新华乡2018年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　新华乡基本职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　2018年主要工作

　　（一）以产业培植为主线，实现综合经济实力新提升

　　坚持“规划引领、产业配套、基地支撑、区域特色”的发展理念，大力发展特色产业。紧紧围绕“百万亩绿色产业”建设目标，大力推进“十百千”工程，结合产业培植现状，新增和发展一批具有规模化、示范带动性强的“妃子笑”荔枝、猕猴桃和大枇杷产业基地，继续巩固现有林下草果、杉木、桤木产业，做大产业规模，逐步扭转特色产业“小、多、散”的局面，提高产业培植的集中度和竞争力。结合强基惠农“合作股份”工作开展，引进和培植一批投资大户、扶持一批农业专业合作社组织，切实解决村集体资金匮乏的问题，不断推动农业产业化、规模化发展。进一步巩固传统养殖业，扩大提升特色养殖业，促进畜牧养殖业规模化发展。积极争取扶贫专项产业资金政策支持，加大农村实用技术推广和农民科技培训力度，不断提升农业科技水平。

　　（二）以项目带动为支撑，推动经济社会发展新突破

　　始终坚持以“重基层、打基础”，紧紧抓住“十二五”规划和美丽家园建设、南部山区综合开发等有利时机，积极争取项目资金，加快推进重点基础设施项目建设，切实增强经济社会发展后劲。启动实施扶贫开发整乡推进工程建设，坚持基础先行和适度超前谋划的原则，以交通、水利等建设为重点，以“三项”产业培植为中心，加强农田水利、“五小水利”工程建设。以卡口灌区项目实施为重点，提高农田水利灌溉效益和增强农业抗灾能力；对陈旧农田水利设施进行修缮，新建一批农村人畜饮水工程，确保农村人畜饮水安全。

　　（三）以突出特色为导向，打造美丽家园建设新亮点

　　围绕“房、村、镇”三个层次的建设、改造、提升和完善，努力在做特民居、最美村庄、做优集镇上下工夫，实现人口、产业、公共资源三个聚集，不断推进美丽家园建设。坚持政府主导和农民主体，集中各个方面的投入力量，着力加大“资金、项目、人力”三集中，将新农村建设、整村推进、易地搬迁、环境整治、生态恢复、校安工程、乡村旅游、“一事一议”财政奖补等项目和资金进行有机整合，集中统筹安排使用，使项目资金效益最大化。完成标准化村级卫生室2个，完成村级敬老院（居家养老服务中心）1所，完成村级幼儿园1个，消除D级校舍面积2500平方米。做好老城风貌提质改造协调服务工作。巩固好“国家卫生县城”创建成果，不断提升集镇品位，提高和规范公民行为意识，改善人居环境。坚持走“生态建设产业化、产业发展生态化”的路子，加强生态建设和环境保护，认真组织实施生态文明示范工程和面山绿化、绿色通道、农村能源等项目。

　　（四）以改善民生为根本，切实增进人民群众新福祉

　　突出重保障、抓改善，坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，切实增进人民福祉。不断加大民生投入力度，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断在“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”上持续取得新进展，逐步建立并完善各项保障制度。继续加大教育投入力度，不断改善教育教学条件，严格落实义务教育“两免一补”、营养餐改善计划等各项优惠政策，纵深推进教育事业“振兴金秋计划”，加快推进教育信息化建设。继续做好公共卫生服务，启动新农、前进2个村卫生室建设，继续扩大“新农合”覆盖面，严格执行计划生育政策，确保人口自然增长率控制在指标内。着力抓好文化发展，注重抓好苗族“花山节”的协办工作，落实好平田等7个村“七彩云南”健身工程项目的实施。结合“三项产业”培植，继续拓宽就业渠道，注重引导失地农民就近、就地就业、创业，确保城镇登记失业率逐年下降。

