屏边县融媒体中心2020年部门预算

　　监督索引号53252300145300000

　　第一部分屏边苗族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边苗族自治县融媒体中心2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边苗族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

　　2、负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

　　3、负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

　　4、负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

　　5、负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

　　6、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县融媒体中心设6个内设机构，分别是办公室、总编室、采访部、编辑部、技术部、运营部。设置事业编制26名，其中，设主任1名，副主任3名（其中1名副主任兼任屏边广播电视台台长）。

　　（三）重点工作概述

　　1、推进媒体融合发展。依据县级融媒体中心建设规范和验收标准，建设协同办公平台，建设网络安全二级等级保护，完成省级验收。新增一层办公楼层作为演播厅和宣传指挥、舆情监控综合指挥大厅。建设推出“苗乡屏边”手机APP、“苗乡屏边”抖音公众号两个新平台。

　　2、牢牢把握正确导向，加强宣传。聚焦主线，强化通联，利用网络直播等新媒体方式与传统媒体融合，继续以更高标准推进对内对外宣传。

　　3、强化安全管理。贯彻落实中央、省、市、县广播电视安全播出工作相关文件和会议精神,牢记“安全播出就是生命线”的内容，严格遵守播出规范和要求，认真抓好广播电视安全播出和其他平台新闻的刊发工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有30人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养6人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 275.28万元，其中：一般公共预算财政拨款265.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.4万元。部门财务总收入比上年增加134.28万元，主要原因是机构改革，增加11人，人员工资以及公用经费增加较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 275.28万元，其中:本年收入265.88万元，上年结转9.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.88万元（本级财力265.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款比上年增加134.28万元，主要原因是机构改革，增加11人，人员工资以及公用经费增加较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 265.88万元。财政拨款安排支出 265.88万元，其中，基本支出255.88万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，一般公共服务支出212.74万元，其中2013350款事业运行支出202.74万元，2013399款其他宣传事物支出10万元。社会保障和就业支出30.48万元，其中2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出30.21万元，2080801款死亡抚恤支出0.27万元。住房保障支出22.66万元，其中2210201款住房公积金支出22.66万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出255.88万元，其中工资福利支出248.60万元（基本工资82.81万元，津贴补贴51.62万元，奖金6.9万元，基础性绩效工资38.1万元，奖励性绩效16.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.21万元，住房公积金22.66万元），商品和服务支出7.01万元（在职人员公用经费4.8万元，在职人员公务接待费1.2万元，职教费0.1万元，工会经费0.84万元，福利费0.07万元），对个人和家庭的补助支出0.27万元（遗属补助0.27万元）。项目支出10万元，其中办公费1.5万元，差旅费1.5万元，维修费2万元，会议费1万元，劳务费4万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：融媒体中心宣传工作经费项目金额10万元，主要用于办公费1.5万元，差旅费1.5万元，维修费2万元，会议费1万元，劳务费4万元。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，播出苗、汉语广播《屏边新闻》各150组，播发稿件各1088条；编辑电视《屏边新闻》150组，播发新闻稿件1100条；直播、录制《苗岭热线》等5个广播节目389期。完成制定相应的新闻质量标准、建立相应新闻审核机制。支持广播、电视新闻及融媒体融合发展。新闻采、编、播能力。促进传统媒体与新媒体融合发展。广大人民群众，满意度达到98%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。其中货物类10万元，数量5件。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2020年无政府购买服务情况

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县融媒体中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.95万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　无因公出国（境）经费。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边苗族自治县融媒体中心拟安排公务接待费预算0.95万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要用于接待台际交流等产生的费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　无公务用车购置及运行维护费。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收入增加134.28万元，其中2020年一般公共预算财政拨款比2019年增加134.28万元，主要原因是机构改革，融媒体中心比原广播电视台增加在职人员11人，工资福利支出增加幅度较大。

　　2020年部门预算总支出比2019年部门预算总支出增加134.28万元，其中2020年基本支出比2019年增加134.28万元，主要原因是机构改革，融媒体中心比原广播电视台增加在职人员11人，工资福利支出增加幅度较大。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，2020年项目预算收支金额与2019年一致。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　融媒体中心宣传工作经费项目为经常性项目，预算绩效目标是播出苗、汉语广播《屏边新闻》各150组，播发稿件各1088条；编辑电视《屏边新闻》150组，播发新闻稿件1100条；直播、录制《苗岭热线》等5个广播节目389期。完成制定相应的新闻质量标准、建立相应新闻审核机制。支持广播、电视新闻及融媒体融合发展。新闻采、编、播能力。促进传统媒体与新媒体融合发展。保障聘用人员的劳务费。广大人民群众，满意度达到98%。

　　十、非税收入征收计划

　　屏边苗族自治县融媒体中心2020年纳入预算管理非税收入征收计划8万元，其中其他收入8万元，主要为制作宣传视频费用。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　我单位2020年无机关运行经费安排，与上年一致。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　整合全县媒体资源,开展新闻策划宣传,负责舆论监督引导，做好媒体节目采编播和出版发行，进行广播电视节目制作播映，统筹公益广告平台，开发运用新媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”，开展广告、专题、信息服务。

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 屏边苗族自治县融媒体中心2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　无

　　监督索引号53252300145300111