白河镇人民政府2019年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）机构设置情况

　　1.白河镇党委、政府设置4个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、交通、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　2.白河镇设置5个综合服务中心和财政所：

　　农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　结合白河镇发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制290人，其中：行政编制 29人，事业编制261人。在职实有290人，其中： 财政全供养 290人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 3728.698万元，其中：一般公共预算财政拨款3728.698万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 3728.698万元，其中:本年收入3728.698万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3728.698万元（本级财力3728.698万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出3728.698万元。财政拨款安排支出 3728.698万元，其中，基本支出3667.148万元，项目支出61.55万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2010101人大事务——行政运行支出14.56万元；2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出532.46897万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出71.189336万元；2050202 小学教育支出1696.007924万元。 2050203初中教育支出726.592284万元；2070109群众文化支出32.798748万元；2100302乡镇卫生院支出209.8555万元；2130104事业运行支出（ 白河镇农技站）52.3395万元；2130204事业机构支出（白河镇林业站）42.08万元；2130310 水土保持支出（白河镇水利站）47.26344万元；2130104事业运行支出（ 白河镇兽医站）46.256万元；2010650事业运行支出（白河镇财政所）9.9149万元；2080299其他民政管理事务支出（白河镇民政所45.8741万元；2129901 其他城乡社区支出（白河镇城建办）45.0053万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3667.148万元，项目支出61.55万元）。其中：主要用于301工资福利支出3241.629333万元；302商品和服务支出72.565万元；对个人和家庭的补助352.95367296.59万元。项目支出61.55万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、2019年，根据白河镇政府各项工作需要，部门列入预算的项目清单为：（1）乡镇运转工作经费项目金额27.9万元，主要用于电脑设备更换升级及维护1万元。办公耗材、会议费、培训费6.8万元。用于政府电、网费用3.6万元。公务用车运行维护费、公务用车加油费6.5万元。公务接待费10万元。

　　（2）纪委办案业务费3万元。用于纪委监督检查，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当前的纪律检查工作有关问题进行调查研究。

　　（3）村委会村民小组工作经费30.65万元。(1)主要用于村委会工作经费24万元（2万元/个，12个村委会），村民小组工作经费6.65万元（500元/个，共133个村小组）。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况：乡镇工作经费，(1)主要是打印机、电脑设备更换升级及维护8万元。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费4万元。（3）主要用于公务用车运行维护费3万元，公务用车加油费3万元。（4）主要用于公务接待及其他费用6万元。（5）吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存量债务。

　　绩效目标情况：效益指标—可持续影响指标，优化职工工作设备、改善职工工作环境；满意度指标—服务对象满意度指标，退耕农户和社会公众满意度99%。

　　项目2，项目目标情况：纪委办案业务费，（1）监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。（2）对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，扶贫资金项目、其他涉农项目和专项资金管理使用情况，集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题。（3）协助乡镇党委加强乡镇党风廉政建设和反腐败工作。坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合，推进农村、社区惩治和预防腐败体系建设、农村、社区廉政文化建设。（4）协助乡镇党政领导班子抓好党务、政务、村(居)务公开工作和其他便民利民措施的落实，指导农村、社区纪检监督小组开展工作。（5）受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理所属辖区内党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分；对受处分党员干部回访教育。（6）受理职责范围内的控告和申诉，尊重和保障党员权利；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。（7）对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展农村、社区廉政文化建设。（8）抓好纪检监察干部队伍自身建设。

　　绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，服务对象满意度100%。

　　项目3，项目目标情况：村委会村小组工作经费，（1）主要用于村委会工作经费24万元（2万元/个，12个村委会），村民小组工作经费6.65万元（500元/个，共133个村小组）；（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。

　　绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，人民群众满意度100%。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购办公设备电脑6.1万元。

　　六、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年白河镇拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费

　　2019年白河镇政府拟安排公务接待费预算6.132488万元，比上年预算数减少0.33万元，下降5%，主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年白河镇政府拟安排公车购置及运行维护费8.57375万元，比上年预算数减少0.45万元，下降5%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费8.57375元，比上年预算数减少0.45元，下降5%，主要用于保障乡镇工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算收支情况：301工资福利支出3241.629万元，比上年预算数增加97.15万元，增长4.5%；302商品和服务支出72.565万元，比上年预算数减少28.68万元，下降31.55%；对个人和家庭的补助352.95367万元，比上年预算数增加151.85万元，增长1.04倍。（1）因工资标准及机关养老、医疗等保险的变动；（2）在职人员调动、招考录用新增，在职退休及退休死亡变动。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　因按县级相关规定，从2019年开始增加项目，2018年无项目支出数。

　　七、非税收入征收计划

　　2019年屏边县白河镇政府非税收入征收计划：国有资源（资产）有偿使用收入——财政专户存款利息收入3万元。

　　八、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无