屏边县文化和旅游局2020年部门预算

　　监督索引号53252300235700000

　　第一部分 屏边县文化和旅游局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县文化和旅游局部门2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县文化和旅游局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

　　2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才引进和人才培养工作，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称初审上报；协调、落实专业性人才有关服务工作。

　　4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

　　8、负责非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，会同相关执法部门办理案件，维护市场秩序。

　　13、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　14、负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。负责旅游商务网和政务网的管理工作；负责信息技术在文化和旅游行业中的规划、开发、推广应用和管理，开发“智慧旅游”。

　　15、负责文化市场和旅游市场行政审批工作。负责对文化娱乐场所和互联网上网服务营业场所实行许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监督管理；负责组织对旅游住宿（星级）、旅行社等依法行政管理；指导行业协会工作。

　　16、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　文化和旅游局设下列13个内设机构：

　　办公室、人事科、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科（科技教育科）、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（行政审批科、行业管理科、综合执法监督科）、对外交流与合作科（宣传推广科）

　　（三）重点工作概述

　　1、文化工作。一是加快推进公共文化设施网络建设，深化“两馆一站”免费开放工作；组织好农村文艺骨干培训，服务基层文艺爱好者；继续推进基层综合性文化服务中心建设；加快推进文化重点项目工程：苗文化研究中心装修布展工程。二是进一步加强文物的保护、修缮，民间文物征集和抢救，继续深入挖掘和整理我县非物质文化遗产资源，做好国家、省、州、县各级非遗保护名录与代表性传承人申报工作，不断完善非遗保护传承体系。

　　2、旅游工作。一是加强屏边县游客服务中心运营管理；推进“厕所革命”三年行动计划，完成新建、改建旅游厕所任务；按照“一部手机游云南”建设要求，开启智慧景区信息系统建设，以景区导游导览、大数据平台等功能应用，完善智慧管理体系；推进省、州“旅游革命”九大工程重点项目任务，推动全域旅游发展，加快旅游产业转型升级。二是“旅游+”工作。举办“大围山杯”摄影、书法、美术大赛，通过一系列优创作品展示屏边人文风采，提升屏边知名度和美誉度。挖掘打造地方特色美食，展示屏边饮食文化魅力，提升特色餐饮的知名度和竞争力，促进旅游产业转型升级。以苗族绣品、芦笙、壮族肚包、服饰制作为基调，打造特色绣梦工坊，宣扬传统制作技艺，让游客体验制作全过程，进而挖掘民族文化底蕴，全力培育屏边县民族特色旅游商品上架销售。积极组织参加旅交会、边交会等各类商品展销会和旅游推介会，通过民族歌舞演出、宣传片展播、精品线路推介、特色商品展示及现场咨询介绍等形式，精准营销推介屏边旅游。邀请全国知名旅行商家到屏边实地踩线，深入体验和考察，拓展屏边旅游市场。三是做好旅游文化重点项目的开发建设和管理，积极融合发展，拓展旅游新产品新业态，做好旅游文化项目储备工作，积极谋划“十四五”规划。

　　3、中心工作。一是继续履行抓基层党建主体职责，抓好基层党组织规范化建设，继续强化党性教育。二是进一步强化意识形态工作责任制要求，继续落实意识形态工作责任制为抓手，切实推动意识形态工作责任制落细落实、落地生根，形成常态长效工作机制。三是严格执行党风廉政建设责任制，继续抓好干部队伍建设，积极探索行风建设长效机制。 

    4、继续坚持“有黑扫黑、 有恶除恶、有乱治乱”的原则，有力打击黑恶犯罪，形成压倒性态势。认真落实部门工作责任，监控好行业领域，突出打击重点，坚决做到敢与黑恶势力亮剑，切实形成精准打击高压态势，确保给文化和旅游行业营造一个良好的发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制 16人，事业编制63人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 944.73万元，比2019年1103.43万元减少158.7万元，其中：一般公共预算财政拨款944.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。减少原因为2019年3月份机构改革“2131”工程电影发行管理站、屏边县广播电视台、广播电视局技术管理中心划出，所需经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 944.73万元，比2019年1103.43万元减少158.7万元，其中:本年收入944.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.73万元（本级财力944.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。减少原因为2019年3月份机构改革“2131”工程电影发行管理站、屏边县广播电视台、广播电视局技术管理中心划出，所需经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 944.73万元。财政拨款安排支出 944.73万元，其中，基本支出937.73万元，项目支出7.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　屏边县文化和旅游局(392.1万元)

　　1.2070101款：行政运行（25人）252.97万元；

　　2. 2080501款：行政单位离退休费（5人）16.56万元；

　　3. 2080502款：事业单位离退休费（15人）55.90万元；

　　4. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出（21人）28.74万元；

　　5. 2080801款：死亡抚恤金（遗属补助1人）0.95万元；

　　6. 2080802款：伤残抚恤金（1人）2.74万元；

　　7. 2089901款：其他社会保障和就业支出（4人）9.2万元。

　　8. 2210201款: 住房公积金（25人）25.04万元；

　　屏边县图书馆(106.01万元)

　　1. 2070104款：图书馆（8人）72.88万元；

　　2. 2080502款：事业单位离退休费（5人）14.10万元；

　　3. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出（8人）10.87万元。

　　4. 2210201款：住房公积金（8人）8.16万元；

　　屏边县文化馆(138.63万元)

　　1. 2070109款：群众文化（10人）100.57万元；

　　2. 2080502款：事业单位离退休费（4人）11.39万元；

　　3. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出（10人）15.01万元。

　　4. 2080801款：死亡抚恤金（遗属补助1人）0.4万元；

　　5. 2210201款： 住房公积金11.26万元；

　　屏边县民族文化工作队(300.99万元)

