屏边县白云乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　二、部门预算编制情况

　　结合白云乡发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

　　在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共14个，分别是乡政府、人大、党委、学区、中学、文化站、城建、卫生院、农技站、林业站、水利站、兽医站、财政所、民政所，比上年减少一个单位，原因是计生服务所和乡卫生院合并。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。部门在职在编实有人数202人，其中：财政全供养202人；在编实有车辆3辆。离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年白云乡部门（单位）预算总收入2393.95万元，其中：白云乡党委87.19万元，人大12.92万元，政府本级收入341.57万元，白云乡学区883.27万元，白云乡中学536.4万元，白云乡卫生院167.34万元，白云乡文化站19.35万元，白云乡农技站71.26万元，白云乡林业站63.33万元，白云乡水利站37.14万元，白云乡兽医站44.21万元,白云乡财政所33.31万元，白云乡民政所58.75万元，白云乡城建37.91万元。

　　2018年部门预算总支出2393.95万元，其中：基本支出2393.95万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，一般公共服务支出370.97万元，用于保障乡党委、人大、政府、财政所人员工资、公用经费等；教育支出1082.01万元，用于保障中心校、中学人员工资、公用经费等；文化体育与传媒支出15.19万元，用于保障文化站人员工资、公用经费等；社会保障和就业支出403.37万元，用于保障民政所人员工资、公用经费和行政事业单位离退休基本养老保险缴费支出等；医疗卫生支出128.02万元，用于保障卫生院人员工资和公用经费等；城乡社区支出29.76万元，用于保障城建所人员工资和公用经费等；农林水支出184.03万元用于保障农技站、兽医站、林业站、水利站人员工资和公用经费等；住房保障支出180.6万元，用于保障全乡的住房公积金缴费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障白云乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2158.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％，其中：乡政府本级支出188.1万元，人大11.73万元，党委78.84万元，白云学区842.49万元，白云中学526.37万元，文化站18.77万元，白云乡卫生院162.22万元，白云乡农技站69.22万元，白云乡林业站60.85万元,白云乡水利站36.27万元，白云乡兽医站40万元，白云乡财政所29.73万元,白云乡民政所57万元,白云乡城建办36.73万元。

　　办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）90.89万元，占基本支出的3.8％，其中：乡政府本级支出46.46万元，人大1.19万元，党委8.34万元，白云学区13.22万元，白云中学7.34万元，文化站0.58万元，白云乡卫生院1.09万元，白云乡农技站2.04万元，白云乡林业站1.82万元,白云乡水利站0.88万元，白云乡兽医站1.42万元，白云乡财政所3.58万元,白云乡民政所1.76万元,白云乡城建办1.17万元。

　　对个人和家庭补助支出144.74万元，占基本支出的6%.其中：离退休费43.1万元，占个人和家庭补助支出的41.39%；生活补贴（遗嘱补助、村干部支出）101.31万元，助学金0.33万元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障白云乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少21万元。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　白云乡部门（单位）财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年白云乡部门（单位）拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费

　　2018年白云乡部门（单位）拟安排公务接待费预算7.75万元，比上年预算数减少0.41万元，下降5%，主要用于公务接待所发生的住宿费、用餐费等费用，减少的原因是进一步压缩公务开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年白云乡拟安排公车购置及运行维护费5.11万元，比上年预算数减少0.27万元，下降5%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费5.11万元，比上年预算数减少0.27万元，下降5%，主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查、开展基层工作调研等，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少的原因是进一步压缩公务开支。

　　六、非税收入征收计划

　　2018年白云乡非税收入计划征收0.6万元，为财政专户存款利息收入。

　　七、政府采购计划情况

　　2018年白云乡部门（单位）拟计划政府采购金额600万元，其中：服务类0万元，工程类500万元，货物类100万元。

　　白云乡人民政府

　　2018年8月7日