屏边县政府办(各部门)2019年部门预算

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　　目录

　　第一部分 屏边县政府办(各部门)2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　刘、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　九、非税收入征收计划

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　(四) 专业名词解释说明

　　第二部分屏边县政府办(各部门)2019年部门预算表

　　表1、部门财务收支总体情况表

　　表2、部门收入总体情况表

　　表3、部门支出总体情况表

　　表4、部门财政拨款收支总体情况表

　　表5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县政府办(各部门)

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县政府办公室是屏边县人民政府的常设综合办事机构，主要职责具体如下：

　　1、协助屏边县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　2、承办州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和屏边县人民政府向州人民政府报告、请示的拟、稿核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由屏边县人民政府办理的事项。

　　3、负责屏边县人民政府会议的准备工作，协助屏边县人民政府领导组织实施会议决定事项的实施。

　　4、协助屏边县人民政府领导组织起草或审核以屏边县人民政府、屏边县人民政府办公室名义发布的公文。

　　5、研究屏边县人民政府和县属各部门、各乡镇人民政府请示屏边县人民政府的事项，提出办理意见，报屏边县人民政府领导审批。

　　6、根据屏边县人民政府领导的批示，对屏边县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报屏边县人民政府领导决定。

　　7、负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共屏边县委、屏边县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草屏边县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　8、围绕中共屏边县委、屏边县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责屏边县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　9、组织协调屏边县人民政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　10、督促检查屏边县人民政府各部门和各乡镇人民政府对屏边县人民政府公文、会议决定事项及屏边县人民政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向屏边县人民政府领导报告。

　　11、协助屏边县人民政府领导组织处理需由屏边县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　12、根据屏边县人民政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　13、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由屏边县人民政府和屏边县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　14、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理中共屏边县委、屏边县人民政府领导交办的有关信访事项。协调指导全县信访工作。

　　15、负责上级领导及其他县市领导和重要外宾的接待，处理屏边县人民政府办公室管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务，负责公务用车编制管理及公务用车配置工作。

　　16、负责收集、整理、编发政府信息，为屏边县人民政府领导决策提供参考资料。

　　17、负责屏边县人民政府应急值班工作，及时向屏边县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实屏边县人民政府领导批示。

　　18、负责屏边县人民政府值班工作及机关大院安全保卫工作，及时向屏边县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向屏边县人民政府反映的重要情况。

　　19、负责驻昆明办事处等驻外办事机构的管理工作。

　　20、负责办理屏边县人民政府和屏边县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县人民政府办公室机关设7个内设机构，分别是：秘书一科、秘书二科、综合科、应急管理办公室（总值班室）、督查室（议案科）、行政科（车编办、保卫科）、信息科。

　　（三）重点工作概述

　　1、聚焦如期脱贫摘帽，坚决打好打赢脱贫攻坚战 。2、突出增强后劲，着力推进特色产业发展。3、突出短板弱项，着力推进项目建设。4、突出人居环境，着力推进城乡建设，5、突出民生福祉，着力推进社会事业全面发展。6、、突出绿水青山，着力推进生态治理。7、突出发展动力，着力深化改革开放。8、突出和谐稳定，着力推进社会综合治理。9、突出依法行政，着力推进政府自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共11个，分别是屏边县人民政府办公室、屏边县机关事务管理局、屏边县机关公务用车保障中心、屏边县县志办、屏边县驻昆办、屏边县法制办、屏边县610办、屏边县外事办、屏边县信访局、屏边县网管中心、屏边县地震。财政供给单位11个，其中行政单位7个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制103人，其中：行政编制54人，事业编制49人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人。

