屏边县档案局2019年部门预算

　　监督索引号53252300224100000

　　目录

　　第一部分 屏边县档案局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县档案局2019年部门预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、基金预算支出情况表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、对下绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分 屏边县档案局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

　　2.依照《中华人民共和国档案法》及国家有关法律、法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

　　3.对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督和检查。

　　4.依法对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》等法律法规的行为进行调查和处罚。

　　5.负责对全县档案干部的教育、培训及开展档案宣传、档案学理论研究、档案保护与现代化管理技术研究工作。

　　6.对全县各机关、人民团体、企事业单位和其他组织的文件、材料的收集、整理、归档工作进行指导，按照上级档案业务部门的要求，负责组织开展档案馆及机关、人民团体、企事业单位的档案目标管理工作。

　　7.依法按规定接收、征集应当进馆的档案、资料。

　　8.对馆藏档案进行规范化、科学化管理和安全管理，对破损档案进行修复。

　　9.向领导和各部门、社会各方面提供利用档案，努力开发馆藏档案信息资源，为经济建设、社会进步、民族团结服务。

　　10.继续巩固和发展计算机管理成果，与省、州建立档案目录中心。

　　11.研究并组织实施馆藏档案、资料管理、保护利用等方面的现代化。

　　12.利用馆藏档案资源，结合县委、县政府中心工作，编辑出版专题，为领导科学决策提供信息服务。

　　13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县档案局为屏边县人民政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，内设3个科室,即办公室、法规指导股、档案管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加大档案法律法规的宣传力度，抓好档案法制建设。

　　2.抓好档案接收和馆藏档案管理工作，确保国家档案安全、完整。

　　3.加大档案行政执法检查力度，促进档案工作有序开展。

　　4.抓好档案业务指导，加强信息化建设，指导好全县纸质档案与电子档案配套管理工作，不断完善档案信息网站建设。

　　5.认真做好档案查借阅服务利用工作。

　　6.加强档案管理队伍能力建设。进一步提高全局干部职工的政治、业务素质，加强政治、业务学习，加大行业内部的联系，提高业务水平，着力提高干部职工的工作积极性、主动性、自觉性。

　　7.加强对档案馆建设工作的领导，确保配套资金足额到位，为档案馆建设提供根本保障。

　　8.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制9人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入222.85万元，其中：一般公共预算财政拨款222.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入222.85万元，其中:本年收入222.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.85万元（本级财力222.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 222.85万元。财政拨款安排支出 222.85万元，其中，基本支出217.85万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2012601款2019年预算数为 156.14万元（其中基本支出151.14万元，项目支出5万元），较上年执行数增加1.14万元，主要是2019增资及增加项目。

　　2. 2080501款2019年预算数为16.45万元，较上年执行数减增加14.25万元，主要是2019年退休人员退休生活补助提高。

　　3. 2080502款2019年预算数为5.65万元，较上年执行数增加4.07万元，主要是2019年退休人员退休生活补助提高。

　　4. 2080505款2019年预算数为27.46万元，较上年执行数增加1.46万元，主要是2019增加退休人员，财政预算支出相应增加。

　　5. 2080801款2019年预算数为1.02万元，较上年执行数增加0.15万元，主要是遗属补助增加。

　　6. 2210201款2019年预算数为16.13万元，较上年执行数增加0.34万元，主要是工资增加，住房公积金缴费基数相应增加，所以支出数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出217.85万元（其中，工资福利支出182.54万元，商品和服务支出12.63万元，对个人和家庭补助22.68万元。）

　　项目支出5万元。

　　1. 301工资福利支出182.54万元。其中：30101款2019年预算数为54.85万元，较上年执行数减少2.78万元，主要是2019有人员退休，工资减少，预算数减少。30102款2019年预算数为67.09万元，较上年执行数增加5.53万元，主要是2019调整艰边补贴，预算数增加。30103款2019年预算数为4.57万元，较上年执行数减少0.23万元，主要是2019有人员退休，预算数减少。30107款2019年预算数为12.44万元，与上年执行数相同。30108款2019年预算数为27.46万元，较上年执行数增加1.14万元，主要是2019年增加退休人员，预算数增加。30113款2019年预算数为16.13万元，较上年执行数增加0.53万元，主要是2019增资，预算数增加。

