屏边县发展和改革局2019年部门预算

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　　公开目录

　　第一部分 屏边县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 屏边县发展和改革局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　十、部门项目绩效目标表

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门政府购买服务情况表

　　十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 屏边县发展和改革局2019年部门预算情况说明

　　一、预算单位收入情况

　　二、预算单位支出情况

　　三、政府采购预算情况

　　四、部门政府购买服务情况说明

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　七、非税收入征收计划

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 屏边县发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)、基本职能

　　    1.拟订并组织实施屏边县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出屏边县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受屏边县人民政府委托向屏边县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　    2.负责监测屏边县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度和交通运输协调；参与应对有关重大突发事件，制定应急协调工作预案。

　　    3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订屏边县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责全县政府与社会资本合作的管理工作，研究提出政府与社会资本合作的政策建议。负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导屏边县基本建设投资计划的执行，争取国家、省、州分配的财政性建设资金。按照规定权限转报审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策。组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展。

　　    6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，提出实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责屏边县高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　    7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。负责屏边县规划编制的综合管理，负责统筹协调屏边县经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理全县重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同相关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接。组织拟订区域协调发展及屏边县推进西部大开发、面向南亚东南亚辐射、兴边富民的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　    8.承担屏边县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

　　    9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　    10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订屏边县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　    11.负责电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　    12.负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导农村能源发展工作。

　　13.拟订石油储备规划、政策并实施管理；监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施；按照规定权限审批或审核石油储备设施项目；监督管理商业石油储备；组织协调石油的供应调度。

　　    14.负责开展能源对外合作。制定开展县际之间和境外能源资源的发展规划，协调县际之间和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

　　    15.起草屏边县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与屏边县非公经济发展政策的制定。

　　    16.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　    17.负责屏边县参与国际区域合作的协调指导工作，研究提出我县参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

　　18.贯彻执行国家、省价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行，研究提出屏边县价格、收费改革调整方案，执行重要商品和重要价格政策。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出屏边县物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。负责屏边县价格和行政事业性收费违法行为和其他价格违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责屏边县明码标价和价格收费公示工作；负责屏边县价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作；开展屏边县价格鉴证工作；依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议。

　　（二）机构设置情况

　　1.办公室

　　协助局领导组织协调日常政务工作，办理领导或上级部门交办事项。综合协调各科室之间的工作，组织参加起草重要文件，参与重大课题调研。负责内部文电运转、机要、档案管理、安全保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等委机关日常政务；承担政府信息公开、信访、宣传工作；负责管理机关财务、资产管理、内部审计工作；负责机关干部职工人事、党风廉政、纪检监察、精神文明建设等工作；负责机关电子政务的组织实施。组织起草有关法规和规章草案；承担本局重要规范性文件合法性审核工作；负责本局的普法工作；参与非公经济政策的制订；负责督查、政府信息公开工作，督办县党代表提案、人大代表建议、政协委员提案。承办局领导交办的其他事项。

　　2.综合规划和体制改革科

　　提出屏边县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，拟订国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策；组织拟订国民经济和社会中长期发展规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测和评估；研究并提出推进城镇化发展战略和重大政策措施；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；参与重大工程的前期工作，参与安排重大项目，负责重大项目与规划的衔接和协调；负责内资建设项目引进技术设备免税确认书的申报和办理工作；协调解决经济运行中的重大问题，组织全社会重要物资的紧急调用；参与应对重大突发事件，提出安排重要应急物资储备和动用政府物资储备的建议。监测分析研究宏观经济形势，进行宏观经济和社会发展的预测、预警；负责经济运行分析工作；研究总量平衡，提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；拟订并协调重要物资储备计划；研究和分析屏边县全社会资金平衡，衔接和协调财政、金融工作；对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，及时提出对策建议；研究提出直接融资的发展战略和政策建议，参与基本建设专项资金的建立主管理；负责企业债券的发行管理，牵头推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案；参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；协调解决屏边县经济体制改革进程中的重大问题；承办局领导交办的其他事项。

