屏边县人大常委会2019年部门预算公开说明

　　监督索引号53252300110100000

　　第一部分 屏边县人大常委会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县人大常委会2019年部门预算表

　　目录

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分 屏边县人大常委会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　参照政府批准的“三定”方案。屏边县人大常委会是地方的权力机关，依据宪法和法律法规对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督。主要职权有立法权、人事任免权、重大事项决定权和监督权。

　　（二）机构设置情况

　　内设机构七委两室，2018年无增减变动。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　县人大常委会是地方的权力机关，是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

　　县人大常委会行使下列职权：

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

　　领导、主持县人民代表大会代表的选举；

　　召集县人民代表大会会议；

　　讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

　　在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

　　在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

　　根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

　　决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　决定授予地方的荣誉称号等.

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休24人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 747.51万元，其中：一般公共预算财政拨款747.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 747.51万元，其中:本年收入747.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.51万元（本级财力747.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出747.51万元。财政拨款安排支出 747.51万元，其中，一般公共服务支出545.98万元，社会保障和就业支出164.25万元，住房保障支出37.27万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101款行政运行，预算总支出497.18万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费等。

　　2.2010102款一般行政管理事务，预算总支出31.4万元。主要用于人大代表活动经费。

　　3.2010108款全国人大代表工作经费17.4万元。用于全国人大代表工作经费2万元，人大代表培训经费10万元，27名组成人员经费5.4万元。

　　4.2080501款行政单位离退休25人（离休1人，退休24人），预算总支出96.25万元。用于离退休人员的离退休费、离休人员公用经费、退休人员公用经费、离休人员特需费、离退休福利费等。

　　5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算总支出64.4万元。用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　6.2080801款死亡抚恤4人，预算总支出3.61万元。用于遗属补助支出。

　　2210201款住房公积金预算总支出37.27万元。主要用于在职职工住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县人大常委会2019年财政拨款支出总计747.51万元（其中：基本支出653.51万元，项目支出94万元）。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出466万元，商品和服务支出89.45万元，对个人和家庭的补助98.06万元，项目支出用于开展工作94万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、 部门列入预算的项目清单为：

　　（1）人大工作经费为80万元，主要用于保障机关正常运行，开展日常工作；

　　（2）人大代表培训经费为10万元，主要用于培训人大代表履职能力提升；

　　（3）人大调研经费为2万元，用于开展人大代表各项视察调研工作；

　　（4）全国人大代表工作经费2万元，主要用于全国人大代表开展顺利开展工作。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况。

　　人大工作经费，按照2019年计划，保障机关工作，完成工作任务，一是各工委室对重大项目监督、视察调研的餐费、住宿费、差旅费等 ；二是组织代表参加人大常委会的餐费、住宿费、差旅费、培训资料费等；三是挂钩帮扶点帮扶资金。

　　项目2，项目目标情况，绩效目标情况。

　　人大代表培训经费，按照2019年计划用于人大代表培训，增强政治意识、大局意识、法治意识、责任意识和纪律意识，进一步提高代表依法履职的能力和水平，更好地发挥代表作用。

　　项目3，项目目标情况，绩效目标情况。

　　人大调研经费，按照2019年工作计划用于人大视察调研经费，常委会会议、参加视察和执法检查等活动。今年重点对蒙屏高速公路、乡村振兴战略、建档立卡贫困村基础设施建设、以晴集团红河云超科技电子产品研发及生产线建设、县中医院建设等重点项目开展视察。

　　项目4，项目目标情况，绩效目标情况。

　　全国人大代表工作经费，按照2019年计划，完成全国人大代表履职经费，支持和保障人大代表开展活动，依法执行人大代表职务。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类12万元等。主要采购项目为打印机0.2万元，服装10万元，办公家具0.3万元，计算机1.5万元。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县人大常委会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）屏边县人大常委会2019年财政拨款收支总预算747.51万元。同比上年增加16.25%，增加的原因是一是在职人员增资；二是离退休人员预算增加生活补助64.08万元；三是增加一个工委室的工作经费5万元。财政拨款预算总收入为747.51万元，其中：基本支出653.51万元，占总收入的87.42%。比上年增加1.63%，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。项目支出94万元，同比上年增加100%，项目增加的原因是上年全部在基本支出里面。

　　（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年部门“三公”经费预算总额为18.04万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算18.04万元，公车购置及运行维护费预算0万元。

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年县人大常委会根据财政安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无因公出国（境），与上年预算数对比无增减变化。

　　2、公务接待费

　　2019年县人大常委会拟安排公务接待费预算18.04万元，比上年预算数减少0.96万元，下降5.05%，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的费用。减少开支的原因是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公”经费、会议费等一般性支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年县人大常委会拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数对比无增减变化，其中：购置经费0万元，与上年预算数对比无增减变化；运行维护费0万元，与上年预算数对比无增减变化。

　　（三）基本支出预算收支增减变化情况说明……

　　屏边县人大常委会2019年基本支出653.51万元，财政拨款653.51万元，其中一般公共预算653.51万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，明细如下：

　　1、工资福利支出466万元，比上年预算数增加7.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等，变化的原因是增资

　　2、商品和服务支出89.45万元，比上年预算数减少50.54%，主要用于办公费、培训费、公务接待费、交通补贴等。减少的原因是本年项目支出全部在此项。

　　（四）对个人和家庭的补助98.06万元，比上年预算数增加227.08%主要包括：离休费、退休费、抚恤金等。增加的原因是离退休人员预算增加生活补助64.08万元。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明……

　　（1）人大工作经费为80万元，比上年增加预算100%，原因上年预算在基本支出，今年列入项目支出；

　　（2）人大代表培训经费为10万元，比上年增加预算100%，原因上年预算在基本支出，今年列入项目支出；

　　（3）人大调研经费为2万元，比上年增加预算100%，原因上年预算在基本支出，今年列入项目支出；

　　（4）全国人大代表工作经费2万元，比上年增加预算100%，原因上年预算在基本支出，今年列入项目支出。

　　八、非税收入征收计划

　　2019年纳入预算管理非税收入征收计划为利息收入0.1万元。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县人大常委会2019年机关运行经费财政拨款预算183.45180.86万元，较2018年机关运行经费财政拨款预算增加1.43%，主要原因是人员变动导致公用经费、公务接待费、工会经费等有所变动。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，屏边县人大常委会国有资产总额256.41万元，其中：流动资产80.26万元，固定资产176.15万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　见公开表10。

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　本单位无政府基金预算支出，无财政专户管理的教育收费支出。

　　(六)市对下专项转移支付情况

　　无

　　第二部分 屏边县人大常委会2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　第三部分名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300110100111