屏边县政务服务管理局2020年部门预算

　　监督索引号53252300143000000

　　第一部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、非税收入征收计划

　　十一、其他公开信息

　　第二部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边苗族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县政务服务管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于政务服务工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是:负责县政务服务中心的建设和管理工作、负责县公共资源交易信息化建设和会同相关部门做好诚信体系建设、负责县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作、负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理、会同相关部门根据有关法律法规，拟订屏边县公共资源交易活动有关制度和屏边县公共资源交易目录、承担屏边“12345” 政务热线管理工作、承担屏边县加强政府自身建设相关工作、承担屏边县推进行政审批制度改革相关工作、承担屏边县投资项目审批中心日常管理工作、指导乡镇政务服务管理业务工作、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县政务服务管理局加强全县政务服务管理工作，将县政务服务管理局的职责，相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合，重新组建县政务服务管理局，设有办公室、政务服务科、政府自身建设科、网络信息科等科室，作为县政府工作部门，加挂县行政审批局、县公共资源交易管理局牌子。

　　（三）重点工作概述

　　一是全力贯彻落实《优化营商环境条例》。县政务服务管理局将继续把学习、宣传、贯彻落实《优化营商环境条例》作为工作的重中之重，全力发挥政务服务中心营商环境主阵地作用，切实将条例中涉及的16条政务服务工作要求落到实处。二是全力抓实政务服务实体大厅的部门和事项进驻。严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案的通知》（云政办发〔2018〕34号）文件要求，切实加强与涉及政务服务事项部门的沟通对接，查缺补漏，全力推动落实企业和群众办事“只进一扇门、最多跑一次”的工作要求。三是全力抓实交易中心规范化建设。积极争取资金，加快县公共资源交易中心的规范化建设，全面推进场所建设标准化，努力实现评标区域全封闭运行，着力防范和化解交易过程中存在的风险和漏洞。四是全力抓实“12345”政府热线。政府服务热线“12345”代表民声民意，办理成效事关政府和部门在人民群众心中的威信和形象。县政务服务管理局将继续采取专人负责，坚持24小时值守制度，落实第一时间受理，积极协调各有关部门做到事事有回音、件件有答复，切实解决群众关注的难点、热点问题。五是全力抓实“一部手机办事通”推广运用。按照《云南省人民政府办公厅关于建立营商环境“红黑榜”制度的通知》（云政办函〔2019〕142号）文件要求，继续加大“一部手机办事通”的推广运用注册工作，确保我县不因“一部手机办事通”的推广运用不力而被列入营商环境“黑榜”通报。六是全力抓实政务服务管理质量。加大对网上政务服务办理事项要素和办理标准的核查检查并修改完善，确保线上线下事项办理标准的统一性、一致性；积极争取项目涉及单位的支持，规范运行中介超市；加强对政务服务实体大厅窗口人员培训力度，改进工作作风，提升服务水平，全力为企业和群众提供优质服务，全力提高办事企业和群众的满意度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制8人，事业编制14人。在职实有人数16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入181.2万元，其中：一般公共预算财政拨款181.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加25.75万元，增长16.56%，主要原因是2019政务服务管理局电子交易平台建设项目款及政务服务大厅提升改造装修项目完成后，政务服务大厅进驻人员及进驻事项增加，故人员经费及日常公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 181.2万元，其中:本年收入181.2万元，上年结转0万元，与上年相比增加25.75元，增长16.56%，主要原因是2020年政务大厅进驻人员增加及政务局在职人员增加，故财政拨款工作经费及人员工资福利费用预算增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.2万元（本级财力181.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 181.2万元。财政拨款安排支出 181.2万元，其中，基本支出176.2万元，项目支出5万元。与上年相比增加25.75万元，增长16.56%，主要原因是2019政务服务管理局电子交易平台建设项目款及政务服务大厅提升改造装修项目完成后，项目经费增加、政务服务大厅进驻人员增加，故项目经费、人员经费及日常公用经费预算支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-03（款）-01（项）”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出，主要反映一般公共服务行政运行的日常支出146.99万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用等）。

　　2.“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险支出19.66万元。

　　3.“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房公积金支出-住房公积金，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出14.55万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出176.2万元，项目支出5万元）。

　　1.工资福利支出166.25万元(其中：基本支出166.5万元，项目支出0万元)。

　　2.商品和服务支出9.95万元(其中：基本支出9.55万元) 。

　　3.无对个人和家庭的补助支出。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：屏边县政务服务管理局工作经费，项目金额5万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、网络通讯费、差旅费、劳务费、其他交通费用等日常办公支出。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，项目目标情况：2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元。绩效目标情况：屏边县政务服务管理局主要负责县政务服务中心（县政务服务中心由各派驻单位窗口组成，人事和人员经费都在原单位）、县投资项目审批中心、县公共资源交易中心日常管理工作。为保障屏边县政务服务管理局2020年日常工作的正常运转，确保工作经费合理支出，厉行节约，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。在2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　五、对下专项转移支付情况

