中共屏边县委党校2019年度部门预算

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　　目录

　　第一部分中共屏边县委党校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（三）项目支出情况

　　五、政府采购预算情况

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2、公务接待费

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　（二）、基本支出预算收支增减变化情况说明

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　八、非税收入征收计划

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　(三)本部门预算绩效情况说明

　　(四) 专业名词解释说明

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　第二部分中共屏边县委党校2019年部门预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释词解释

　　第四部分 第一部分中共屏边县委党校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共屏边县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。其职能任务是：

　　1.对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训 。

　　2.培训中青年后备干部。

　　3.协同组织 、人事部门对学员在校期间进行考核 、考察 。

　　4.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。

　　5.及时完成县委安排的阶段性培训工作。

　　6.进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。

　　7.举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　（四）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　2019年，中共屏边县委党校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为引领，紧紧围绕“345”（加强三个修养，注重四个创新、抓住五个重点）总体工作思路，立足实际，开拓创新，大力推动县委党校新发展。

　　（一）抓好县委党校习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地平台运用

　　通过一体化的方式，充分发挥党校各项资源效用，在创建实践基地的平台上，把党校建设成为“对内”和“对外”的党员干部群众参观学习、进行理论研讨的学习实训平台，实现理论成果落地生根。

　　（二）抓好各类培训班的举办

　　制定落实《屏边县委党校2019年干部教育培训计划》，按计划要求以更高标准、更严要求办好各类培训班，积极探索理论学习与运用的转化。

　　（三）抓好干部职工综合素质教育

　　制定落实《屏边县委党校2019年“党员固定活动日”暨集中学习安排表》，通过采用集中学习、专题讲授、现场教学的方式，不断加强党性修养、理论修养、纪律修养。

　　（四）抓好科研资政工作

　　以县情研究室、《屏边县委党校干部职工量化积分管理办法》为依托，围绕上级党委作出的重大决策部署，围绕党委政府的各项中心工作，加大调研力度，充实教学案例，进一步开发结合屏边县实际的教学资料、调研文章及课件资料，为理论宣讲打好基础。

　　（五）抓好制度管理

　　将学校各项制度列入教师年终考核及学员结业考核要求，进一步完善学习交流、学习管理等制度，创新完善落实各项制度，实现学校管理运转的高效顺畅。

　　（六）抓好党建和党风廉政建设工作

　　认真执行“三会一课”、民主集中制、专题民主（组织）生活会、“三公开”、“政治生日”等制度，加强师德师风教育，强化干部职工管理，确保全体干部职工的长期纯洁。

　　（七）抓好脱贫攻坚工作

　　按照工作部署，扎实做好脱贫攻坚工作。进一步利用自身优势，为脱贫攻坚工作培养一批批坚实的干部队伍。

　　（二）抓好意识形态教育工作

　　按照工作要求，进一步落实组织领导、舆论引导、精神文明建设等工作，不断强化理念教育和精神文明建设。

　　（三）抓好宣传工作

　　积极组织撰写上报有关我校工作开展情况的信息，并认真做好“苗乡党校”微信公众号的“扩粉”工作和信息宣传工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制4人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 184.08万元，其中：一般公共预算财政拨款184.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入184.08万元，其中:本年收入184.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.08万元（本级财力184.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出184.08万元。财政拨款安排支出184.08万元，其中基本支出182.08万元（“205－0802”教育支出129.69万元，其中职工工资福利支出124.09万元，商品服务支出5.60万元；“208－0502”退休人员工资福利—退休费的支出13.64万元及商品服务—退休人员公用经费和福利费0.32万元；“208－0505”机关事业单位基本养老保险缴费的支出23.52万；“208－0801”死亡抚恤支出0.87万元；“221－0201”住房保障支出14.04万元）；项目支出2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，分别列：

　　“205－0802”教育支出支131.69万元，主要反映职工工资福利和商品服务支出；

　　“208”社会保障和就业支出38.35万元，主要反映“208－0502”退休人员工资福利的支出13.96万元和“208－0505”机关事业单位基本养老保险缴费的支出23.52万及“208－0801”死亡抚恤---职工遗属补助的支出0.87万元；

