屏边县人力资源和社会保障局2019年部门预算

　　监督索引号53252300331600000

　　目录

　　第一部分 屏边县人社局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　第二部分 屏边县人社局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、 收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　九、 部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　十、 部门项目绩效目标表

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门政府购买服务表

　　十三 、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 屏边县人社局2019年部门预算情况说明

　　一、预算单位收入情况

　　二、预算单位支出情况

　　三、市对下专项转移支付情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、部门政府购买服务情况说明

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　七、非税收入征收计划

　　八、其他公开信息

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　屏边县人社局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　2.会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；拟订引进外国智力规划并组织监督实施。负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在屏边县境内工作的外国专家实行属地化管理；承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1．机构情况。纳入2019年度部门预算编报的单位(独立核算机构）共1个。其中：独立编制（行政机构）单位2个，参照公务员法管理的独立编制（事业机构）事业单位5个，其他事业单位3个。分别是：行政单位为县委编制办、人力资源和社会保障局。参照公务员法管理的事业单位为劳动监察大队、医疗保险管理局、劳动就业中心、人才市场管理办公室、社保中心。其他事业单位为机事业单位养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理局、劳动人事争议仲裁院。

　　2．人员情况，包括当年变动情况及原因包括当年变动情况及原因。本年度人员情况根据县委编制办核实，我局共计115个编制人数，其中行政编制42人，事业编制73人；年末实有人数67人，其中行政人员53人，事业人员12人，工勤人员2人；退休人员13人；遗属人员2人。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻落实积极的就业政策，努力实现充分就业

　　认真落实积极的就业政策，加强公共就业服务，加大政策宣传和落实力度，鼓励劳动者多渠道、多形式就业创业。一是实施积极的就业政策，促进就业创业。认真落实《关于进一步促进就业创业的意见》等促进就业创业优惠政策，扎实抓好小额担保贷款、“贷免扶补”贷款的发放工作，做好下岗失业人员社会保险补贴的申报、审批和发放工作。二是加大职业培训力度，扩大培训范围。进一步加强农村劳动力转移培训、创业培训和技能培训工作，提高劳动者技能和整体素质。三是努力开发就业岗位，扶持就业。积极开发公益性就业岗位和开展就业援助行动，积极帮扶就业困难群体实现再就业。

　　2.狠抓社会保险参保扩面，不断增加城乡覆盖率

　　稳步推进社会保障制度，保障能力明显增强，保障水平进一步提高，参保覆盖面不断扩大，社会保险待遇不断提高。加强宣传和日常管理，落实再就业优惠政策，促进各项社会保险参保扩面。以非公有制企业、个体工商户和灵活就业人员以及农民工为参保扩面重点，多形式加大社会保险宣传力度，切实加强参保人的管理服务，加大稽核工作力度，促进参保单位如实申报、缴费。

　　3.攻坚克难重脱贫，全力推进精准扶贫工作

　　积极开展多种形式的人社行业政策宣传教育，深入实施社保兜底保障扶贫、技能扶贫、健康扶贫工程、转移就业扶贫，促进人社扶贫政策措施落地见效。一是积极落实小额担保贷款政策，为有创业意愿的人员提供创业政策咨询和创业指导服务，将贫困户中懂技术、有能力、有创业热情人员纳入我县“贷免扶补”、创业担保贷款工作的重点扶持对象，对符合小额担保贷款条件的予以扶持。二是大力开展技能培训工作，提高劳动者素质。结合贫困户种养殖需求，积极协调种养殖专家开展技能培训，使农民在家门口就能免费接受技能培训。三是认真贯彻省州县关于农村劳动力转移就业扶贫行动计划，建立和完善输出地与转入地劳务对接，依托东西部协作机制，提高劳务输出的组织化程度，实现充分转移就业。四是扎实做好城乡居民养老保险，符合参保条件的建档立卡贫困人口100%参加养老保险。

　　4.不断加大维权力度，全面构建和谐劳动关系

　　不断健全劳动争议调处制度和劳动保障监察执法机制，劳动保障政策、法规宣传力度进一步加大，积极做好突发事件的预防处理、劳动仲裁、监察、分账管理等工作，用人单位用工行为更加规范，劳动关系总体保持和谐稳定。加强监察、仲裁力度，进一步促进劳动关系和谐稳定。继续开展拖欠农民工工资专项治理，深入推进工程建设领域农民工工资分账管理和实名制发放工作，加强劳动保障监察执法力度，依法裁决人事劳动争议申诉，及时化解矛盾，维护社会稳定。

　　5.贯彻落实人力资源工作政策，不断规范人力资源管理

　　一是认真做好大中专毕业生的引进、登记、推荐等工作，切实做好2019年事业单位公开招聘和紧缺人才招聘工作，进一步加强人才队伍建设。二是切实加强专业技术人员日常管理及继续教育，认真开展职称评聘和年度考核，提高工作效能。三是严格控制总量，促使干部人才合理有序流动、人才资源更加合理配置、干部人才积极干事创业。同时，进一步加大人才开发、培养、使用力度，人才队伍规模、质量不断提升，人才队伍管理更加规范，管理更加完善。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位5个；非参公管理事业单位3个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 53人，事业编制12人，工勤人员2人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　遗属人员2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 屏边县人社局2019年部门预算表

　　一、表１部门收支总表

　　二、 表２收入总表

　　三、表３支出总表

　　四、 表４财政拨款收支预算总表

　　五、 表５一般公共预算支出表

　　六、表６基本支出预算表

　　七、 表７政府性基金预算支出表

　　八、 表８财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　九、 表９部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　十、 表10部门项目绩效目标表

