新现镇2018年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　二、部门预算编制情况

　　结合新现镇发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

　　在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证乡镇机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。二是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共17个，分别是新现镇人大、新现镇政府、新现镇计生办、新现镇党委、新现镇学区、新现镇中学、新现镇文化站、新现镇卫生院、新现镇农技站、新现镇林业站、新现镇水利站、新现镇兽医站、新现镇财政所、新现镇民政所、新现镇国土所、新现镇社保所、新现镇科协，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。部门在职在编实有人数290人，其中：财政全供养290人；在编实有车辆5辆，其中：新现镇政府3辆，新现镇卫生院2辆；离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年新现镇预算总收入36947539.72元，其中：政府本级收入3340370.12元，人大130108.68元，新现镇党委1225568.32元，新现镇科协130826.52元，新现镇计生办31200元，新现镇学区16769064.84元，新现镇中学8579667.4元，新现镇文化站191952.52元，新现镇卫生院2914467.32元，新现镇农技站1014108.28元，新现镇林业站821708.56元，新现镇水利站320981.4元，新现镇兽医站504770.72元,新现镇财政所228149.68元，新现镇社保所190696.2元，新现镇国土所580899.16元。

　　2018年新现镇预算总支出36974539.72元，其中：基本支出36974539.72元，占总支出的100％。按支出功能科目分类：一般公共服务支出3821301元；教育支出19443440.8元；科学技术支出104127元；文化体育与传媒支出150661元；社会保障和就业支出5592977.2元；医疗卫生与计划生育支出2294283.8元；农林水支出2267728元；国土海洋气象等支出455815元；住房保障支出2844205.92元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36974539.72元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出33889868.12元占基本支出的91.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1064710元，占基本支出的2.87％；与上年对比增长0.82%，对个人和家庭补助支出2019961.6元，占基本支出的5.46%。

　　2018年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障全镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　新现镇财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年新现镇拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费

　　2018年新现镇拟安排公务接待费预算142207元，比上年预算数减少7493元，下降5.27%，主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年新现镇拟安排公车购置及运行维护费57570元，比上年预算数减少3030元，下降5.26%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费57570元，比上年预算数减少3030元，下降5.26%，主要用于保障乡镇工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、非税收入征收计划

　　2018年我镇征收计划152000元，其中：新现镇政府本级非税收入102000元；新现镇学区非税收入5000元。

　　七、政府采购计划情况

　　2018年新现镇拟计划政府采购金额0元。

　　八、名词解释