屏边县卫生和计划生育局2019年部门预算

　　监督索引号53252300336100000

　　第一部分屏边县卫计局（部门）2019年部门预算编制说明

　　第二部分屏边县卫计局（部门）2019年部门预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县卫计局（部门）2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(１)．贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　(２)．负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　(３)．贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测。

　　(４)．组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　(５)．负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　(６)．负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　(７)．贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　(８)．负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　(９)．贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　(1０)．组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　(１１)．组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　(１２)．组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　(１３)．组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　(１４)．指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　(１５)．负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

　　(１６)．承担县干部保健委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　(１７)．承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共5个，分别是卫计局机关、综合监督执法局、屏边县人民医院、屏边县疾控中心、屏边县妇计中心。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　一是把医改作为全系统的中心任务，继续推进深化医药卫生体制改革向纵深发展；

　　二是以需求为导向，加快推进医疗服务体系建设，进一步提升医疗质量和服务水平。

　　三是统筹解决人口问题，使计划生育工作继续保持良好发展态势；

　　四是深入实施健康扶贫工作。继续落实好《云南省健康扶贫30 条措施》，做好深度贫困地区健康扶贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制246人，其中：行政编制 22人，事业编制224人。在职实有246人。

　　离退休人员 134人，其中： 离休 1人，退休 133人。

　　实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2416.39万元，其中：一般公共预算财政拨款2416.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2416.39万元，其中:本年收入2416.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2416.39万元（本级财力2416.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 2416.39万元。财政拨款安排支出 2416.39万元，其中，基本支出2377.00万元，项目支出39.39万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出564.28万元；卫生健康支出1680.67万元；住房保障支出171.44 万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情

　　按支出经济科目分类工资及福利支出1999.32万元，其中，基本工资672.71万元、津贴补贴386.58万元、奖金28.37万元、绩效工资403.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.11万元、职业年金缴费50.03万元。机关商品服务支出90.45万元：其中：办公经费33.58万元、培训费0.41万元、公务接待费5.15万元、其他商品和服务支出51.31万元。对个人和家庭的补助326.62万元：其中社会福利和救助13.58万元、离退休费216.13万元、其他对个人和家庭的补助96.91万元。

　　经济科目分组（其中：基本支出2377.00万元，项目支出39.39万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：

　　县科级领导体检费，项目金额10万元，主要用于县科级领导体检费用的支出。

　　孕前优生健康检查县级配套经费，项目金额1.02万元，主要用于妇计中心孕前优生检查补助。

　　艾滋病防治项目经费县级配套经费，项目金额5万元，主要用于开展艾滋病防治工作的支出,如印刷费等。

　　基本公共卫生服务项目县级配套资金，项目金额23.37万元，主要用于开展基本公共卫生服务的（健康档案材料印刷）支出。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1、县科级领导体检费，项目目标情况：根据《屏边县科级干部医疗保健办法（试行）》（屏发〔2007〕2号）文件，对全县处级干部（包括调研员、副调研员、保留正副县级待遇的领导）和实职正科级领导干部（包括任副职享受正科级待遇的领导）实施领导干部体检工作。绩效目标情况：全县处级干部（包括调研员、副调研员、保留正副县级待遇的领导）和实职正科级领导干部（包括任副职享受正科级待遇的领导）体检217人。针对保健对象做到无病早防、有病早治，把疾病的危害降到最低，增强干部的保健意识，提高干部身体素质，为我县经济发展、社会进步服务。。

　　项目2、艾滋病防治项目经费县级配套经费，项目目标情况根据《屏边县第四轮防治艾滋病人民战争实施方案》，结合2019年全县艾滋病工作计划，印制防艾宣传资料（含手册、折页、挂历各2000份），定制防艾宣传包（内配扑克、手套和创可贴）5000个，发放对象为各乡镇，特别是疫情较重的个别乡镇要求到户，鼓励和支持乡村医生开展ＨＩＶ检测以扩大全县参检范围，提高疫情检出发现率和就治率。协调各成员单位及有识之士形成防艾志愿组织引导广大群众自觉参与，积极开展艾滋病宣传防治，真正打响第四轮防艾人民战争。绩效目标情况印制宣传资料6000份，定制防艾宣传包5000个，开展ＨＩＶ检测5000人次。协调各成员单位及有识之士形成防艾志愿组织引导广大群众自觉参与，积极开展艾滋病宣传防治，真正打响第四轮防艾人民战争。

　　项目3、孕前优生健康检查县级配套经费，项目目标情况根据2019年屏边县孕前优生健检查项目实施方案，按照项目类别分别由县卫计局和县妇计中心牵头承担。县妇计中心和乡镇各医疗机构为项目实施的具体单位，按项目要求严格、规范开展相应工作。绩效目标情况了解孕前优生健康检查项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理、使用情况，总结经验，发现问题，加强管理，改进工作，推动服务项目任务落实，提高服务质量，确保项目资金安全并发挥效益，切实保障育龄群众受益。