　　3.固定资产投资科（重点建设项目办公室）

　　监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出屏边县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；起草固定资产投资管理有关地方性法律法规草案，提出深化投资体制改革的建议；提出国家、省、州和县级拨款的安排建议；负责党政机关、政法系统、城市基础设施、经济适用住房和廉租房建设投资计划；指导固定资产投资项目前期工作，安排前期工作经费；参与金融合作项目的组织、筛选工作，参与投资项目融资方案的拟订；负责项目后评价工作。负责建立前期项目储备库，落实年度全社会固定资产投资的项目支撑；参与审查县重点前期和重点在建计划项目的预可研、可研、初设等工作；督促推进重点项目前期工作，协调前期审批中存在的问题；拟订并组织实施重点项目计划；协调解决重点建设项目实施过程中出现的重大问题；组织重点建设项目的竣工验收；负责牵头组织重大项目并联并行审批联审会议；参与和协调重点建设项目的招投标工作。承办局领导交办的其他事项。

　　4.政府与社会资本合作管理科

　　负责全县政府与社会资本合作工作的管理和指导。提出社会资本合作的政策建议，负责项目后评价工作，负责建立前期项目储备库，负责项目的审查上报工作，负责项目的推介工作。

　　5.地区经济科

　　组织拟订区域经济发展规划，重点流域综合治理规划，参与拟订土地利用规划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划；组织实施主体功能区规划；提出区域经济发展、国土整治、开发、利用和保护的政策建议；负责拟订重点流域综合治理计划，老、少、边、穷地区经济开发计划和以工代赈、易地扶贫计划，审批或审核重点流域综合治理规划项目，组织编制土地利用计划和基础测绘计划，参与协调防震减灾工作。承办局领导交办的其他事项。

　　6.农村经济科

　　综合分析农业和农村经济发展情况，研究协调农业和农村经济发展重大问题；提出农村经济发展的战略、体制改革及有关政策建议，衔接平衡农业、林业、水利、气象、畜牧、水产、农垦等发展规划、计划和政策；制订农业基本建设投资计划，审批和安排农口基础设施重大建设项目并协调实施。

　　7.基础产业科

　　统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责组织编制综合交通运输体系规划，牵头建立综合交通运输体系协调配合机制；综合分析能源和交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；争取国家、省重大建设项目，按规定权限审批、核准、审核项目。组织拟订国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；负责战区善后恢复建设工作；管理解决战区遗留问题项目；综合分析工业和服务业发展重大问题，负责研究提出综合性产业政策建议；统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调服务业发展中的重大问题；负责高新技术产业发展的规划、指导、协调和服务；综合分析高新技术产业及产业技术的发展态势；组织推动产业技术创新能力建设和产学研联合；统筹屏边县信息化的发展规划与国民经济和社会发展、计划的衔接平衡，推进电子 政策建设，全面提升信息化应用和发展的水平。承办局领导交办的其他事项。

　　8.资源节约和环境保护科

　　综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展；组织拟订并协调实施能源资源节约、综合利用和发展循环经济的规划和政策措施；研究提出环境保护政策建议，参与编制环境保护规划，组织拟订促进环保产业发展和推行清洁生产的规划；负责争取资源节约和环境保护相关领域及城镇污水、垃圾处理项目的资金；牵头拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的措施，组织开展应对气候变化宣传工作；负责拟订应对气候变化能力建设规划；牵头组织清洁发展机制项目的申报。承办局领导交办的其他事项。

　　9.社会事业科

　　 综合提出社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规和年度计划；综合分析就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。提出人口发展战略、规划及人口政策建议；协调文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策；推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革的重大问题；负责研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。承办局领导交办的其他事项。

　　10.西部开发科（屏边县西部开发办公室）

　　组织协调国家西部大开发战略、规划和政策的实施；组织拟订屏边县实施国家西部大开发战略相关规划；负责退耕还林、退牧还草的综合协调及巩固退耕还林成果年度计划编制和项目建设监督；提出建立健全生态补偿机制的建议并落实相关工作；拟订促进基本公共服务均等化的政策措施并协调实施；组织实施西部人才开发工程；负责贫困县小规模贷款贴息申报和西部大开发税收优惠政策落实等工作；负责屏边县人民政府西部大开发领导小组办公室的日常工作。承办局领导交办的其他事项。

