屏边县畜牧兽医局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　1、基本支出情况

　　2、项目支出情况

　　四、2018年部门预算收支情况

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　六、非税收入征收计划

　　七、政府采购计划情况

　　八、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　1、机关运行经费安排情况

　　2、政府性基金预算支出表。

　　十一、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)畜牧兽医局主要职能

　　1、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及动物疫病预防、控制和扑灭规划、计划；

　　3、监督管理本地区的动物防疫工作；

　　4、负责兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；

　　5、指导辖区内的畜牧业的结构调整，制定畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施辖区内畜产资源和牧草地资源保护工作；

　　6、组织实施动物卫生科技工作；

　　7、依法监督管理各乡镇兽医站的具体业务工作；

　　8、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　(二)2018年重点工作任务

　　1、着力抓好2018年南部山区山地鸡综合开发项目；

　　2、狠抓重大动物疫病防控，确保畜牧业健康稳步发展；

　　3、抓好新技术、新品种的推广，不断提高畜牧生产的科技含量；

　　4、走畜牧产业化之路，拉动畜牧业发展；

　　5、加大招商引资力度，培育畜牧业发展后劲。

　　二、部门预算编制情况

　　编制方法:根据2017年11月在职在岗人员工资表，编制2018年1-12月的人员工资、公用经费、职教费、福利费、工会经费、交通费、在职人员公务接待费和住房公积金。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人。遗嘱4人。在编实有车辆1辆。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年屏边县畜牧局预算总收入4328224.29元，其中：一般公共预算4328224.29元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

　　2018年部门预算总支出4328224.29元，其中：基本支出4328224.29元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列2080502款事业单位离退休支出70080.00元，占总支出的1.62%，其中商品和服务支出5670.00元，对个人和家庭补助支出64410.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出596219.4元，占总支出的13.77%，其中工资福利支出596219.40元；2080801款死亡抚恤支出31512.00元全部用于对个人和家庭的补助支出，占总支出的0.72%；2130101款行政运行支出763270.00元，占总支出的17.63%，其中：工资福利支出662910.00元，商品服务支出100360.00元； 2130104款事业运行支出2509411.25元，占总支出的57.97%，其中：工资福利支出2427651.25元，商品服务支出81760元；2210201住房公积金支出357731.64元，占总支出的8.29%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于畜牧兽医局正常运转的日常支出4140434.29元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）187790.00元，占基本支出的4.34％。比上年增加1.58%，增加的原因是调入两名公务员，新录用一名事业人员。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障畜牧局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县畜牧局财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县畜牧局拟安排公务接待费预算1.52万元，比上年预算数减少15%，主要用于接待州级检查以及乡镇兽医站业务指导产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县畜牧局拟安排公车购置及运行维护费4750.00元，比上年预算数减少5%，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、非税收入征收计划

　　2018年畜牧兽医局非税收入年初预算为11000.00元，其中罚没收入预算金额1000.00元，其他一般罚没收入中国有资源（资产）有偿使用收入10000.00元。

　　七、政府采购计划情况

　　2018年屏边县畜牧局拟计划政府采购金额8000.00元，其中：服务类5000.00元，工程类0元，货物类3000.00元其中使用2130101款行政运行在职人员公用经费预算支出计算机一台，预算金额3000.00元；2130104款事业运行在职人员公用经费预算支出公务用车加油，预算金额5000.00元。

　　八、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　屏边县畜牧兽医局国有资产总额3329.971701万元，其中：流动资产2893.063707万元，固定资产436.907994万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　2018年本单位无此情况

　　十、其他重要情况说明

　　（一）机关运行经费。屏边苗族自治县畜牧兽医局2018 年机关运行经费财政拨款预算18.78万元，较2017年预算11.36万元相比较增加7.42万元，主要原因2018年将公务交通补贴纳入年初预算。

　　（二）政府性基金预算支出表。本单位不涉及政府性基金相关业务，所以部门预算公开情况表部门公开表5（政府性基金预算支出表）不作相应填写。

　　十一、名词解释

　　（一）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

　　（二）基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）"三公"经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（五）机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

　　屏边县畜牧兽医局

　　2018年3月15日