屏边县供销合作社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　第一部分基本职能及主要工作

　　第二部分部门预算编制情况

　　第三部分部门基本情况

　　第四部分2018年部门预算收支情况

　　第五部分2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　第六部分非税收征收计划

　　第七部分政府采购计划情况

　　第八部分国有资产占用情况

　　第九部分名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县供销合作社联合社编制2018年部门预算工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十八大和党的十九大精神为指导,认真按照省、州供销合作社及县委、县政府、财政局安排的各项工作任务,狠抓工作落实,做到财务工作长计划,短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆0辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年屏边县供销合作社联合社预算总收入1529020.32元，其中：一般公共预算1529020.32元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理的教育收费0元。

　　2018年部门预算总支出1529020.32元，其中：基本支出1529020.32元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

　　按支出功能分类：社会保障和就业支出2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出151214.4元,主要反应在职人员单位部分养老保险支出，2080501款归口单位的行政单位离退休预计支出61655.28元,主要是退休人员的工资的支出，2080801款死亡抚恤预计支出3678元,主要是遗属补助的支出；其他社会保障和就业支出2089901款预计支出56689元,主要是在职人员（财政补差人员）养老保险的支出；2160201款商业服务业等支出预计支出1165055元,主要是在职人员的工资支出；2210201住房保障支出款预计支出90728.64元,主要是住房公积金缴费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障屏边县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出1529020.32元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.84％。与上年对比无变化。

　　（二）项目支出情况

　　无

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　屏边县供销合作社联合社财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　无

　　（二）公务接待费

　　2018年屏边县供销合作社联合社拟安排公务接待费预算20900元，比上年预算数减少1100元，下降5%，主要用于接待上级部门产生的费用，贯彻厉行节约，减少开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县供销合作社联合社无公车购置及运行维护费。

　　六、非税收入征收计划

　　无。

　　七、政府采购计划情况

　　2018年屏边县供销合作社联合社无政府采购计划。

　　八、国有资产占用情况

　　无。

    九、名词解释

　　无。

　　屏边苗族自治县供销合作社联合社

　　 2018年4月25日