　　（五）以科学谋划为动力，全面推进“十三五”新规划

　　严格把握省、州、县关于“十三五”规划编制的总体要求，把保持经济平稳较快发展作为未来5年经济工作的首要任务进行落实，结合实际，完成全镇“十三五”规划编制工作。紧紧抓住规划编制的关键环节和重点领域，按照全镇国民经济和社会发展实际，在完成重点调研课题的基础上，抓住全镇今后一段时期经济社会发展中的主要问题和突出矛盾，加强对影响全镇重大问题的研究，明确规划发展思路、目标要求、基本原则、主要任务、政策导向，突出战略重点，科学编制总体规划。

　　（六）以和谐稳定为目标，着力构建平安新华新发展

　　深入开展平安乡镇、平安社区、平安村寨等多种形式的基层平安创建活动，形成全社会共创平安的良好局面。紧扣“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的工作主题，不断巩固民族团结进步事业；有效防范、及时打击各类邪教组织。继续深入开展大接访、大下访、大排查、大调处活动，推行公开接访、公开下访、公开约访制度。完善矛盾纠纷调解机制，健全人民调解、司法调解、行政调解相结合的调解工作体系，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。加强基层民主法治建设，推进政务公开、村务公开和民主管理，切实保障公民知情权、参与权和监督权。加强社会治安综合治理，健全社会治安防控体系，完善群防群控群治网络，依法防范和严厉打击各类违法犯罪活动，切实抓好禁毒和防治艾滋病工作。严格按照“党政同责、一岗双责”的要求，继续深入落实安全生产主体责任，切实抓好交通运输、建筑施工、危险化学品、易爆物品、消防等重点行业和领域的安全生产专项整治，加强对地震、洪灾、滑坡、泥石流等自然灾害的预报预防，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全。

　　二、部门预算编制情况

　　坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央、省和县委、县政府有关决策部署，厉行节约，压缩一般，确保重点，调整优化支出结构。继续强化预算管理，提升部门预算的编制质量，切实提高预算管理的完整性、有效性，规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金使用效益，全力推动全县经济社会健康协调发展。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年屏边县新华乡预算编报的单位共15个，分别是乡人大、乡党委、乡政府、乡财政所、乡农技站、乡林业站、乡水利站、乡兽医站、乡计生办、乡卫生院、乡文化站、乡城建办、乡社保站、乡中学和乡学区。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。在职在编实有人数247人，其中：行政单位39人，参照公务员法管理的事业单位2人，其他事业单位208人。退休人员49人，其中行政单位9人，事业单位40人。

　　四、2018年部门预算收支情况

　　2018年，部门预算总收入为2773.65万元；其中：财政拨款2773.65万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

　　2018年，部门支出预算2561.21万元，其中：基本支出预算2561.21万元，总支出出100%，项目支出0万元。

　　按支出功能科目分类，支出主要内容如下：

　　1.“一般公共服务”科目360.44万元，主要用于一般公共服务的支出；

　　2.“教育支出”科目1341.44万元，主要用于普通教育方面的支出；

　　3.“文化体育与传媒支出”科目22.92万元，主要用于文化和体育方面的支出；

　　4.“社会保障和就业支出”科目469.82万元，主要用于社会保障与就业方面的支出；

　　5.“医疗卫生支出”科目147.49万元，主要用于医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出；

　　6.“城乡社区支出”科目36.49万元，主要用于管理服务和社区建设经费；

　　7.“农林水支出”科目182.61万元，主要用于政府农林水事务支出；

　　（一）基本支出情况

　　2018年用于保障机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出2533.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.34％；退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出240.12万元占基本支出的8.66%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　五、2018年财政拨款“三公”经费预算情况

　　（一）、因公出国（境）经费

　　2018年屏边县新华乡拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　（二）、公务接待费

　　2018年新华乡拟安排公务接待费预算45.6万元，比上年预算数减少11.35万元，用于公务接待和办公运行产生的费用，减少的原因：食堂的良好运作，把公务接待大多数安排在食堂，大大减少了接待成本。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费

　　2018年屏边县新华乡拟安排公车购置及运行维护费19万元，其中：购置经费0万元、运行维护费19万元，比上年预算数减少1万元，主要用于保障新华乡日常中心工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因是：公车改革完成，车辆数量减少。