　　离退休人员 9人，其中：退休 9人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　屏边县政府办（各部门）2019年部门财务总收入1186.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1186.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　屏边县政府办（各部门）2019年部门财政拨款收入1186.64万元，其中:本年收入1186.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1186.64万元（本级财力1186.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　屏边县政府办（各部门）2019年部门预算总支出 1186.64万元。财政拨款安排支出 1186.64万元，其中，基本支出1038.64万元，项目支出148万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-03（款）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务” 2019年预算数为845.72万元，主要用于政府提供一般公共服务及机构正常运转的日常支出，较上年执行数826.93万元增加18.79万元，主要是调整基本工资及津贴补贴，人员工资有所增加。

　　2.“204（类）-06（款）公共安全支出－司法” 2019年预算数为69.92万元，主要用于司法行政事务法制建设方面的支出，较上年执行数0万元增加69.92万元，主要是机构改革，原“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-法制建设”2010307款调整到“公共安全支出－司法-法制建设”20400612款。

　　3.“208（类）-05（款）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休” 2019年预算数为155.88万元，主要用于行政事业单位离退休经费及基本养老保险缴费支出，较上年执行数125.77万元增加30.11万元，主要是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.“208（类）-08（款）社会保障和就业支出－抚恤”2019年预算数为2.64万元，主要用于遗属的定期抚恤支出，较上年执行数2.4万元增加0.24万元，主要是遗属补助费比上年增加。

　　5.“221（类）-02（款）住房保障支出-住房公积金”2019年预算数为73.73万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，较上年执行数71.38万元增加2.35万元，主要是工资基数增加，所以住房公积金扣缴数增加。

　　6.“224（类）-05（款）灾害防治及应急管理支出-地震事务”2019年预算数为38.75万元，主要用于地震机构正常运转的日常支出，较上年执行数0万元增加38.75万元，主要是主要是机构改革，原“国土海洋气象等支出-地震事务-行政运行”2200401款调整到“灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行”2240501款。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县政府办（各部门）2019年财政拨款安排支出总计1186.64万元。部门预算支出1186.64万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出906.32万元（其中：基本支出906.32万元，项目支出0万元），商品和服务支出245.26万元（其中：基本支出97.26万元，项目支出148万元），对个人和家庭的补助35.06万元（其中：基本支出35.06万元，项目支出0万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1．部门列入预算的项目清单为：地震局工作经费2万元，网管中心工作经费2万元，信访局工作经费10万元，应急办工作经费2万元，政府办工作经费65万元，政府办信息工作经费2万元，政府督查工作经费2万元，《经济年鉴》出版费10万元，县志办工作经费3万元，驻昆办工作经费25万元，610办工作经费2万元，反邪教防范控制经费1万元，反邪教宣传揭批经费1万元，反邪教教育转化经费1万元，反邪教深挖打击经费1万元，外事办工作经费2万元，法律顾问专项经费6万元，法制办工作经费6万元，县机关事务管理工作经费5万元，项目金额共计148万元，主要用于政府办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　2．按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　(1)地震局工作经费，项目目标：保障地震局2019年工作正常运转，绩效目标：管理全县地震监测、预报工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　(2)网管中心工作经费，项目目标：保障2019年网管中心工作正常运转，绩效目标情况：做好网络基础设施管理、网络操作系统管理、网络应用系统管理、网络用户管理、网络安全保密管理、信息存储备份管理和网络机房管理。

　　(3)信访局工作经费，项目目标：保障信访局2019年工作正常运转，绩效目标：全面完成县委、县政府下达的信访工作任务，确保不发生进京、去省集体访；确保不发生重大群体性事件；全力防控越级进京上访和非正常上访；全国两会等敏感时期，确保不发生非正常上访极端事件；违法上访人员得到处；，抓好信访基层基础建设；信访总体形势明显好转。

　　(4)应急办工作经费，项目目标：保障2019年应急工作正常运转，绩效目标：确保有效控制和依法、及时、有序、妥善地处置好突发事件，消除突发事件的影响，保障人民群众生命财产的安全。

