大围山屏边管理分局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　第一部分 基本职能及主要工作

　　第二部分 部门预算编制情况

　　第三部分 部门基本情况

　　第四部分 2018年部门预算收支情况

　　第五部分 2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　第六部分 非税收入征收情况

　　第七部分 政府采购计划情况

　　第八部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　第九部分 名册解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2018年的重点工作是：森林保护（护林防火）与发展研究；珍稀动植物保护与拯救研究；水土保持与生态平衡研究；野生动植物物种繁殖与驯化研究；濒危物种扩大种群研究；动植物资源调查与监测；野生动植物物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然宣传教育；林业违法行为处罚；森林自然保护区生态旅游管理。

　　二、部门预算编制情况

　　大围山屏边管理分局2018年部门预算严格按照预算科的要求，逐一对各项预算认真填写编制说明。大围山屏边管理分局由于情况特殊，省级财政年下拨给云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局经费合计55.6万元，其中在职人员公用支出5.77万元，离退休人员公用经费0.24万元，人员工资福利合计49.59万元。

　　由于近年工资增幅较大，省级拨给资金不够发放人员工资福利，每年需县财政另外补给不足额部分。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人，遗属2人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年大围山屏边管理分局预算总收入55.6万元，其中：一般公共预算55.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2018年部门预算总支出55.6万元，其中：基本支出55.6万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－02（款）”支出，主要反映农林水-林业的支出（对“款”解释说明）。

　　（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障大围山屏边管理分局正常运转的日常支出55.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。与上年对比无变化。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障大围山屏边管理分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无变化。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　大围山屏边管理分局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年大围山屏边管理分局根据本局安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%.与上年预算数没有变化

　　（二）公务接待费

　　2018年大围山屏边管理分局拟安排公务接待费预算8.12万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.25%，主要用于接待上级领导检查工作和科研、防火等产生的费用，与上年预算数增减变化的原因：在工作中尽量节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年大围山屏边管理分局拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少3.8万元，下降100%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费0万元，比上年预算数减少3.8万元，下降100%。与上年预算数增减变化的原因：2017年返回的防火车辆云G45307已达到报废年限，已报废，单位暂时没有车辆编制。因此，2018年没有预算车辆运行费。

　　六、非税收入征收计划

　　大围山屏边管理分局2018年非税收入预算0万元。

　　七、政府采购计划情况

　　大围山屏边管理分局2018年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　八、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费预算情况

　　大围山屏边管理分局2018年公共预算财政拨款为55.6万元。即基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额4,628,661.97元，其中，流动资产701,453.55元，固定资产3,927,205.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　(三)预算绩效信息

　　1、项目支出绩效目标（县级）

　　大围山屏边管理分局2018年无此情况。

　　2、对下转移支付绩效目标表

　　大围山屏管理分局2018年无此情况。

　　九、名词解释

　　无