　　11.价格管理科

　　拟定价格改革调整方案，负责屏边县价格调整工作听证；拟定屏边县价格管理范围、原则和办法；制定县级实行政府定价和政策指导价的商品和服务价格；负责全县商品和服务价格管理；协调重大价格矛盾和争议；参与重要项目建设的可行性研究，提出有关价格建议；研究提出重要储备物资的管理费用标准、补贴和出库价格建议；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查的监督管理；负责政策制定价格重要商品和服务价格成本监审工作；按照国家价格成本监审目录和《云南省重要商品和服务价格成本监审目录》的规定，负责县管商品和服务价格成本监审工作；负责价格运行分析，提出屏边县价格总水平控制目标建议；研究提出价格调控和监管的政策措施建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；管理价格调节基金；提出实施价格干预措施的建议；负责组织实施国家、省价格鉴证工作的政策和规定，提出屏边县价格鉴证工作的政策和建议；根据《云南省涉案财物价格鉴证管理条例》规定，专门接受司法机关、行政执法机关委托，实施涉案物品价格鉴证。

　　12.收费管理科

　　拟订县管行政事业性收费及公益服务、公用事业、经营服务、中介服务收费政策；提出收费改革方案；提出相关收费的管理范围、原则和方法；协调重大收费矛盾和纠纷。承办局领导交办的其他事项。

　　13.屏边县价格监督检查局（价格举报中心）

　　组织指导全县实施价格收费监督检查工作；依法查处价格收费违法行为，维护正常的市场价格秩序；负责全县明码标价和价格收费公示工作；组织开展价格诚信建设工作和价格收费的社会监督工作;组织全局价格监督检查干部的业务培训工作；负责全县12358价格举报平台的管理；受理价格收费投诉举报，做好价格举报信息的分析和重大价格举报问题的报告工作，受理价格违法行为举报；查处价格收费举报案件；负责价格收费举报的督办和处理结果的反馈工作。查处价格垄断行为，配合国家、省、州对本行政区域内的价格垄断行为进行调查；负责屏边县市场价格行为的监管工作，组织屏边县市场价格专项检查工作，查处价格欺诈、哄抬价格等不正当价格行为；负责市场价格异动行为的调查检查工作，反馈市场价格运行中存在的问题，提出对策建议。承办局领导交办的其他事项。

　　14.屏边县能源局

　　参与研究能源重大问题。拟订能源发展规划、年度计划和产业政策。参与指导能源行业节能和资源综合利用工作，拟订能源消费总量控制方案和能源行业污染防治方案。参与能源运行调节和应急保障。承担能源科技进步和装备产业有关工作；组织能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；参与研究能源体制、能源行业统计、预测、预警工作；拟订火电、水电、风能、太阳能、生物质能及其他新能源发展规划，制定年度计划、政策并组织实施；负责国家、省、州审批、核准项目的初审和申报，负责县级权限内能源固定资产投资项目的审批、核准。按规范规程对水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理；按规定对风能、太阳能、生物质能及其他新能源进行管理。拟订电网发展规划制定年度计划、政策并组织实施，负责国家、省、州审批、核准项目的初审和申报，按规定对电网建设进行管理。指导协调农村能源发展工作。拟订燃料乙醇产业发展规划，配合有关部门做好燃料乙醇产业发展工作。拟订石油、天然气储备规划、政策；负责石油、天然气行业管理。监测石油轮换和动用建议并组织实施；监测石油储备工作，组织协调石油供应调度；负责能源项目建设资金安排；负责能源对外合作；按照规定权限核准、审核境外投资项目。承办局领导交办的其他事项。

　　（三）2019年重点工作任务

　　1.关注政策精心谋划

　　继续关注、钻研十九大精神和中央经济工作会议以后经济改革的新政策、新动向，适应新常态，谋划新发展，合理确定2019年全县经济社会发展思路和总体计划。围绕全面建成小康社会工作，组织开展专项课题调研，形成查找问题有广度、分析原因有深度、解决对策有力度的高质量调研报告，参谋宏观经济发展。深入调查，及时认真形成全县高质量的经济运行分析报告，用真实的数据和一手的材料，阐述我县经济运行的态势，提出合理的建议，采用恰当的措施应对经济运行中出现的问题，当好县委县政府的参谋助手。