　　(5)政府办工作经费，项目目标：保障2019年政府办工作正常运转，绩效目标：协助屏边县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　(6)政府办信息工作经费，项目目标：保障2019年政府办信息工作正常运转，绩效目标：为屏边县人民政府及办公室领导提供政府信息服务，为政府领导收集、整理全县经济社会发展的重要资料；指导、培训、考核各乡镇人民政府和政府系统政府信息工作。

　　(7)政府督查工作经费，项目目标：保障2019年政府督查工作正常运转，绩效目标：确定督查事项，下达督查通知，组织跟踪督办，形成督查报告，进行情况通报，搞好立卷归档。

　　(8)《经济年鉴》出版费，项目目标：编撰2019年《屏边年鉴》，绩效目标：组织编撰好《屏边年鉴》，指导乡镇和部门做好志书编纂工作，并推进《屏边县林业志》、《屏边县水利志》、《屏边县畜牧兽医志》等其它志书的编纂工作。

　　(9)县志办工作经费，项目目标：保障县志办2019年工作正常运转，绩效目标：做好服务大局，开拓创新，修志编鉴、地情开发、读志用志、咨询服务等工作，努力推进地方志工作持续发展。

　　(10)驻昆办工作经费，项目目标：保障驻昆办2019年工作正常运转，绩效目标：加强屏边县的对外宣传和对外联系，提高屏边知名度，加强同省级各有关部门的联系，为屏边多渠道争取资金，协助各乡镇、各部门在昆明办理有关业务，承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　（11）610办工作经费，项目目标：保障610办2019年工作正常运转，绩效目标：严格按照2019年度610工作目标责任制狠抓落实，确保我县社会政治稳定，实现全县无非法集会，无群众闹事，无越级上访， 无邪教练习者；无暗中串联、无下载、复制、散发、张贴邪教反动宣传品。为防范反邪教活动奠定坚实基础，创造良好环境。

　　（12）反邪教防范控制经费，项目目标：保障2019年610办反邪教防范控制工作正常运行，绩效目标：预防在先，打好主动仗，不断铲除邪教滋生蔓延的土壤，从源头上、根本上解决邪教问题，通过深入群众、发动群众、教育群众，动员千千万万个家庭参与到反邪教斗争中来，筑牢全社会防邪、反邪第一道防线。

　　（13）反邪教宣传揭批经费，项目目标：保障2019年610办反邪教宣传揭批工作正常运行，绩效目标：集中清理清查“邪教”反宣品专项活动，开展“家庭拒绝邪教”承诺活动，让家庭和个人都远离邪教，维护社会和谐稳定。

　　（14）反邪教教育转化经费，项目目标：保障2019年610办反邪教教育转化工作正常运行，绩效目标：认真组织干部、职工及家属子女学习有关反邪教活动政策精神，利用普法培训、召开干部职工大会的机会，认真学习贯彻上级反邪教活动各项要求，创造反邪教教育活动的新局面。

　　（15）反邪教深挖打击经费，项目目标：保障2019年610办反邪教深挖打击工作正常运行，绩效目标：对收缴非法宣传品，建立和完善长效工作机制，与有奖举报、反邪教警示教育等活动有机结合起来，严格责任，经常检查，做到随发现，随清理，努力巩固活动成效，净化社会环境。

　　（16）外事办工作经费，项目目标：保障外事办2019年工作正常运转，绩效目标：协调我县的重要外事和侨务工作，协同有关部门处理重大涉外事项，积极主动地为全县对外工作提供服务。

　　（17）法律顾问专项经费，项目目标：保障2019年法律顾问工作正常运行，绩效目标：深入贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于普遍建立法律顾问制度改革的部署，建立健全法律顾问体系，加快“法治屏边”建设进程，提高政府依法行政、依法执政和依法办事的能力和水平，为“美丽苗乡·森林屏边”建设提供强有力的法治保障。

