新现镇人民政府2019年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（二）机构设置情况

　　新现镇党委、政府设置4个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、交通、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　新现镇设置5个综合服务中心和财政所：

　　农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2019年既是全面贯彻落实党的十九大精神重要的一年，也是决战决胜脱贫攻坚大会战之年，加快推动全镇经济高质量发展意义重大。

　　2019年，全镇经济社会发展的总体思路和目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕州委“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展目标，全力融入滇中、联动南北、开放发展，坚定不移地继续贯彻“一个精品、二个示范、三个特色”的战略思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，立足区位优势，加快产业发展，扎实苦干，努力实现如期脱贫出列，与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

　　2019年，全镇经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长10%左右。其中第一产业增长6.5%左右；第二产业增长15%左右；第三产业增长7.5%左右；规模以上固定资产投资增长13%以上；地方一般公共预算收入增长2%以上；地方一般公共预算支出增长2%以上；社会消费品零售总额增长12%左右；农村常住居民人均可支配收入增长9%左右。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制297人，其中：行政编制 28人，事业编制269人。在职实有289人，其中： 财政全供养 289人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员87人，其中： 离休 0人，退休87人。

　　车辆编制5辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入3776.95万元，其中：一般公共预算财政拨款3776.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 3776.95万元，其中:本年收入3776.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3776.95万元（本级财力3776.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 3776.95万元。财政拨款安排支出 3775.95万元，其中，基本支出3716.05万元，项目支出60.9万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2010101人大事务——行政运行支出14.25万元；2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出289.92万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行支出127.06万元；2050202 小学教育支出1634.94万元;2050203初中教育支出857.59万元；2070109群众文化支出28.96万元；2100302乡镇卫生院支出295.48万元；2130104事业运行支出（农技站）102.9万元；2130204事业机构支出（林业站）81.47万元；2130310 水土保持支出（水利站）34.77万元；2130104事业运行支出（兽医站）50.44万元；2010650事业运行支出（财政所）12.29万元；2200150事业运行（国土所）58.71万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出21.76万元；2060199其他科学技术管理事务支出14.13万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3716.05万元，项目支出60.9万元）。其中：主要用于301工资福利支出3555.82万元；302商品和服务支出128.4万元；对个人和家庭的补助91.64万元；其他支出3万元；项目支出60.9万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、2019年，根据新现镇政府各项工作需要，部门列入预算的项目清单为：

　　一是乡镇运转工作经费27万元：(1)主要是打印机、电脑设备更换升级及维护8万元。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费4万元。（3）主要用于公务用车运行维护费3万元，公务用车加油费3万元。（4）主要用于公务接待及其他费用6万元。（5）吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存量债务。

　　二是新现镇村委会、村民小组工作经费30.9万元: (1)主要用于村委会工作经费24万元(2万元/个，12个村委会)，村民小组工作经费6.9万元(500元/个， 共138个村小组)，(2) 村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）保障村委会及村民小组日常工作正常运转。2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　三是纪委办案业务经费3万元：1、负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况。2、负责组织协调全镇党风廉政建设和反腐败工作。协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题;经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。3、对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处。4、受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育。5、督促落实全镇党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理。6、接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实;认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。7、抓好镇纪检监察队伍自身建设。8、承办上级纪委和镇党委交办的其他事项。 9、购买纪检监察室所需各类办公用品。10、纪委监督检查中产生的各类费用。（如：接待、住宿、差旅费等）

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1乡镇工作经费，绩效目标情况：效益指标—可持续影响指标，优化职工工作设备、改善职工工作环境；满意度指标—服务对象满意度指标，退耕农户和社会公众满意度99%。

　　项目2新现镇村委会、村民小组工作经费，绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，服务对象满意度100%。

　　项目3纪委办案业务经费，绩效目标情况：满意度指标—服务对象满意度指标，人民群众满意度100%。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.1万元。其中：服务类0万元，用于公务用车维修及加油费；工程类0万元，货物类2.1万元，用于采购办公设备打印机及电脑。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　新现镇2019年政府购买服务0项，预算总额0万元.

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年新现镇拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费

　　2019年新现镇政府拟安排公务接待费预算13.91万元，比上年预算数减少0.31万元，下降2%，主要用于接待所发生的住宿费、用餐费等费用产生的费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年新现镇政府拟安排公车购置及运行维护费5.47万元，比上年预算数减少0.3万元，下降5%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；运行维护费5.47元，比上年预算数减少0.3元，下降5%，主要用于保障乡镇工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年基本支出预算收支情况：301工资福利支出3555.82万元，比上年预算数增加166.83万元，增长4.9%；302商品和服务支出128.3万元，比上年预算数增加21.93万元，增长20.6%；对个人和家庭的补助91.64万元，比上年预算数减少110.35万元，减少55%。

　　增加变动原因：（1）因工资标准及机关养老、医疗等保险的变动；（2）在职人员调动、招考录用新增，在职退休及退休死亡变动。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　七、因按县级相关规定，从2019年开始增加项目，2018年无项目支出数。

　　八、非税收入征收计划

　　2019年我镇征收计划15.2万元，其中：新现镇政府本级非税收入10.2万元；新现镇学区非税收入0.5万元。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　（四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　（五）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。