　　2. 302商品服务支出17.63万元。其中：30201款2019年预算数为5.22万元，较上年执行数增加1.92万元。30205款2019年预算数为0.07万元，较上年执行数增加0.07万元。30206款2019年预算数为0.48万元，较上年执行数增加0.48万元。30207款2019年预算数为2.45万元，较上年执行数增加2.45万元。30216款2019年预算数为0.06万元，与上年执行数相同。30217款2019年预算数为0.70万元，较上年执行数减少0.05万元，主要是2019年在职人员减少，预算数减少。30228款2019年预算数为0.49万元，较上年执行数减少0.04万元，主要是2019年在职人员减少，预算数减少。30229款2019年预算数为0.06万元，与上年执行数相同。30239款2019年预算数为8.1万元，较上年执行数减少0.90万元，主要是2019年在职人员减少，预算数减少。

　　3. 303对个人和家庭补助22.68万元。其中：30302款2019年预算数为21.66万元，较上年执行数增加18.20万元，主要是2019年退休人员退休生活补助提高。30305款2019年预算数为1.02万元，较上年执行数增加0.15万元，主要是遗属补助增加。

　　（三）项目支出情况

　　1. 部门列入预算的项目清单为：档案管理经费项目金额5万元，主要用于维持2019年档案馆工作正常运转，水费预计支出0.07万元；电费预计支出0.48万元；办公费预计支出2万元，用于添置电脑、办公用品等；邮电费预计支出2.45万元，用于征订报刊杂志、网络费及电话费支出。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　2012601款档案管理经费5万元 ， 2019年严格按照项目经费计划支出，满足广大群众档案查阅利用。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　屏边县档案局2019年收入预算222.85万元，其中2010601款收入156.14万元，占70.07%（其中基本支出收入预算151.14万元，占67.82%；项目支出收入5万元，占2.25%）；280501款收入16.45万元，占7.38%；2080502款收入5.65万元，占2.53%；2080505款收入27.46万元，占12.32%；2080801收入1.02万元，占0.46%；2210201款收入16.13万元，占7.24%；2019年收入预算比去年增加21.26万元，增加的主要原因是2019年预算数里在职、退休人员工资等相应增加。

　　屏边县档案局2019年部门预算总支出222.85万元。本级财力安排支出222.85万元，其中，基本支出217.85万元，项目支出5万元。2010601款支出156.14万元（其中基本支出预算151.14万元，项目支出预算5万元）；2080501款支出16.45万元；2080502款支出5.65万元；2080505款支出27.46万元；2080801款支出1.02万元； 2210201款支出16.13万元。

　　屏边县档案局2019年项目支出预算5万元，与上年相比增加5万元，原因是2019年增加了档案管理经费。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县档案局2019年拟安排“三公”经费年初预算3.04万元，比上年预算数减少0.16万元，下降5%，主要用于接待上级村干部等产生的费用。变动主要原因：减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县档案局，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，上年预算数相同。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县档案局拟安排公务接待费预算3.04万元，比上年预算数减少0.16万元，下降5%，主要用于接待上级就村干部等产生的费用。变动主要原因：减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县档案局拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年预算数相同。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年用于保障档案局正常运转的日常支出205.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）17.63万元，占基本支出的7.91％。与上年183万元相比增加22.22万元，原因是增资。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年屏边县档案局用于保障档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比增加5万元，增长100%。

　　九、非税收入征收计划

　　2019年档案局非税收入计划征收3万元，主要是代售档案用品款产生的费用。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县档案局，2019年机关运行经费财政拨款预算12.63万元，较2018年机关运行经费财政拨款预算减少6.37万元，主要原因是有在职人员退休，公务交通补贴减少，机关运行经费相应减少。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县档案局国有资产总额37.96万元，其中：流动资产8.23万元，固定资产29.73万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年度部门绩效目标：

　　一是档案法规建设，完成年度执法检查。

　　二是档案资源建设，提高馆藏档案总量，优化馆藏结构，增加数字档案，实现馆藏档案数量和结构双增长；

　　三是档案利用服务，围绕党委政府中心工作提供决策信息参考，完成档案开发项目，继续推进数字档案馆建设，规范查阅工作,保证群众查档满意率达98%。

　　四是档案安全管理，维护检修和配备档案安全管理必要设施设备,确保馆藏各类型载体档案的实体安全和信息安全;完成重点档案的保护抢救工作。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　1.部门政府性基金预算支出表

　　本单位无此情况。

　　2.部门政府购买服务情况表

　　本单位无此情况。

　　第二部分 屏边县档案局2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300224100111