　　（18）法制办工作经费，项目目标：保障法制办2019年工作正常运行，绩效目标：推进依法治县、依法执政、依法行政、建设法治屏边、法治政府、法治社会。

　　（19）县机关事务管理工作经费，项目目标：保障县机关事务管理局2019年工作正常运转，绩效目标：终坚持服务县人民政府领导、服务县人民政府机关、服务基层，注重效能、厉行节约，保障县人民政府机关各项工作的正常运转。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　屏边县政府办（各部门）2019年无市对下转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　屏边县政府办（各部门）2019年无政府采购情况。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县政府办（各部门）2019年无政府购买服务情况。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县政府办（各部门）2019年财政拨款“三公”经费预算总额456.67万元，其中，因公出国（境）费支出10.8万元，公务接待费支出138.87万元，公务用车购置及运行维护费支出307万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少24.23万元，减少的主要原因：一是严禁公车私用，合理统筹派车用车，做好车辆保养，减少费用支出；二是严格控制接待标准及陪同人数，严格执行中央八项规定，增收节流。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）经费

　　2019年屏边县政府办（各部门）根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算10.8万元，主要用于赴越南沙巴县对友好合作项目进行洽谈。比上年预算数减少0.6万元，下降5.26%，减少的主要原因是严格控制出国访问人数，节约经费开支。

　　2．公务接待费

　　2019年屏边县政府办（各部门）拟安排公务接待费预算138.87万元，主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿所发生的费用。比上年预算数减少17.13万元，下降10.98%，减少的主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

　　3．公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县政府办（各部门）拟安排公车购置及运行维护费307万元，其中：购置经费0万元，运行维护费307万元，主要用于保障屏边县各部门执行公务活动和及各种专项检查、因公出差、开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算数减少6.5万元，下降2.07%，减少的原因是严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障屏边县政府机关及所含下属单位等机构正常运转的基本支出1038.64万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出906.32万元，占基本支出的87.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费97.26万元，占基本支出的9.36％；对个人和家庭的补助35.06万元，占基本支出的3.38％。基本支出比2018年预算减少24万元，下降2.26%，下降的主要原因是2018年预算数基本支出中含业务费、专款和配套资金，2019年此项费用是包含在项目中。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障屏边县政府机关及所含下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148万元，分别是地震局工作经费2万元，网管中心工作经费2万元，信访局工作经费10万元，应急办工作经费2万元，政府办工作经费65万元，政府办信息工作经费2万元，政府督查工作经费2万元，《经济年鉴》出版费10万元，县志办工作经费3万元，驻昆办工作经费25万元，610办工作经费2万元，反邪教防范控制经费1万元，反邪教宣传揭批经费1万元，反邪教教育转化经费1万元，反邪教深挖打击经费1万元，外事办工作经费2万元，法律顾问专项经费6万元，法制办工作经费6万元，县机关事务管理工作经费5万元。项目经费比2018年0万元增加148万元，增长的主要原因是2018年预算数中业务费、专款和配套资金属于基本支出，2019年此项费用属于项目支出。

　　九、非税收入征收计划

　　2019年屏边县政府办（各部门）预计非税收入145.3万元，其中：屏边县政府办公室预计利息收入0.3万元；屏边县驻昆办预计房屋出租出借收入5万元；屏边县县级机关公务用车保障中心预计公务用车出租出借收入140万元。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县政府办（各部门）2019年机关运行经费财政拨款预算97.26万元，比上年下降60.41%，下降的主要原因是：2018年机关运行经费中包含业务费、专款和配套资金，2019年此项费用是包含在项目中。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县政府办（各部门）国有资产总额4360.25万元，其中：流动资产342.03万元，固定资产4018.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县政府办（各部门）2019年纳入预算绩效的项目金额共计148万元，主要用于政府办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　（四）专业名词解释说明

　　详细见第三部分名词解释。

　　第二部分 屏边县政府办（各部门）2019年部门预算表

　　（详见附件13张表）

　　表1、部门财务收支总体情况表

　　表2、部门收入总体情况表

　　表3、部门支出总体情况表

　　表4、部门财政拨款收支总体情况表

　　表5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53252300143400111