屏边县政协办公室2019年部门预算

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　　目录

　　第一部分 屏边县政协办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县政协办公室2019年部门预算表

　　表1、部门收支总表

　　表2、部门收入总表

　　表3、部门支出总表

　　表4、部门财政拨款收支预算总表

　　表5、部门一般公共预算支出表

　　表6、部门基本支出情况表

　　表7、部门政府性基金预算支出表

　　表8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

　　表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

　　表10、部门项目绩效目标表

　　表11、部门政府采购情况表

　　表12、部门政府购买服务情况表

　　表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县政协办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本单位主要职能是政治协商，民主监督，参政议政。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况:政协屏边县委员会机关内设提案委员会、文化文史学习委员会、经济委员会、民族宗教委员会、科教卫体和社会法制委员会、委员联络委员会、人口资源环境委员会、办公室8个科级机构。

　　（三）重点工作概述（2019年重点工作任务介绍）

　　2019年重点工作任务是召开好县政协九届三次全会、常委会、主席会和相关专题会议，做好提案的征集、审查、立案以及会后的交办、督办等工作。举办好红河州政协系统第25届职工运动会等。紧紧围绕县委县政府中心工作开展视察调研，认真组织开展脱贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个1。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制13人，无事业编制。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。

　　公务用车改革后，县政协机关无保留使用的公务用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 752.83万元，其中：一般公共预算财政拨款687.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，无事业收入，无事业单位经营收入，其他收入0万元，上年结转65.81万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入752.83万元，其中:本年收入687.02万元，上年结转65.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.02万元（本级财力687.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出687.02万元。财政拨款安排支出 687.02万元，其中，基本支出605.02万元，项目支出82.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类02款01项支出493.81万元，主要用于主要反映工资福利、一般公用经费等的支出。201类02款02项支出36.00万元，主要反映县政协常委、委员活动经费。208类05款01项支出55.98万元，主要反映行政事业单位离退休的支出。208类05款05项支出64.04万元，主要反映单位部分养老保险缴费支出。208类08款01项支出0.12万元，主要反映职工遗属生活补助。221类02款01项支出37.07万元，主要反映住房公积金的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出687.02万元（其中：基本支出605.02万元，项目支出82.00万元）。

　　基本支出：201类02款01项工资福利支出361.91万元、商品和服务支出49.90万元，201类02款02项商品和服务支出36万元，208类05款01项对个人和家庭补助支出55.98万元，208类05款05项工资福利支出64.04万元，208类08款01项对个人和家庭的补助支出0.12万元，221类02款01项工资福利支出37.07万元。

　　项目支出：2019年项目经费均在201类02款01项中列支。政协调研经费2万元，其中：其他交通费用支出1万元，差旅费支出1万元。政协委员学习培训费10万元，培训费支出10万元。政协工作经费70万元，商品和服务支出差旅费10万、专用材料费13万、电费1万、水费1万、办公费10万、其他交通费用10万、公务接待费10万、其他商品和服务支出8万、邮电费4万。资本性支出，办公设备购置3万。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：

　　项目1：政协委员学习培训费10万元，主要用于县政协委员培训费用支出。

　　项目2：政协工作经费70万元：主要用于机关差旅费、运动会服装采购、电费、水费、办公费、租车费、公务接待费、帮扶资金、邮电费、办公设备购置等支出。

　　项目3：政协调研经费2万元，主要用于租车费用支出、差旅费支出等支出。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况，绩效目标情况：

　　按照2019年委员培训工作计划，组织县政协委员外出培训约1期，形成培训报告1篇，提高县政协委员综合素质，使得来自各行各业的政协委员懂政治、会协商，更好履行政协委员参政议政职能。

　　项目2，项目目标情况，绩效目标情况：

　　用于保证县政协机关2019年根据工作重点开展的视察调研、委员培训、县委县政府开展的巡查督查工作、2019年在屏边举办的政协系统职工运动会、助推脱贫攻坚、省州及各外县政协工作交流等产生的基本支出费用，预计开展视察调研21次，完成调研视察报告7篇，巡查督查10次、举办运动会1次、脱贫攻坚下基层30次，省州及各外县政协公务接待预计接待30次500余人，有效协为县委县政府开展工作提供参考决策，保证红河州政协系统第二十五届运动会成功举办，助力全县2019年脱贫摘帽，促进与各级县市政协交流往来。

　　项目3，项目目标情况，绩效目标情况：

　　根据2019年年初工作计划，围绕县委县政府工作重点开展调研视察，完成2019年调研视察21次，形成调研视察报告约5篇，征求社情民意信息16约条，履行政协政治协商、参政议政、民主监督职能，为党委政府决策提供参考。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目运动会服装和办公设备购置2个，采购预算资金16万元，都为货物类采购。

　　六、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县政协2019年无政府购买服务预算安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出687.02万元，与上年相比增加80.81万元，增长率13.33％，主要原因是调整工资标准。财政拨款安排支出 687.02万元，其中，基本支出605.02万元，比上年减少1.19万元，下降0.19％。项目支出82.00万元，比上年增加82.00万元，增加100％。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年屏边县政协“三公”经费拟安排预算34.06万元,比上年预算数减少1.8万元，下降5%,无因公出国（境）及公务用车购置及运行维护安排，公务接待费拟安排预算34.06万元。

　　1、因公出国（境）经费

　　2019年屏边县政协无因公出国（境）经费预算安排。

　　2、公务接待费

　　2019年屏边县政协拟安排公务接待费预算34.06万元，比上年预算数减少1.8万元，下降5%，主要原因是厉行节约，降低公务接待次数。主要用于接待各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的接待费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县政协无公车购置及运行维护费预算安排。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出687.02万元，与上年相比增加80.81万元，增长率13.33％，主要原因是调整工资标准。财政拨款安排支出 687.02万元，其中，基本支出605.02万元，比上年减少1.19万元，下降0.19％，项目支出82.00万元，比上年增加82.00万元，增加100％。2019年基本支出比上年减少、项目支出比上年增加的主要原因是上年度无项目支出安排，部分日常公用列入基本支出，2019年调整82万公用经费列入项目支出。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2018年屏边县政协无项目支出预算安排，所有经费都列入基本支出，2019年项目支出预算安排82万元，比上年增加20万元。

　　项目1，增减比上年增加10万政协委员培训经费。

　　项目2，增减变化情况70万政协工作经费。

　　项目3，增减变化情况2万政协调研经费。

　　八、非税收入征收计划

　　2018年屏边县政协机关拟预算非税收入上缴支出0.10万元，主要是利息收入。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　部门2019年预算机关运行经费支出168.97万元，与上年对比减少了1.14万元，主要原因是人员减少。

　　部门机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费等费用。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值164.81万元，累计折旧0万元，净值164.81万元，其中：土地、房屋及构筑物115.15万元，占固定资产的69.87%；通用设备20.78万元，占12.61%；家具、用具、装具及动植物28.88万元，占17.52%。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　见公开表10。

　　(四) 专业名词解释说明

　　财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　基金预算支出情况表无数据（表7）、部门政府购买服务表无数据（表12）。

　　（六）市对下专项转移支付情况。

　　屏边县政协无市对下专项转移支付情况。

　　第二部分 屏边县政协办公室2019年部门预算表

　　（附件13张表）

　　见公开明细表

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）其他收入: 其他收入是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　监督索引号53252300113100111