　　“221－0201”住房保障支出14.04万元，主要反映在职职工公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济分类，分别列：

　　基本支出182.08万元，其中工资福利支出161.66万元，商品和服务支出5.91万元(其中行政人员公务交通补贴1.8万元)，个人和家庭的补助14.51万元；

　　项目支出2万元，其中商品和服务支出2万元。

　　1、按部门预算支出经济科目分类

　　(1)基本支出分别列支如下

　　工资福利支出：“301-01”基本工资支出55.45万元，“301-02”津贴补贴37.55万元，“301-03”奖金4.62万元，“301-07”绩效工资26.47万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元，“301-13”住房公积金14.04万元，共计161.66万元，占基本支出的88.79％；

　　商品和服务支出：“302-01”办公经费2.9万元、 “302-16”培训费0.05万元，“302-17”公务接待费0.65万元，“302-28”工会经费0.46万元，“302-29”福利费0.05万元，“302-39”其他交通费1.80万元，共计5.91万元，占基本支出的3.25％；

　　个人和家庭的补助支出：“303-02”退休费13.64万元；“303-04”抚恤金0.87万元，共计14.51万元，占基本支出的7.97％，与上年3.81万元对比增加10.7万元，增幅280.82%。

　　(2)项目支出：商品服务支出“302-01”办公费0.7万元、“302-06”电费0.3万元、“302-11”差旅费0.4万元、“302-1126”劳务费0.4万元，“302-39”其他交通费0.2万元，共计支出2万元，与上年0万元对比增加2万元，增幅100%,增加原因是今年有2万元的项目经费而去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支。

　　2、按政府预算支出经济科目分类

　　(1)基本支出分别列支如下

　　商品服务支出:“501-01”工资奖金津贴补贴124.09万元，主要反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金；“501-02”社会保障缴费23.52万元，主要反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本医疗保险、职业年金、职工基本养老保险；“501-03”住房公积金14.04万元，主要反映机关和参公事业单位为职工缴纳的住房公积金；“502-01”办公费5.81万元，主要反映机关和参公事业单位的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等；“502-03”培训费0.05万元，主要反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等各类培训费；“502-06”公务接待费0.05万元，主要反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待费用；共计5.91万元，占基本支出的3.25％, 与上年6.72万元对比减少0.81万元，减幅12.05%,减少原因是去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支；

　　对个人和家庭的补助支出“509-01”社会福利和救助0.87万元，“509-05”离退休费13.64万元，共计14.51万元，占基本支出的7.97％，与上年3.81万元对比增加10.7万元，增幅280.82%,增加原因是正常调资等；

　　(2)项目支出商品服务支出“502-01”办公费2.00万元，主要反映机关和参公事业单位的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等；与上年0万元对比增加2万元，增幅100%,增加原因是去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支。

　　（五）市对下专项转移支付情况

　　我单位是县级单位，无市对下专项转移支付金额预算。

　　四、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类2万元，其中预算1万买家具，1万元买电脑。

　　五、部门政府购买服务情况说明

　　本单位2019年没有预算安排部门政府购买服务。

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门财政拨款收入184.08万元，其中:基本收入182.08万元，与上年156.14万元对比增加25.94万元，增幅16.61%,增加原因是正常调资等；项目收入2万元，与上年0万元对比增加2万元，增幅100%,去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支。

　　2019年预算基本支出182.08万元，分别列支如下：

　　工资福利支出：“301-01”基本工资支出55.45万元，“301-02”津贴补贴37.55万元，“301-03”奖金4.62万元，“301-07”绩效工资26.47万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元，“301-13”住房公积金14.04万元，共计161.66万元，占基本支出的88.79％，与上年145.61万元对比增加16.05万元，增幅11.02%,增加原因是正常调资等；

　　商品和服务支出：“302-01”办公经费2.9万元、 “302-16”培训费0.05万元，“302-17”公务接待费0.65万元，“302-28”工会经费0.46万元，“302-29”福利费0.05万元，“302-39”其他交通费1.80万元，共计5.91万元，占基本支出的3.25％, 与上年6.72万元对比减少0.81万元，减幅12.05%,减少原因是去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支；

