边县国有林场，其中行政单位1个，事业单位2个。部门在职在编实有人数119人，其中：财政全供养119人；在编实有车辆2辆。离退休人员44人，其中：退休44人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年，屏边县林业局部门预算包括2080501款、2080502款、2080505款、2080801款、2130201款、2130204款、2130234款、2210201款、2130299款。一般公共预算收入总计13815864.80元，一般公共预算支出总计13815864.80元，具体编制说明如下：

　　人员及收入情况

　　（一）屏边县林业局机关

　　1、2080501款(行政单位离退休费)

　　2018年，屏边县林业局机关2080501款实有退休人员14人，预算收入114051.00元。2080502款实有退休人员29人，预算收入215067.60元,2080505款1589899.20元。

　　2、2080801款（死亡抚恤）

　　2018年，屏边县林业局机关2080801款实有人员2人，预算收入15756.00元。

　　3、2130201款（林业行政运行）

　　2018年，屏边县林业局机关2130201款实有在职人员18人，预算收入1851391.00元。

　　4、2130204（林业事业机构）

　　2018年，屏边县林业局机关2130204款实有在职人员54人，预算收入4700221.00元。

　　5、2130234（林业防灾减灾）

　　2018年，屏边县林业局机关2130234款实有在职人员26人，预算收入2140322.00元。

　　6、2210201（住房保障支出）

　　2018年，屏边县林业局机关2210201款实有人员98人，预算收入953939.52元。

　　（二）屏边县能源站

　　1、2080502款(事业单位离退休费)

　　2018年，屏边县能源站2080502款实有退休人员1人，预算收入7350.00元。2080505款183633.60元。

　　2、2130299（其他林业支出）

　　2018年，屏边县能源站2130299款实有在职人员11人，预算收入984997.00元。

　　3、2210201（住房保障支出）

　　2018年，屏边县能源站2210201款实有人员11人，预算收入110180.16元。

　　（三）屏边县国有林场

　　1、2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)

　　2018年，屏边县国有林场2080505款预算收入136039.20元。

　　2、2130204（林业事业机构）

　　2018年，屏边县国有林场2130204款实有在职人员10人，预算收入731394.00元

　　3、2210201（住房保障支出）

　　2018年，屏边县国有林场2210201款实有人员10人，预算收入81623.52元。

　　支出情况

　　（一）屏边县林业局机关

　　1、2080501款(行政单位离退休费)

　　2018年，屏边县林业局机关2080501款实有退休人员14人，支出114051.00元。2080502款实有退休人员29人，支出215067.60元,2080505款1589899.20元。

　　2、2080801款（死亡抚恤）

　　2018年，屏边县林业局机关2080801款实有人员2人，支出15756.00元。

　　3、2130201款（林业行政运行）

　　2018年，屏边县林业局机关2130201款实有在职人员18人，支出1851391.00元。

　　4、2130204（林业事业机构）

　　2018年，屏边县林业局机关2130204款实有在职人员54人，支出4700221.00元。

　　5、2130234（林业防灾减灾）

　　2018年，屏边县林业局机关2130234款实有在职人员26人，支出2140322.00元。

　　6、2210201（住房保障支出）

　　2018年，屏边县林业局机关2210201款实有人员98人，支出953939.52元。

　　（二）屏边县能源站

　　1、2080502款(事业单位离退休费)

　　2018年，屏边县能源站2080502款实有退休人员1人，支出7350.00元。2080505款183633.60元。

　　2、2130299（其他林业支出）

　　2018年，屏边县能源站2130299款实有在职人员11人，支出984997.00元。

　　3、2210201（住房保障支出）

　　2018年，屏边县能源站2210201款实有人员11人，支出110180.16元。

　　（三）屏边县国有林场

　　1、2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)

　　2018年，屏边县国有林场2080505款支出136039.20元。

　　2、2130204（林业事业机构）

　　2018年，屏边县国有林场2130204款实有在职人员10人，支出731394.00元

　　3、2210201（住房保障支出）

　　2018年，屏边县国有林场2210201款实有人员10人，支出81623.52元。

　　基本支出情况

　　2018年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13271064.80元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。

　　项目支出情况

　　无。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2018年屏边县林业局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　屏边县林业局2018年拟安排公务接待费预算236320.00元，比上年预算数减少7230.00元，主要用于接待省林业厅、州林业局、乡镇林业站、各村委会干部、各乡镇护林员产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县林业局拟安排公车购置及运行维护费81680元，比上年预算数减少4420.00元，主要用于保障林业局的营林生产、森林资源管护、林业科研等工作，拟产生的公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、非税收入征收计划

　　屏边县林业局2018年非税收入征收计划260000.00元，其中林业罚没收入20000.00元；国有资产出租收入40000.00元；利息收入200000.00元。

　　七、政府采购计划情况

　　屏边县林业局2018年无此情况。

　　八、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，屏边县林业局国有资产总额33693688.7元。其中，流动资产17251500.73元，固定资产16442187.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2016年相比，2017年末资产总额减少42367022.27元，其中固定资产减少40130元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值559400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋423.8平方米，账面原值254280元，实现资产使用收入68165.76元。

　　九、其他重要情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13271064.80元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。

　　（二）项目支出绩效目标（县级）

　　屏边县林业局2018年无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目

　　屏边县林业局2018年无此情况。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　（四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　（五）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。