部门预算

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索引号

000014348/2019-04645
发布机构

屏边县教育局
文号
发布日期

2019-03-08
时效性

有效

屏边县教育局2019年部门预算

　　监督索引号53252300236000000

　　第一部分屏边县教育局2019年部门预算编制说明

　　第二部分屏边县教育局2019年预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、财政拨款收支预算总表

　　表5、一般公共预算支出表

　　表6、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　表7、基本支出情况表

　　表8、绩效目标表

　　表9、基金预算支出情况表

　　表10、财政拨款支出明细表

　　表11、对下绩效目标表

　　表12、政府采购表

　　第三部分名词解释

　　第一部分屏边县教育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县教育局是县政府主管教育工作的职能部门，主要职责是在县委县政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全县的教育改革和发展；综合管理全县的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作；依法加强对全县各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县教育局2019年部门预算编报的单位共7个，分别是屏边县教育局机关、屏边县机关幼儿园、屏边县玉小民小、屏边县第一中学、屏边县民族职业高级中学、屏边县教师进修学校、屏边县青少年学生校外活动中心。其中行政单位1个，其他事业单位6个。

　　（1）2019年教育局机关共有在职职工51人，其中：行政在职职工17人，工人2人；事业在职职工34人（其中：副高18人，中级13人，其他3人），共有退休人员22人，其中行政退休12人，事业退休12人；在编实有车辆0辆。

　　（2）屏边县幼儿园在职在编人数66人，实有人数66人（其中：专业技术人员65（副高10人，中级39人，其他16人），工勤人员1人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　（3）屏边县玉小民小在职在编实有人数117人，（其中：专业技术人员116人，副高23人，中级70人，其他23人），工勤人员1人，退休人员95人。

　　（4）屏边县第一中学在职在编人数242人，（其中：副高85人，中级107人，其他35人）工人11人，管理人员2人，退休人员93人。

　　(5)屏边职中预算实际在编人数31人，（其中：副高25人，中级2人，其他2人），管理人员2人，退休7人。

　　（6）教师进修学校在职在编实有人数18人，（其中：副高13人，中级3人，工人2人，退休人员17人。

　　（7）屏边县青少年学生校外活动中心在职在编实有人数6人，（其中：副高1人，中级4人，其他1人），退休人员0人。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力推进高中教育优质化发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制824人，其中：行政编制 17人，事业编制807人。在职实有568人，其中：财政全供养 568人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 306人，其中：离休1人，退休 305人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 7929.19万元，其中：一般公共预算财政拨款7929.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 7929.19万元，其中:本年收入7929.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7929.19万元（本级财力7929.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年预算财政拨款支出情况：2019年预算支出数7929.192万元，其中：屏边县教育局机关事业人员工资2050199款351.294万元，行政人员工资2050101款186.972万元，社会保障和就业支出173.961万，住房公积金57.512万元；屏边县机关幼儿园事业人员工资2050201款398.242万，社会保障和就业支出163.113万，住房公积金45.269万元；屏边县民族小学事业人员工资2050202款1216.859万，社会保障和就业支出499.855万，住房公积金138.564万元；屏边县第一中学事业人员工资2050203款初中1404.392万，2050204款高中1358.26万元，社会保障和就业支出784.22万，住房公积金310.681万元；屏边县民族职业高级中学事业人员工资2050304款333.096万，社会保障和就业支出96.636万，住房公积金38.016万元；屏边县教师进修学校事业人员工资2050801款197.734万，社会保障和就业支出88.683万，住房公积金22.152万元；屏边县青少年活动中心事业人员工资2050199款54.61万，社会保障和就业支出10.181万，住房公积金6.109万元；

　　经济科目分组（其中：基本支出7907.19万元，项目支出22万元）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出7907.19万元，项目支出22万元）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出7907.19万元，项目支出22万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：第一中学水电费项目金额22万元，主要用于屏边县第一中学的水费10万元，电费10万元；2、督导经费2万元，下乡补贴0.5万元，办公用品1.5万元。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1第一中学水电费，项目目标情况：1.减少学校办公楼，宿舍楼，教学楼，食堂等水费开支10万元。2.减少学校办公楼，宿舍楼，教学楼，食堂，公共区域照明用电开支10万元。3.让近300人在校职工和2774在校学生受益。4.减少困难学生的家庭经济负担，绩效目标情况：1、水费100000元；电费100000元；2、群众长期对教育事业的支持；水费受益近300人在校职工和2774在校学生受益；3、群众满意度在90%以上。