　　个人和家庭的补助支出：“303-02”退休费13.64万元；“303-04”抚恤金0.87万元，共计14.51万元，占基本支出的7.97％，与上年3.81万元对比增加10.7万元，增幅280.82%,增加原因是正常调资等；

　　(2)项目支出：商品服务支出“302-01”办公费0.7万元、“302-06”电费0.3万元、“302-11”差旅费0.40万元、“302-1126”劳务费0.4万元，“302-39”其他交通费0.2万元，共计支出2万元，与上年0万元对比增加2万元，增幅100%,增加原因是去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我校2019年度“三公”经费财政拨款支出预算总额为1.31万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的0.71%，比上年预算数减少0.07万元，下降5%，具体情况说明如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年中国屏边县委党校无因公出国（境）经费。

　　2、公务接待费

　　2019年中国屏边县委党校拟安排公务接待费预算1.31万元，比上年预算数减少0.07万元，下降5%，主要用于接待州县级领导调研，系统内部的工作交流产生的费用，因为县政府要求每年的公务接待费要比往年下降5%。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年中国屏边县委党校拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一致。

　　（二）、基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门基本收入182.08万元，与上年156.14万元对比增加25.94万元，增幅16.61%,增加原因是正常调资等；

　　2019年预算基本支出182.08万元，分别列支如下：

　　工资福利支出：“301-01”基本工资支出55.45万元，“301-02”津贴补贴37.55万元，“301-03”奖金4.62万元，“301-07”绩效工资26.47万元，“301-08”机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元，“301-13”住房公积金14.04万元，共计161.66万元，占基本支出的88.79％，与上年145.61万元对比增加16.05万元，增幅11.02%,增加原因是正常调资等；

　　商品和服务支出：“302-01”办公经费2.9万元、 “302-16”培训费0.05万元，“302-17”公务接待费0.65万元，“302-28”工会经费0.46万元，“302-29”福利费0.05万元，“302-39”其他交通费1.80万元，共计5.91万元，占基本支出的3.25％, 与上年6.72万元对比减少0.81万元，减幅12.05%,减少原因是去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支；

　　个人和家庭的补助支出：“303-02”退休费13.64万元；“303-04”抚恤金0.87万元，共计14.51万元，占基本支出的7.97％，与上年3.81万元对比增加10.7万元，增幅280.82%,增加原因是正常调资等；

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目收入2万元，与上年0万元对比增加2万元，增幅100%,去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支。

　　项目支出2万元，商品服务支出“302-01”办公费0.7万元、“302-06”电费0.3万元；“302-11”差旅费支出0.40万元；“302-1126”劳务费支出0.4万元；“302-39”其他交通费支出0.2万元。与上年0万元对比增加2万元，增幅100%,增加原因是去年2万的项目经费在基本支出中的专款或配套资金中列支。

　　七、非税收入征收计划

　　中共屏边县委党校2019年度非税收入主要有银行存款利息收入，每个季度产生的利息收入会按时上缴国库。

　　八、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　中共屏边县委党校财政拨款机关运行费5.91万元，占基本支出的3.25％，主要用于办公经费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行费较2018年预算执行数6.72万元减少0.81万元，减幅12.05%,减少主要因是：有2万的办公经费在项目经费中列支。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日我单位的国有资产占有使用情况：流动资产为13.22万元；固定资产总量为634.34万元。其中：土地、房屋及构筑物548.12万元，占固定资产总额的86.41%(房屋548.12万元，占固定资产总额的86.41%)；通用设备31.8万元，占5.01%；专用设备8.8万元，占1.39%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物45.62万元，占7.19%。

　　(三)本部门预算绩效情况说明

　　中共屏边县委党校2019年纳入预算绩效的项目金额共计2万元，主要用于本单位的日常办公开支，保障机构正常运转。详细情况见附表10。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　对“部门政府购买服务情况表” 为空表的说明，我单位2019年没有预算安排部门政府购买服务。

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校

　　2019年3月4日

　　监督索引号53252300128100111