屏边县旅游局2019年部门预算

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　　目录

　　第一部分 屏边县旅游局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县旅游局2019年部门预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县旅游局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　基本职能：

　　1.贯彻落实国家、省、州有关改革的方针、政策，推进旅游行业体制改革；拟订本县旅游业的发展政策、发展战略，并组织实施；编制旅游产业发展中长期规划、年度计划并组织实施。

　　2.组织开展旅游资源的普查、规划和相关保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善等方面的规划立项和报批工作；指导全县旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设；指导监督旅游业统计工作。

　　3.组织旅游形象和品牌的对外宣传、重大旅游宣传促销和旅游节庆活动；指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路的开发、组合和推广；组织协调假日旅游、乡村旅游工作。

　　4.负责对本县旅游经营单位实施行业指导管理，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营与服务，受理旅游质量投诉；推进旅游标准化。

　　5.推进旅游信息化建设，建立健全县级旅游服务公共平台，建立和完善旅游咨询中心、旅游集散中心、游客投诉中心、屏边旅游网站等旅游公共服务体系，提升旅游公共服务功能。负责省、州下达我县旅游事业发展资金的投资立项审批，建设旅游项目库，做好招商引资项目建设的相关协调服务工作。

　　6.制定并组织实施旅游人才培训规划，抓好旅游人才引进和人才培训工作；组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级评定制度。

　　7.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　主要工作：

　　1.旅游规划产业发展科

　　负责制订和组织实施全县旅游发展总体规划；负责对全县旅游资源的普查与评价，指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发和保护，指导乡村旅游的开发、建设和管理；协调旅游企业、旅行社和景区景点的业务工作和事业建设；负责旅游景区、旅游重点项目的规划、建设和宏观调控及管理；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作，参与旅游产业综合改革有关政策的落实；协调旅游业对内对外经济技术合作及旅游招商引资，引导社会投资和利用外资；承担工农业旅游、烈士陵园教育基地旅游有关工作。

　　2.旅游行业管理科

　　组织实施国家有关方面的设施标准和服务规范标准，对旅游住宿（星级）、旅行社等依法行政管理；指导旅游行业组织的业务工作；负责受理辖区内星级饭店、特色乡村酒店、A级景区的评定申请及国内旅行社的设立申请；负责监督管理旅游服务质量和市场秩序，指导旅游精神文明建设和诚信体系建设；指导监督旅游娱乐工作；拟定全县旅游人才培训规划，承担全县旅游行业教育培训工作，指导、组织、协调旅游行业信息化的宣传和普及，建立健全旅游公共服务平台；指导旅游安全生产及旅游应急救援综合协调工作，并参与旅游安全事故的救援与处理；协调组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全县旅游行业劳动合同签订工作；负责受理旅行社申报的备案审核和旅行社统计调查工作；负责对人大、政协有关县旅游工作建议、提案的回复；监督管理旅游专项资金的使用；承担旅游系统的统计工作。

　　3.旅游市场开发科

　　拟订旅游市场开发规划，制定旅游市场促销计划并组织实施；承担县域旅游形象、旅游产品的宣传促销和重大旅游活动的组织协调；组织重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；参与旅游新业态的开发培育；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；按照有关规划，组织并接待海内外媒体、重要旅行商的考察、采访和报道；负责区域旅游合作的有关工作；组织旅游节庆品牌的打造和培育。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县旅游局是参公管理事业单位，内设3个科室，旅游规划产业发展科、旅游行业管理科、旅游市场开发科。

　　（三）重点工作概述

　　1.率先做好脱贫攻坚工作

　　2019年是我县脱贫关键年，县旅发委办将认真贯彻落实省、州、县精准扶贫工作相关通知精神，把做好脱贫攻坚工作列为工作首要任务来抓，始终坚持以脱贫攻坚统揽全局工作，认真按照“两不愁三保障”的总体目标。坚持开展调研、转走访活动，坚持因地制宜，不同致贫原因制定不同帮扶措施等工作要求，按照“缺什么、补什么”的原则，因户施策，与分管乡镇，挂包村委会，挂包农户共同攻坚克难，共同脱贫致富奔小康。

　　2.继续推进“一部手机游云南”建设工作

　　一是以县“一机办”为牵头部门，继续统筹推进好屏边县“一部手机游云南”各项建设任务，明确权责分配，协调好各相关部门“对标对表对时”合力推进建设工作。二是继续整合完善线上线下各类旅游信息和数据资源，确保准确全面地呈现屏边 “吃住行游购娱”旅游要素信息，推进屏边区块上线“一部手机游云南”平台平稳运行，进一步构建完善快捷的数字化旅游服务。