　　项目4、基本公共卫生服务项目县级配套资金，项目目标情况，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。及计划生育药具免费发放、健康促进和实施健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。绩效目标情况（1）、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；（2）、基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率；（3）、65岁以上老年人健康管理率，（4）、中医药健康管理服务目标人群覆盖率； （5）、居民健康档案规范化电子建档率； （ 6）、高血压患者、糖尿病患者规范管理率；（7）、新生儿访视率；（8）、0－6岁儿童健康管理率；（9）、早孕建册率，产后访视率。（10）、居民健康保健意识和健康知识知晓率；（ 11）、居民健康水平提高；（ 12）、公共卫生均等化水平提高

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类3万元等。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县卫计局（部门）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算收入2416.39万元，比2018年增加了223.92万元，部门预算支出2416.39万元，比2018年增加了223.92万元，主要是国家薪资政策的调整影响、2018年预算不含项目预算影响；2019年预算支出中基本支出2377.00万元，比2018年增加了184.53万元，增幅是8.42%，主要是国家薪资政策的调整影响。2019年预算支出中项目支出39.39万元，比2018增加了39.39万元（注：2018年没有项目预算）。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县卫计局（部门）2019年“三公”经费预算总额是34.41万元，比2018年“三公”经费预算总额减少3.32万元，下降了8.8%，主要原因是卫计局（部门）没有安排出国（境）经费预算，没有安排公车购置及运行维护费财政预算支出，进一步压缩公务接待的开支。

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县卫计局（部门）没有安排出国（境）经费预算，2018年屏边县卫计局（部门）没有安排出国（境）经费预算。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县卫计局（部门）拟安排公务接待费预算34.41万元，比上年预算数（减少）3.32万元，（下降）8.80%，主要用于接待上级各相关部门实施监督、检查、考核、验收、交流产生的用餐费；对基层卫生机构人员开展培训及开相关中心工作所产生的用餐费等。如公共卫生项目检查督导，产生的费用。与2018年相比减少了3.32万元，减少幅度是8.80%。主要是卫计局进一步压缩公务接待的开支。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县卫计局（部门）没有安排公车购置及运行维护费财政预算支出.2018年卫计局（部门）没有安排公车购置及运行维护费财政预算支出，主要原因是根据国家公务用车改革的要求，单位不在保留公务用车。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年预算支出中基本支出2377.00万元，比2018年增加了184.53万元，增幅是8.42%，主要是国家薪资政策的调整影响。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1、县科级领导体检费，预算金额10万元，与2018年预算数一样没有增减变化。

　　项目2、艾滋病防治项目经费县级配套经费，预算金额5万元，与2018年预算数一样没有增减变化。

　　项目3、孕前优生健康检查县级配套经费，项目金额1.02万元，2019新增项目。

　　项目4、基本公共卫生服务项目县级配套资金，项目金额23.37万元，与2018年预算数一样没有增减变化。

　　（注：根据财政统一要求2018年预算表上不反映项目预算）

　　八、非税收入征收计划

　　2019年屏边县卫计局部门预计取得非税收入702.10万元，其中：卫计局机关预计取得，银行存款利息0.80万元；屏边县妇计中心预计取得收入701.00万元：其中银行利息1.00万元，其他收入（业务收入）700.00万元；屏边县疾控中心预计取得利息收入0.30万元

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算62.91万元，比2018年减少37.96万元，主要用于保障机关正常运转所需的支出和开展项目必要的支出，如办公费等；2019年机关运行经费预算比2018年减少37.96万元，主要是屏边县卫计局机关根据相关部门的要求，开展厉行节约办公，进一步压缩机关日常各项办公经费的开支。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　2019年屏边县卫计局国有资产总额36273.35万元，其中：流动资产23039.69万元，固定资产9399.27万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程3430.96万元，无形资产349.43万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年屏边县卫计局预算绩效主要是项目绩效，根据要求，卫计局对4个项目分别做了绩效填报，主要是项目绩效填报：

　　项目1、县科级领导体检费绩效填报；

　　项目2、艾滋病防治项目经费县级配套经费绩效填报；

　　项目3、孕前优生健康检查县级配套经费绩效填报；

　　项目4、基本公共卫生服务项目县级配套资金绩效填报。

　　(四) 专业名词解释说明

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　市对下专项转移支付情况，2019年屏边县卫计局没有市对下专项转移支付预算。

　　第二部分 屏边县卫计局（部门）2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（三）【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

　　监督索引号53252300336100111