　　2.做好“十三五”中期评估工作

　　“十三五”规划是一个具有特殊历史意义和历史地位的五年规划。今年是实施“十三五”规划的中间年，肩负着承上启下的重任。我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，聚焦我县与全州全省全面脱贫和与全国全面同步建成小康社会目标的实现，切实做好中期评估工作，实事求是开展规划的中期评估，对过去两年半规划实施的情况进行一次全面的检查和体检，总结成绩和经验、查找不足和短板、分析问题和原因、提出措施和办法，推进“十三五”规划更好的顺利实施，确保“十三五”规划制定的各项目标任务顺利完成。

　　3.着眼发展服务项目

　　一是全力抓好项目储备。认真做好重大项目的编制、包装、储备工作，督促和配合各重点项目责任单位，尽快完善好各项前期手续，引导投资投向，实现一二三产业联动发展，推动产业结构调整升级。二是全力推进重点项目。做好2019年全县重点建设项目的综合协调和服务工作，汇总、梳理、分析重点建设项目进展情况及存在的问题和困难并提出对策建议。把重点项目推进作为投资发展的重中之重，继续深化重点项目管理，咬定目标、倒排工期、加强协调，一个项目一个项目地盯、一个环节一个环节地跟，全力促使项目早开工、早建设、早竣工。进一步加大服务协调力度，为项目引进、审批、建设和投运提供全过程、全方位的服务。

　　4.全力以赴争取项目

　　加强国家重点投向和政策研究，准确把握投资导向，挖掘我县资源优势，加大项目资金衔接争取力度，精心指导项目单位做精、做深、做透项目，努力提高项目质量，确保“命中率”。做好2019年预算内项目的申报工作。继续加大推进滴水苗城特色小镇、易地扶贫搬迁、大绿树水库、保障性住房等一批惠及民生的重大项目及基础设施建设力度，保障固定资产投资持续较快增长，继续发挥带动经济社会发展的强劲动力，加大项目策划包装力度，做深做细项目前期工作，确保项目符合中央投资的深度要求，在关键时刻“报得上、批得下、做得来”。密切关注国家和省的资金投向政策，经常与上级部门沟通，及时获取政策信息，力争使更多的项目得到上级资金扶持。

　　5.强化职能管理项目

　　把好项目审批政策关，坚持依法行政，严格执行国家投资导向，认真做好项目审批、备案、核准工作。严格按照国家、省、州发改委项目管理的有关规定，执行项目管理，发挥项目最大效益，进一步规范项目建设管理。进一步简化审批程序，开辟快速通道，在严把项目准入和节能减排关的基础上，对权限内固定资产投资项目审批、核准、备案相关程序及时进行调整，完善审批、核准、备案项目限时办结机制，提高项目落地效率。加大对项目的督察检查，与部门建立联合监督机制，经常下基层，盯开工、盯进度、盯结果，力争项目早投产、早达产、早见效，加强资金管理，用好资金，确保投资项目安全运行，定期到项目单位开展稽查。

　　6.完善价格监测

　　根据经济发展状况和群众的承受能力，把握好出台政府提价项目的时机和力度，避免集中出台政府提价项目，控制价格总水平过快上涨。积极开展价格服务进万家活动，继续完善价格监测工作机制，做好重要商品市场价格监测周报和月报工作。加强价格监督检查，整顿规范价格秩序，充分发挥“12358”价格举报中心和价格听证制度作用，健全和落实价格举报工作制度，规范举报工作程序，维护群众的合法权益。

　　7.强化自身建设

　　进一步改进作风，加强服务型机关建设，规范审批、强化服务;加强纵向沟通、横向互动，增强统筹协调能力；严明纪律、廉洁从政，努力打造“诚信、务实、廉洁、高效”机关。推进依法行政、阳光行政，以落实党的十九大精神为己任，进一步加强创新型机关建设，打造一支政治素养高、规矩意识强、业务能力高的“两高一强”知识型、专业型干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制 27人，事业编制7人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 屏边县发展和改革局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、附表1 部门财务收支总体情况表

　　二、附表2 部门收入总体情况表

　　三、附表4 部门支出总体情况表

　　四、附表3 部门财政拨款收支总体情况表

　　五、附表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、附表6 部门基本支出情况表

　　七、附表7 部门政府性基金预算支出表

　　八、附表8 财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　九、附表9 部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　十、附表10 部门项目绩效目标表

