屏边县红十字会2019年度部门预算

　　监督索引号53252300376100000

　　目录

　　第一部分 屏边县红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 屏边县红十字会2019年部门预算公开情况表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门项目绩效目标表

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门政府购买服务情况表

　　十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十四、对下绩效目标表

　　第三部分 屏边县红十字会2019年部门预算情况说明

　　一、预算单位收入情况

　　二、预算单位支出情况

　　三、市对下专项转移支付情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、部门政府购买服务情况说明

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　七、非税收入征收计划

　　八、其他公开信息

　　第一部分 屏边县红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　　1.开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　　　2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　　　3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　　　4.开展红十字青少年活动；

　　　　5.参加国际人道主义援助工作；

　　　　6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　　　7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　　　8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）重点工作概述

　　2018年以来，屏边县红十字会在县委、县人民政府的领导和省、州红十字会的具体指导下，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“三救、三献”工作为业务核心，大力开展宣传动员工作，推进红十字各项事业不断深入，持续开展救灾、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道救助工作中的助手作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。

　　1、“三救”关爱弱势群体工作

　　一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。春节来临之际，为大力弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，发挥红十字会在党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，帮助困难群众度过一个温暖祥和的新年，1月28日，屏边县红十字会常务副会长毛文华带领干部职工一行深入到我挂钩村——和平镇瓦乍村委会委会开展 “博爱万家·助力脱贫攻坚”主题活动。活动共走访了22户建档立卡贫困户和因病返贫的5户困难家庭，共发放价值约4万元的棉衣棉被等爱心物资，发放慰问金2000元，受益人数200余人次。活动的开展，让贫困户真真切切的感受到了党和政府的温暖，增强了广大贫困群众的致富信心。二是积极主动开展捐资助学活动。1.在六一儿童节到来之际，姑租碑郑格如希望小学迎来了一个不一样的节日，在5月25日，云南省红十字备灾救灾中心志愿服务队到屏边姑租碑郑格如希望小学开展校服捐赠活动。 同学们雀跃地等待着捐赠的叔叔阿姨，等待着他们的新书包。早上九点开始了校服捐赠活动。本次活动共为小学捐赠了价值12160元的78套师生校服，圆了他们的校服梦；2.在10月31日完成了2018年度贫困学生支助金发放。贫困学生捐助是我会一项长期坚持的工作，自2014年以来就结对帮扶一对一支助到受助者结束学业，这有效地缓解了贫困学生家庭的困境，助力脱贫攻坚战起到了积极作用，2018年支助贫困学生26人，金额7.2万元。三是开展大病救助工作。我会作为公益性机构，必须筑牢服务理念，积极宣传政策，整合相关公益项目与“天使阳光”基金项目、“小天使阳光基金”形成良性互补，有效形成救助合力，为部分贫困先心病儿童、白血病儿童提供医疗救治，减轻贫困家庭经济压力。（1.）今年10月开展了一期“救心行动”先心病筛查与救助活动，组织先心病患者到河口进行筛查；（2）.启动了“爱尔眼科致盲眼病公益救助金”开展防盲治盲助力脱贫攻坚公益活动。截至目前，已为3名先天性心脏病儿童、1名白血病儿童申请资助，有1名先天性心脏病儿童已成功得到救治。四是积极履职，普及救护知识。屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员卫生救护培训和防病知识宣传工作。今年以来，共培训了20期注册卫生救护培训班共1180人，8期普及型应急救护培训，分别为学校、电力和机关行政部门等共300人，通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证的有1180人，并按照上级红十字会的要求，把学员信息录入了网上统一管理。

　　2、“三献”守护生命工程工作。推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。今年以来，我会在推进的过程中，坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则。 5月利用好“5·8”红十字会日宣传周、“5·12”防灾减灾日、全县组织无偿献血活动等宣传活动，组织部分会员单位、干细胞宣传屏边小分队参加无偿献血宣传，借此机会，我会还在文化路、县医院门口开展无偿献血及造血干细胞宣传活动，通过拉横幅、摆放宣传栏、发放急救包、献血知识手册及相关材料等方式，向过往的群众讲解献血及造血干细胞知识，宣传献血英雄事迹，引导群众适度献血。提高了大家对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度，动员更多公民参与此项工作。一年来，我会利用机动车驾驶员培训，红十字宣传日，急救技能进机关、农村、社区、学校等活动，宣传无偿献血、干细胞知识4110余人次，招募1名遗体捐献志愿者，22名志愿者填写了志愿捐献者登记表。

