部门预算

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索引号

000014348/2019-04640
发布机构

屏边县政务服务管理局
文号
发布日期

2019-03-08
时效性

有效

屏边县政务服务管理局2019年部门预算公开说明

　　监督索引号53252300143000000

　　第一部分屏边县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　九、非税收入征收计划

　　十、其他公开信息

　　第二部分屏边县政务服务管理局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　十、部门项目绩效目标表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　屏边县政务服务管理局2019年部门预算公开说明

　　第一部分屏边县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县政务服务管理局贯彻执行国家、省、州有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的方针政策和法律法规，在县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进电子政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设工作，对全县行政审批、政府自身建设、管理服务、公共资源交易以及县政府各部门在县政务服务中心设置窗口、行政审批事项和管理服务事项进行指导、协调、服务、监督等。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县政务服务管理局加强全县政务服务管理工作，将县政务服务管理局的职责，相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合，重新组建县政务服务管理局，设有办公室、政务服务科、政府自身建设科、网络信息科等科室，作为县政府工作部门，加挂县行政审批局、县公共资源交易管理局牌子。

　　（三）重点工作概述

　　屏边县政务服务管理局持续推进“互联网+政务服务”工作，推动部门、行业信息共享，实现数据多跑路，办事群众“最多跑一次”目标。深入推进“一网一门一次”改革，加快政务服务大厅提升改造工作。梳理编制政务服务事项实施清单，强势推进“三集中三到位”，全面实现企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。全力推进“-部手机办事通"运用，实现企业和群众办事“-次登录、全网通办”，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制1人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入155.45万元，其中：一般公共预算财政拨款155.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入155.45万元，其中:本年收入155.45万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.45万元（本级财力155.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出155.45万元。财政拨款安排支出155.45万元，其中，基本支出150.45万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-03（款）-01（项）”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出，主要反映一般公共服务行政运行的日常支出122.97万元。

　　2.“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出20.39万元。

　　3.“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房公积金支出-住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出12.09万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出150.45万元，项目支出5万元）。

　　1.工资福利支出141.98万元(其中：基本支出141.98万元，项目支出0万元)。

　　2.商品和服务支出8.47万元(其中：基本支出8.47万元) 。

　　3.无对个人和家庭的补助支出。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：屏边县政务服务管理局工作经费，项目金额5万元，主要用于办公费、水费、电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常办公支出。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况：2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元。绩效目标情况：2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年屏边县政务服务管理局拟计划政府采购金额2.8万元，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.8万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类2.8万元等等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县政务服务管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，我部门2019年无政府购买服务，未预算此项经费。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年我部门“三公”经费预算2.85万元，与2018年3万元相比，预算减少0.15万元，减幅5%，具体变动情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县政务服务管理局无因公出国（境）经费预算，主要原因是：无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县政务服务管理局拟安排公务接待费预算2.85万元，比上年预算数减少0.15万元，下降5%，主要用于接待上级领导到我局调研、指导工作以及下级部门来访就餐、住宿、培训以及各县市交流学习等产生的费用。公务接待费比2018预算数减少0.15万元，下降5%，减少的主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，严格执行厉行节约。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县政务服务管理局无安排公车购置及运行维护费预算，主要原因是：屏边县政务服务管理局无公务用车，未预算此项经费。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障屏边县政务服务管理局“一局三中心”正常运转的基本日常支出150.45万元，与2018年基本支出145.04万元相比，增加5.41万元，增幅3.73%，具体变动情况如下：

　　1.工资福利支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出141.98万元，占基本支出的94.37%，与2018年131.57万元相比，增加10.41万元，增幅7.91%，增长的主要原因是按照中央、省、州的有关规定调增工资福利、公积金故预算增大。

　　2.商品和服务支出包括办公经费、差旅费、水电费、网络通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出8.47万元，占基本支出的5.63％，与2018年13.47万元相比，减少5万元，减幅37.12%，减少的主要原因是2019年屏边县政务服务管理局日常公用经费5万元工作经费调为项目支出，故预算减少。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，屏边县政务服务管理局工作经费5万元，本级财力安排5万元，与2018年0万元相比，增加5万元，增加的主要原因是2019年屏边县政务服务管理局日常公用经费5万元工作经费调为项目支出，故预算项目支出增加。

　　九、非税收入征收计划

　　2019年屏边县政务服务管理局纳入预算管理非税收入征收计划的利息收入为5万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年屏边苗族自治县政务服务管理局机关运行经费财政拨款预算支出8.47万元，与2018年机关运行经费13.47万元相比，预算执行数减少5万元。主要原因：日常公用经费5万元工作经费调为项目支出。部门机关运行经费主要用于购买货物和商品服务支出的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县政务服务管理局国有资产总额224.3万元，其中：流动资产8.53万元，固定资产215.77万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　为进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照开展全过程绩效管理的要求，在编制部门预算时，按照相关要求编制部门整体支出绩效目标及分项目的绩效目标，在预算执行过程中，及时对项目支出绩效跟踪信息采集进行分析上报。

　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元。

　　根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，补充设计个性指标，逐步建立完善绩效考核指标库，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。

　　（四）专业名词解释说明

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　2019年屏边县政务服务管理局无其他需公开的内容。