　　项目2督导经费，项目目标情况2019年计划购买办公用品15000元，下乡补贴5000元。在上年的基础上做好全县义务教育均衡发展工作，迎接国家审核认定；做好义务教育辍学保学工作；开展对中小学教育督导评估；加强对督学的培训，开展形式多样的督学活动；加强宣传工作；做好各项常规工作，完成各项检查任务。绩效目标情况：1、下乡不低于10次；2、按计划完成控辍保学工作，完成度100%；3、群众满意度在98%以上。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　因为屏边县教育局是县级单位，所以无此类情况发生。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0万元等等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县教育局2019年政府购买服务在预算的时候未作安排。八、预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算收支情况：2019年预算收入合计数为：7929.192万元，支出数7929.192万元，其中：屏边县教育局机关事业人员工资2050199款351.294万元，行政人员工资2050101款186.972万元，社会保障和就业支出173.961万，住房公积金57.512万元；屏边县机关幼儿园事业人员工资2050201款398.242万，社会保障和就业支出163.113万，住房公积金45.269万元；屏边县民族小学事业人员工资2050202款1216.859万，社会保障和就业支出499.855万，住房公积金138.564万元；屏边县第一中学事业人员工资2050203款初中1404.392万，2050204款高中1358.26万元，社会保障和就业支出784.22万，住房公积金310.681万元；屏边县民族职业高级中学事业人员工资2050304款333.096万，社会保障和就业支出96.636万，住房公积金38.016万元；屏边县教师进修学校事业人员工资2050801款197.734万，社会保障和就业支出88.683万，住房公积金22.152万元；屏边县青少年活动中心事业人员工资2050199款54.61万，社会保障和就业支出10.181万，住房公积金6.109万元；2019年收支情况比2018年7475.36万增加453.832万，增加原因是职工工资正常晋升，新录用一批新教师。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年屏边县教育局“三公”经费安排预算34.6105万元，比上年预算数减少12.256万元，下降26%；具体说明如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县教育局未安排因公出国（境）经费，与2018年预算数相同。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县教育局拟安排公务接待费预算30.6098万元，比上年预算数减少2.5447万元，下降7%，主要用于接待办公接待产生的费用，与上年预算数减少，在本着节约的基础上减少公务接待，减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县教育局拟安排公车购置及运行维护费4.0007万元，比上年预算数减少13.712万元，下降13.31%，其中：购置经费0万元，与上年预算数一致；运行维护费4.0007万元，比上年预算数减少13.712万元，下降13.31%，主要用于保障学校平时的家访、出差办公工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数减少原因，减少报送材料次数，电子办公相应的节约开支。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县教育局2019年基本支出情况：1、培训费2.248万元；公务接待费28.1万元，工会经费19.67万元，其他交通费用2.472，其他商品和服务支出0.23万元；2、对个人和家庭的补助支出778.15，其中离休费14.75万元，退休费715.14万元，抚恤金7.48万元，生活补助12.58万元，助学金28.5万元；2019年基本支出比2018年基本支出有增加，主要为退休人员退休费提高，抚恤金比2018年增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1第一中学水电费22万元，与2018年预算数相同。

　　项目2督导经费2万元，与2018年预算数相同。2019年项目收支与2018年无变化。

　　九、非税收入征收计划

　　2019年非税收入计划：屏边县教育局机关预算数为27.5万元，其中行政事业性收费27.5万，上缴国库26万，预算内收入（银行存款利息）1.5万元；屏边县机关幼儿园预算数140万元，全部为行政事业性收费收入，全部要上缴国库；屏边县第一中学预算数为68万元，全部为行政事业性收费收入，全部要上缴国库。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县教育局机关运行经费预算安排106.8750万元，比上年预算数减少45.945万元，下降30%；因原是业务费、专款和配套资金减少。为保障教育局机关运行经费用于商品和服务支出，支出主要包括办公费、水电费、培训费、福利费等，这些经费的预算，保证了教育局工作的顺利进行。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　(1).截至2017年12月31日，资产合计4899.94万元，全部为房屋，面积57154.18平方米，占固定资产总额的100%。无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

　　(2)国有资产占用使用情况说明：全部为单位办公用，没有出现浪费，保证是国有资产的有效使用。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年经费预算，主要保证职工工资、各单位工作正常运转、各中小学后勤保障，201人后勤工作人员的工资支出，为各中小学能顺利的完成教学任务，让学生伙食有保障。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　(五) 本部门其他需公开的内容：部门政府性基金预算支表、基金预算支出情况表、部门政府采购表这样三个表为空表。

　　屏边县教育局

　　2019年3月1日

　　监督索引号53252300236000111

附件【教育局预算公开情况表20190301103551465.xlsx】