　　3、积极做好“5·8”红十字日宣传周活动。为纪念第71个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字事业，推动救助、救护工作的开展，5月8日—5月15日，为期一周，我会在全县范围内开展以携手人道、关爱生命”为主题的2018年“5.8世界红十字日博爱宣传周”活动和世界急救日等活动，通过在城区人群聚集的地方摆摊设点进行现场宣传和解答，工作人员和志愿者向过往群众流动发放宣传资料、作讲座等方式，开展红十字知识、造血干细胞捐献等宣传活动，活动展出红十字运动基本知识、健康教育、干细胞捐献和器官捐献等知识展板；发放《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道法》、红十字运动知识，艾滋病、防震避震常识、器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传单等宣传材料。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、玉屏镇等9个单位32人参加了此次宣传活动。据统计，在举行宣传活动期间，全县各基层红十字会、团体会员单位共进行宣传活动4次，参加医务人员共15人，接受政策、健康咨询150余人次，免费义诊201人次，发放宣传资料30种3100份。

　　4.开展学校红十字青少年系列活动。为了纪念5月8日国家第9个防灾减灾日，大力普及自救互救、防灾避险知识，增强风险防范意识，提高防灾减灾、自救互救能力。于2018年5月15日，屏边县红十字会在基层红十字会屏边一中高一、高二年级举行了全国红十字防灾避险知识竞赛，此次竞赛有500人参加。

　　5、进一步宣传艾滋病防治知识，预防艾滋，从我做起。县红十字会与县防艾办联合制作“关注艾滋，你我同参与 ”、“抗击艾滋，全社会共同的责任”为主题的艾滋病知识宣传展板5块，印刷艾滋病防治知识及政府的相关政策及措施的宣传资料500份。以驾校学员卫生救护知识培训为契机，开展防病知识宣传培训，人次为1400余人，发放宣传材料2000余份。

　　6、利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向州红十字会、县委办、县政府办、县委宣传部等报送信息6条，被采用3条，进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

　　7、扎实开展精准脱贫攻坚工作，对照2017年脱贫攻坚工作问题清单，及时开展“挂包帮、转走访”“回头看”工作。为贯彻落实《关于印发屏边县2017年脱贫攻坚问题清单的通知》（屏开组办〔2018〕7号）要求，为贯彻落实《关于印发屏边县2017年脱贫攻坚问题清单的通知》（屏开组办〔2018〕7号）要求，我单位干部职工积极配合乡镇、村工作组，对挂钩户在进行入户开展地毯式的摸排调查，进一步核实挂钩户信息，全面征求群众意见，根据县有关文件要求，开展“挂包帮、转走访”“回头看”工作，对28户挂钩户进行了全面的调查走访工作、认真记录、综合分析，如实记录好调查表，并且让村民认可签字。

　　针对问题，我会制订了《屏边苗族自治县红十字会2017年脱贫攻坚问题整改工作方案》，并提出整改任务和措施，依据我会2017年脱贫攻坚问题整改实施方案，严格对照“两不愁三保障”标准，见微知著，举一反三，彻查彻改，切实解决我会在脱贫攻坚责任、政策、工作落实方面存在的问题，认真对照屏边县2017年脱贫攻坚问题清单，按照“问题必须整改，整改必须清零”的工作原则， 进一步夯实整改责任，强化整改措施，补齐断项漏项，我会问题整改工作在5月14日前圆满完成，实现问题清零。

　　8、开展好县委、县政府下达的脱贫攻坚工作任务。一年来我会开展了14次脱贫攻坚主题活动，落实项目一个，填写、落实、完善28户挂包户的各种信息文档资料，提出帮扶措施20户105条，完成100条，圆满完成年初下达的预脱贫任务。

　　二、部门预算编制情况

　　屏边县红十字会编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　1.全面贯彻党的十九大精神，认真落实县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算的制度。2019年部门预算编制要求坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

　　　　2.严格控制―般性支出，建立健全厉行节约的长效机制，全面贯彻党的十九大精神，结合深化财政管理体制改和国有资产管理要求，完善相关制度建立健全厉行节约的长效机制。严格控制一般性支出，细化“三公经费”经费”预算编制，严格控制办公楼等建设、装修，以及超标准配置办公设备；严格控制和规范庆典、研讨会等活动，切实控制和降低机关运行成本。

　　　　3.加强单位“三公经费”管理工作。做好预算信息公开准备工作提高预算透明度。建立健全“三公”经费管理制度，强化预算执行，做好部门预算决算公开工作

　　　　4.加强单位基础信息的更新和核实工作。对单位人员情况工资情况有变化的，应加大单位基础信息的更新和核实力度，以确保基础信息质量为目标，避免因信息漏报、误报对预算编制造成不利的影响，杜绝虚报、瞒报信息套取财政资金的行为，确保各项基础信息的真实性准确性，为部门预算编制打下坚实的基础。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