　　屏边县政务服务管理局2020年对下专项转移支付0万元，我部门2020年无对下专项转移支付情况，未预算此项经费。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年屏边县政务服务管理局拟计划政府采购金额1.65万元，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购项目名称：计算机，采购预算资金1.65万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类1.65万元等等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县政务服务管理局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，我部门2020年无政府购买服务，未预算此项经费。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　屏边县政务服务管理局2020年财政拨款收支总预算181.2万元。同比上年增加16.56%，增加的原因是在职人员增资，在编人员增加。财政拨款预算总支出为181.2万元，其中：基本支出176.2万元，占总支出的97.24%。比上年增加17.12%，增加原因是在职人员增资，在编人员增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县政务服务管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.71万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.14万元，减幅5%，减少的主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，严格执行厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年屏边县政务服务管理局因公出国（境）经费预算0万元，主要原因是：无因公出国（境）需要，未预算此项经费。

　　2.公务接待费

　　2020年屏边县政务服务管理局拟安排公务接待费预算2.71万元，比上年预算数减少0.14万元，下降5%，主要用于接待乡镇工作人员到我局培训开会及村委会来访就餐、住宿以及各县市交流学习产生的费用，公务接待费比2019预算数减少0.14万元，减幅5%，减少的主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，严格执行厉行节约。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县政务服务管理局公车购置0万元，运行维护费0万元，主要原因是：屏边县政务服务管理局无公务用车，未预算此项经费。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年用于保障屏边县政务服务管理局“一局三中心”正常运转的基本日常支出176.2万元，与2019年基本支出150.45万元相比，增加25.75万元，增幅17.12%，具体变动情况如下：

　　1.工资福利支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出166.25万元，占基本支出的94.35%，与2019年141.98万元相比，增加24.27万元，增幅17.09%，增长的主要原因是2019年11月新录用2名在编人员，工资福利支出增加，故预算增大。

　　2.商品和服务支出包括办公经费、差旅费、水电费、网络通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出9.95万元，占基本支出的5.65％，与2019年8.47万元相比，增加1.48万元，增幅17.47%，增加的主要原因是2020年屏边县政务服务管理局2019年11月新录用2名在编人员，商品和服务支出增加，故预算增大。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，2020年屏边县政务服务管理局工作经费5万元，本级财力安排5万元，与2019年5万元相比，无增加，增幅为0%，无增加的主要原因是2020年屏边县政务服务管理局无新增预算项目支出，故预算项目支出无增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，项目目标情况：2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元。

　　绩效目标情况：屏边县政务服务管理局主要负责县政务服务中心（县政务服务中心由各派驻单位窗口组成，人事和人员经费都在原单位）、县投资项目审批中心、县公共资源交易中心日常管理工作。为保障屏边县政务服务管理局2020年日常工作的正常运转，确保工作经费合理支出，厉行节约，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县政务服务管理局纳入预算管理非税收入征收计划的利息收入为1万元。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2020年屏边苗族自治县政务服务管理局机关运行经费财政拨款预算支出9.95万元，与2019年机关运行经费8.47万元相比，预算执行数增加1.48万元，增幅17.47%。主要原因：屏边县政务服务管理局2019年11月新录用2名在编人员，机关运行经费增加，故预算比去年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和商品服务支出的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及部门整体支出绩效项目资金181.2万元，其中：本级财力181.2万元，包含人员经费和公用经费等支出，分项目为屏边县政务服务管理局工作经费，涉及项目资金5万元，其中：本级财力安排5万元，保障政务局日常工作正常运转。

　　在执行部门整体支出绩效目标中，屏边县政务服务管理局主要负责县政务服务中心（县政务服务中心由各派驻单位窗口组成，人事和人员经费都在原单位）、县投资项目审批中心、县公共资源交易中心日常管理工作。为保障屏边县政务服务管理局2020年日常工作的正常运转，确保工作经费合理支出，厉行节约。政务局全年开展1个部门项目工作经费的项目支出评价、人员经费和公用经费的项目绩效评价，紧紧围绕县人大批准的年初预算，积极采取有效措施，加强资金管理，全力以赴“保工资、保运转、保民生”。

　　根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，补充设计个性指标，逐步建立完善绩效考核指标库，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照开展全过程绩效管理的要求，在编制部门预算时，按照相关要求编制部门整体支出绩效目标及分项目的绩效目标，在预算执行过程中，及时对项目支出绩效跟踪信息采集进行分析上报。

　　（四）专业名词解释说明

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（五） 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　2020年屏边县政务服务管理局无其他需公开的内容。

　　第二部分屏边苗族自治县政务服务管理局2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费，住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（五）机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（六）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（七）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300143000111