　　3.抓好旅游产业发展工作

　　（1）推进滴水苗城4A级景区创建工作

　　按照国家4A级旅游景区标准完善软硬件设施，收集和编写服务质量与环境质量、景观质量、游客意见、景区运营管理台账等创建材料；完成滴水苗城游客中心、旅游标识标牌建设；6月完成州级初评并上报省文化和旅游厅，9月份组织省级检查评定，12月复核验收完成创建。

　　（2）配合做好牧羊河山水度假酒店建设

　　配合县级相关部门做好牧羊河山水度假酒店前期工作，协助红河州旅游投资有限责任公司完成酒店建设工作，提升旅游接待服务能力，补充完善住宿体系。

　　（3）继续提升旅游产品供给能力

　　围绕《屏边县精品自驾旅游重点线路修建性详细规划》，抓好“弥河街” 精品自驾旅游线路公共服务设施建设，加快推进屏边县湾塘乡至人字桥村公路、屏边前进至王家公路、滴水苗城游客中心、腊哈村旅游厕所、新现镇观景长廊等建设，不断完善旅游服务功能。

　　（4）加快推动旅游项目投融资

　　积极争取中央预算内资金，申报屏边县滇越铁路人字桥景区基础设施项目和屏边县旅游公共服务设施项目纳入“十三五”时期文化旅游提升工程实施方案项目储备库，完成项目前期工作。

　　4.加强旅游行业综合管理

　　一是切实做好节前和平时旅游安全工作，排除隐患，加强管控，确保“春节”、“十一”黄金周等节假日期间旅游安全，以实现连年无旅游事故，无重大旅游投诉为目标。二是联合工商、卫生、安监、消防等部门加大旅游市场联合执法检查力度，及时发现和查处各种违法违规行为。三是强化监督检查，加大涉黑涉恶线索摸排力度，多措并举，强力推进扫黑除恶专项斗争，广泛宣传发动，协同配合，形成预防和打击黑恶势力犯罪的合力，确保旅游市场运行平稳有序。四是制定屏边县旅游行业负面舆情处理制度及旅游突发重大舆情应急处置工作预案，确保屏边县连年未发生一起旅游负面舆情。

　　5.加大宣传营销力度

　　一是采取“走出去、引进来”宣传方式，积极配合开展区域内外宣传营销活动，组织相关企业参加国际旅游交易会、边交会、商贸会等宣传活动，大力开展宣传促销。二是挖掘整合自然和民族文化资源，通过在黄金周、小长假、节庆期间谋划举办民族节事、体育赛事、文艺表演等一批具有民族特色和地域特色的文化旅游品牌活动，彰显我县旅游城市特色和魅力，提升市场竞争力、塑造良好形象。三是做好资料的收集、整理工作，争取由县委、县政府组队分别到省内外对旅游储备项目进行推介2次，利用省、州、县旅游网、广播电台、报刊杂志等媒体对储备项目进行全面招商活动，促进项目招商及旅游产品的联合开发。

　　6.积极完成州、县下达的各项目标任务

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，暨：屏边县旅游局，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 88.32万元，其中：一般公共预算财政拨款88.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 88.32万元，其中:本年收入88.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.32万元（本级财力88.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 88.32万元。财政拨款安排支出 88.32万元，其中，基本支出88.32万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出88.32万元，其中：基本支出88.32万元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。按支出功能分类划分，2070101款88.32万元，其中78.9万元用于工资福利支出, 9.42万元用于商品和服务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算财政拨款安排支出88.32万元，其中：基本支出88.32万元，301工资福利支出78.9万元，302商品和服务支出9.42万元；项目支出0万元。

　　（三）项目支出情况

　　无。

　　五、政府采购预算情况

　　无。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年屏边县旅游局拟安排“三公”经费预算13.699万元，比上年预算数减少0.721万元，下降5%，下降原因：厉行节约。

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县旅游局安排出国（境）经费预算0万元。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县旅游局拟安排公务接待费预算13.699万元，比上年预算数减少0.721万元，下降5%，主要用于完成州旅发委、县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市旅发委人员到我县学习交流工作经验等所发生的费用。下降原因：厉行节约。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县旅游局拟安排公车购置及运行维护费0万元。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算支出总计88.32万元，比2018年86.14万元增加2.18万元，增长2.53%，其中：基本支出预算88.32万元，比2019年86.14万元增加2.18万元，增长2.53%，变动的主要原因是2019年根据文件要求调资，所以相应的工资增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　无。

　　八、非税收入征收计划

　　屏边县旅游局非税收入仅有政府财政资金产生的利息收入，预计1000元。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县旅游局2019年机关运行经费预计支出2.056万元，与上年对比减少0.6万元,主要原因：厉行节约，减少一般性行政支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、电话费、水费、电费等。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县旅游局国有资产总额47.42万元，其中：流动资产2.02万元，固定资产45.4万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　(四) 专业名词解释说明

　　无。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　市对下专项转移支付情况，2019年旅游局没有市对下专项转移支付情况。

　　第二部分 屏边县旅游局2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分 名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300142000111