　　十一、表11部门政府采购情况表

　　十二、表12部门政府购买服务表

　　十三 、表13行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 屏边县人社局2019年部门预算情况说明

　　一、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 921.33万元，其中：一般公共预算财政拨款921.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 921.33万元，其中:本年收入921.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款921.33万元（本级财力921.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　二、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 921.33万元。财政拨款安排支出 921.33万元，其中，基本支出916.33万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我局2019年度按功能科目分类情况为：一般公共服务支出652.48万元；社会保障就业支出209.07万元；住房保障支出59.78万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分类情况为：基本支出916.33万元，项目支出5万元，工资福利支出762.76万元，商品和服务支出68.86万元，对个人和家庭的补助84.71万元。项目支出5万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费项目金额5万元，主要用于水电开支、设备维修维护。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　2019年项目：《屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费》较好地保障工作正常运行。

　　项目2，项目目标情况，绩效目标情况。

　　无

　　项目3，项目目标情况，绩效目标情况。

　　无

　　三、市对下专项转移支付情况

　　无

　　四、政府采购预算情况

　　无

　　五、部门政府购买服务情况说明

　　因年初县级财力有限，年初未编制部门政府购买服务情况。因此，屏边县人社局无此情况。

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年屏边县人力资源和社会保障局“三公”经费预算安排10.27万元，比上年预算数减少0.54万元，下降4%，主要用于公务接待支出和车辆运行维护支出，较上年预算减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县人力资源和社会保障局本年度无此项预算。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县人力资源和社会保障局拟安排公务接待费预算9.25万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要用于接待，该项预算经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出,即为医疗保险理局、社保中心、就业中心、机关事业单位养老保险管理中心、劳动监察等所属科室开展业务培训工作中产生的费用，较上年预算减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县人力资源和社会保障局拟安排公车购置及运行维护费1.02万元，比上年预算数减少0.53万元，下降34%，其中：购置经费0万元，无增减变动；运行维护费1.02万元，比上年预算数减少0.53万元，下降34%，主要用于保障该项预算经费主要用于保障所属各中心、科室全年业务工作过程中拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年预算减少原因是：是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排，公务用车改革后，原新型农材合作医疗与县医保中心合并后并入事业编制车辆1辆，单位实际存在车辆,固本年度保留车辆运行维护费预算开支并酌情下调0.53万元预算支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　收入增减变化情况：2019年屏边县人力资源和社会保障局预算总收入921.33万元，2018年收入771.20万元，今年较去年增加150.13万元，增幅19%。其中2019年2011001款收入652.48万，2018年2011001款收入560.88万元，今年较去年增加91.60万元，增幅16%。2019年2080501款收入105.76万元，2018年2080501款收入57.59万元，今年较去年增加48.17万元；增幅84%。2019年2080505款收入102.36万元，2018年2080505款收入94.91万元，今年较去年增加7.45万元，增幅8%；2019年2080801款收入0.95万元，2018年2080801款收入0.87万元，今年较去年增加0.08万元，增幅9%；2019年2210201款收入59.78万元，2018年2210201款收入56.95万元，今年较去年增加2.83万元，增幅5%。收入增加主要原因是：工资刚性增长。

　　支出增减变化情况：2019年部门预算总支出921.33万元，2018年部门预算总支出771.20万元。今年较去年增加150.13万元，增幅19%。2019年本级财力安排支出921.33万元，2018年本级财力安排支出711.20万元，今年较去年增加150.13万元，增幅19%。其中，2019年基本支出916.33万元，项目支出5万元，2018年基本支出771.20万元，项目支出0，基本支出今年较去年增加145.13万元，增幅19%。项目支出今年较去年增加5万元，增幅100%。按功能科目分类支出情况为：2019年2011001款支出652.48万，2018年2011001款支出560.88万元，今年较去年增加91.60万元，增幅16%。2019年2080501款支出105.76万元，2018年2080501款支出57.59万元，今年较去年增加48.17万元；增幅84%。2019年2080505款支出102.36万元，2018年2080505款支出94.91万元，今年较去年增加7.45万元，增幅8%；2019年2080801款支出0.95万元，2018年2080801款支出0.87万元，今年较去年增加0.08万元，增幅9%；2019年2210201款支出59.78万元，2018年2210201款支出56.95万元，今年较去年增加2.83万元，增幅5%。支出增加主要原因是：工资刚性增长。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，增减变化情况。

　　2019年项目（屏边县基层就业和社会保障服务中心会议室运行经费）支出5万元，2018年项目支出0万元，项目支出今年较去年增加5万元，增幅100%。

　　项目2，增减变化情况。

　　无

　　项目3，增减变化情况。

　　无

　　七、非税收入征收计划

　　2019年非税收入预计总收入13.7万元，其中：其他利息收入0.5万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入13.2万元。

　　八、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排屏边县人力资源和社会保障局机关运行经费 68.86万元，较去年增加6.74万元，增幅11%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。支出增加主要原因是：人员增加。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年总目标是围绕“民生为本，人才优先”工作主线，着力保障就业稳增收、保障惠民生工作、抓人才促发展、抓维权保和谐，促进人力资源和社会保障事业在改革创新中持续健康发展。根据《中华人民共和国预算法》，编制了2019年整体支出绩效和项目支出绩效。按照县财政局的程序，2019年预算项目中没有项目被列入财政的重点项目。

　　第四部分名词解释

　　专业名词解释说明

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　监督索引号53252300331600111