　　（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

　　（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

　　三、预算单位基本情况

　　屏边县红十字会编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门在职人员编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　本单位无退休人员

　　第二部分 屏边县红十字会

　　2019年部门预算公开情况表

　　（附13张表）

　　一、表1 部门财务收支总体情况表

　　二、表2 部门收入总体情况表

　　三、表3 部门支出总体情况表

　　四、表4 部门财政拨款收支总体情况表

　　五、表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、表6 部门基本支出情况表

　　七、表7 基金预算支出情况表

　　八、表8 财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　九、表9 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、表10 部门项目绩效目标表

　　十一、表11 部门政府采购情况表

　　十二、表12 部门政府购买服务情况表

　　十三、表13 行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十四、表14对下绩效目标表

　　第三部分 屏边县红十字会

　　2019年部门预算情况说明

　　一、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入60.28万元，其中：一般公共预算财政拨款60.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入60.28万元，其中:本年收入60.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.28万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　二、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 60.28万元。财政拨款安排支出 60.28万元，其中，基本支出58.28万元，项目支出2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列为2080505款支出8.13万元，用于在职人员的单位养老保险支出 ；2081601款支出47.43万元；主要用于单位在职人员工资福利、日常公用经费支出。2212201款支出4.72万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县红十字会2019年财政拨款支出总计60.28万元。

　　按政府预算支出经济科目分类，支出分别列“机关工资福利支出”支出53.51万元（其中：基本支出53.51万元，项目支出0万元）；“机关商品和服务支出”支出6.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出2万元），“对个人和家庭的补助” 支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“工资福利支出”支出53.51万元（其中：基本支出53.51万元，项目支出0万元）；“商品和服务支出”支出6.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出2万元）；“对个人和家庭的补助” 支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三)项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：屏边县红十字会工作经费2万元，主要用于保障屏边县红十字会的正常工作运转中支出的办公费等。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　红十字会工作经费，项目目标情况是维持2019年度工作正常运转所需经费。如：办公费、水电费、差旅费、劳务费等开支。

　　三、市对下专项转移支付情况

　　屏边县红十字会2019年没有市对下专项转移支付情况资金预算，无此项说明。

　　四、政府采购预算情况

　　  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2019年没有编制政府采购预算。

　　五、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县红十字会2019年没有编制政府购买服务项，对此不需要进行说明。

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　屏边县红十字会2019年收支总预算60.28万元。预算收入共60.28万元，主要是一般公共预算拨款收入60.28万元；预算支出共60.28万元，包括：，社会保障与就业支出55.56万元，住房保障支出4.72万元，本年与上年同口径数据比对情况分析。

　　（一）部门“三公”经费预算总金额1.69万元，增减变化情况及原因说明如下：

　　   1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县红十字会根据安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2018年预算持平。

　　   2、公务接待费

　　2019年公务接待费预算数1.69万元，比2018年预算减少0.09万元，变动主要原因：减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　   2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0元，与上年持平；运行维护费0万元，比2018年预算减少0万元，本单位公务用车改革后无公务用车，故无费用支出。

　　  （二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　  屏边县红十字会2019年基本支出60.28万元，财政拨款60.28万元，其中一般公共预算60.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元；与上年对比增加6.95万元，主要原因是2019年在职人员增资。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县红十字会2019年有1个项目支出预算，是“红十字会工作经费”，由于预算制度的改革，2018年这1个项目作为保运转支出预算在基本支出。

　　七、非税收入征收计划

　　屏边县红十字会20189度非税收入主要有银行存款利息收入，和初级卫生救护培训工作费用的收入，每个季度产生的利息收入取得卫生救护培训收入全额上缴国家金库屏边县支库。

　　八、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县红十字会2019年机关运行公用经费安排1.17万元，比2018年预算减少0.83万元，预算资金主要用于保障我会完成特定的行政工作正常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出，变动主要原因：节约资金，减少不必要开支。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　   截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，屏边县统计局2018年末资产总计13.73万元，其中：流动资产7.78万元，固定资产5.95万元，我单位没有对外投资／有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。我单位的固定资产中主要有办公电脑、打印设备、办公桌椅、档案柜等共计：5.95万元。

　　 （三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县红十字会2019年预算有1个项目，即红十字会工作经费。

　　维持本单位本年度正常运转，办公费预计5000.00元，全年水电费预计开支1000.00元，由于单位人员紧缺，需向社会购买工作人员，经费部分要从工作经费中列支预计4000.00元，每年单位人员到乡下发放救助物品，脱贫攻坚工作，到省、州红十字会和其他县市做有关业务工作，需要在工作经费中列支差旅费预计5000.00元，每年征订报刊杂志预计1000.00元，外出办理业务需要在工作经费中列支平台用车费用预计4000.00元

　　(四) 专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300376100111