　　十一、附表11 部门政府采购情况表

　　十二、附表12 部门政府购买服务情况表

　　十三、附表13 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十四、附表14 对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 2019年部门预算收支情况

　　一、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年屏边县发展和改革局财务总收入489.25万元，其中：一般公共预算收入489.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转38.33万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 489.25万元，其中:本年收入489.25万元，上年结转38.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.25万元（本级财力489.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　二、预算单位支出情况

　　    2019年部门预算总支出 489.25万元。财政拨款安排支出 489.25万元，其中，基本支出289.25万元，项目支出200万元。

　　（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.2010401款预算支出160.09万元。2010401款是局机关的行政运行款项，主要用于在职人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、小车运行经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费。

　　2.2010402款预算支出200万元。是项目前期工作经费，主要用于全县开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作。

　　3.2010408款预算支出50.05万元。主要用于物价工作人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费。

　　4.2080501款预算支出23.16万元。是发展和改革局机关退休人员款项，主要用于退休人员的生活补贴、公用经费、福利费。

　　5.2080505款预算支出34.48万元。主要用于单位上缴的在职职工基本养老保险。

　　6.2080801款预算支出1.29万元。主要用于死亡职工家属生活补助的。

　　7.2210201款预算支出20.18万元。主要用于在职人员公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出489.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出244.70万元，商品和服务支出220.54万元，对个人和家庭的补助24.01万元。

　　（三）项目支出情况

　　1. 部门列入预算的项目是2019年全县重点项目前期费200万元。

　　2. 项目绩效情况

　　三、政府采购预算情况

　　无

　　四、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　五、市对下专项转移支付情况说明

　　无

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　  2019年预算基本支出289.25万元比2018年预算基本支出452.89万元，减少了36.13%。其中：2019年基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出244.7万元，比2018年工资福利预算支出232.53万元，增加了5.23%，增加的主要原因是基本工资调整标准，在职人员经费增加。2019年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费预算支出20.54万元比2018年日常公用经费预算支出220.36万元，减少了90.68%。减少的原因是今年200万元的全县重点项目前期费做在项目支出，2018年是放在基本支出。全县重点项目前期费主要用于开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长。

　　2019年预算项目支出200万元比2018年预算项目支出0万元增加100%。增加的原因是今年重点项目前期费放在项目支出，去年放在基本支出。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　    2019年“三公经费”预算支出37万元，比2018年“三公经费”预算支出下降2.3万元，下降5.85%。下降的原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。其中：

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县发展和改革局无因公出国出境经费，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县发展和改革局拟安排公务接待费预算37万元，比上年预算数减少2.3万元，下降5.85%，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。下降的原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县发展和改革局拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。车辆已经移交给公务用车保障中心，所以没有公务用车购置及运行维护费。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　   2019年预算基本支出289.25万元比2018年预算基本支出452.89万元，减少了36.13%。减少的原因是2019年全县重点目前期费放在项目支出，2018全县重点项目前期费是放在基本支出。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算项目支出200万元比2018年预算项目支出0万元增加200万元。增加的原因是今年重点项目前期费放在项目支出，去年放在基本支出。

　　七、非税收入征收计划

　　2019年预计非税收入23.2万元，其中利息收入0.2万元；其他非经营性国有资产收入23万元（主要是黄果地水果农场出租收入）。

　　八、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　屏边县发展和改革局2019年机关运行经费20.54万元。比2018年机关运行经费减少199.82万元，减少90.68%，减少的原因是今年重点项目前期费放在项目支出，去年是放在基本支出。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县发展和改革局国有资产总额195.60万元，其中：流动资产49万元，固定资产146.60万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产72.03万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　 2019年项目支出是全县重点项目前期费200万元。完成项目建议书、项目实施方案、可行性研究报告、初步设计编制、施工图设计、项目招投标等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作，促进全县固定资产投资持续快速增长。同时项目在完成相应前期工作后，能够及时开工建设，并按时按质竣工投产。通过项目的实施，能够进一步增强屏边县交通网络能力，辐射带动人民群众实现产业结构优化升级，为地区资源外运和劳动力转移提供便捷服务，为加快群众脱贫步伐提供坚实的基础设施保障。

　　（四）对下转移支付绩效目标表

　　无

　　（五）专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300630300111