　　1.2070107款：艺术表演团（30人）236.53万元；

　　3. 2080502款：事业单位离退休费（1人）2.77万元；

　　4. 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出（30人）35.25万元；

　　5. 2210201款：住房公积金26.44万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按部门预算支出经济科目分类:

　　屏边县文化和旅游局（944.73万元）

　　30101-基本工资 257.42万元（均为基本支出）

　　30102-津贴补贴 220.21万元（均为基本支出）

　　30103-奖金 20.12万元（均为基本支出）

　　30107-绩效工资 130.90万元（均为基本支出）

　　30108-机关事业单位基本养老保险缴费 89.87万元（均为基本支出）

　　30112- 其他社会保障缴费 9.20万元（均为基本支出）

　　30113-住房公积金 70.90万元（均为基本支出）

　　30201-办公费 16.94万元（基本支出14.94万元，项目支出2万元）

　　30216-培训费 0.27万元（均为基本支出）

　　30217-公务接待费 3.45万元（均为基本支出）

　　30228-工会经费 2.42万元（均为基本支出）

　　30229-福利费 0.26万元（均为基本支出）

　　30239-其他交通费用 14.16万元（均为基本支出）

　　30302-退休费 99.52万元（均为基本支出）

　　30304-抚恤金 3.69万元（均为基本支出）

　　30305-生活补助 0.40万元（均为基本支出）

　　31099-其他资本性支出 5万元（均为项目支出）

　　经济科目分组（其中：基本支出937.73万元，项目支出7.00万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：屏边县图书馆图书购置费，项目金额5.00万元，主要用于购买期刊杂志240种，购买图书800册，公共文化设施人均拥有藏书量逐年提升，进一步充实馆藏资源，优化馆藏结构,吸引更多的读者前来借阅新书，读者流通人次达20000余人，图书流通达30000余册次，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。屏边县民族文化工作队工作经费，项目金额2.00万元，主要用于完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务,演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次;为进一步锻炼和提高演员及编创人员创作能力, 计划下乡采风20次；计划节目创作4个， 其中舞蹈类2个,音乐类2个。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，屏边县图书馆图书购置费项目目标情况是：购买期刊杂志240种，购买图书800册，公共文化设施人均拥有藏书量逐年提升，进一步充实馆藏资源，优化馆藏结构,吸引更多的读者前来借阅新书，读者流通人次达20000余人，图书流通达30000余册次，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。绩效目标情况：1.公共文化设施人均拥有藏书量；2.购买期刊杂志；3.购买图书；4.图书流通量；5.读者流通量；6.基本公共文化服务水平稳步提升；7.群众对国家基本公共文化服务满意度。

　　项目2，屏边县民族文化工作队工作经费项目目标情况：完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务,演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次;为进一步锻炼和提高演员及编创人员创作能力, 计划下乡采风20次；计划节目创作4个， 其中舞蹈类2个,音乐类2个；根据上级下发工作要求进行演出与全县人民群众共享文化成果。完成较好的演出质量,争做文化艺术带头人,通过文化惠民促发展.全县广大人民群众满意度达到99%，绩效目标情况：1、计划下年完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务；2、演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次；3、计划下乡采风20次；4、节目创作4个。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金173.88万元。其中：服务类5.00万元，工程类0万元，货物类168.88万元等等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边文化和旅游局部门2020年财政拨款“三公”经费预算总额29.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出29.55万元。

　　2020年“三公”经费预算数29.55万元比2019年预算数18.68万元增加10.87万元，增加的主要原因是：因为机构改革，原旅发委与原文化体育旅游和广播电视局财务合并，2019年年初预算数未包含原旅发委预算数，所以导致现文化和旅游局“三公”经费年初预算数增加。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边文化和旅游局部门，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边文化和旅游局部门拟安排公务接待费预算29.55万元，比上年预算数增加10.87万元，增长58.19%，主要用于接待上级检查工作、文艺下乡产生的费用，与上年预算数相对增加，变化的原因：因为机构改革，原旅发委与原文化体育旅游和广播电视局财务合并，2019年年初预算数未包含原旅发委预算数，所以导致现文化和旅游局“三公”经费年初预算数增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年文化和旅游局部门拟安排公车购置及运行维护费0万元。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年用于保障文化和旅游局，下属事业单位等机构正常运转的基本支出是937.73万元，包括工资福利支出（基本工资，津贴补贴）等、商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置）等、对个人和家庭的补助（离退休费、抚恤金）等，与上年对比减少了148.70万元，减少了13.69%，减少原因是本年调出人员及退休人员增加导致人员经费减少。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县文化和旅游局部门，2020年项目预算收支7.00万元，2019年项目预算收支17.00万元，减少的原因是2020减少了广播电视台的广电新闻宣传业务费及稿费项目资金10万元。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，屏边县图书馆图书购置费项目目标情况是：购买期刊杂志240种，购买图书800册，公共文化设施人均拥有藏书量逐年提升，进一步充实馆藏资源，优化馆藏结构,吸引更多的读者前来借阅新书，读者流通人次达20000余人，图书流通达30000余册次，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对国家基本公共文化服务满意度达90%以上。绩效目标情况：1.公共文化设施人均拥有藏书量；2.购买期刊杂志；3.购买图书；4.图书流通量；5.读者流通量；6.基本公共文化服务水平稳步提升；7.群众对国家基本公共文化服务满意度。

　　项目2，屏边县民族文化工作队工作经费项目目标情况：完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务,演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次;为进一步锻炼和提高演员及编创人员创作能力, 计划下乡采风20次；计划节目创作4个， 其中舞蹈类2个,音乐类2个；根据上级下发工作要求进行演出与全县人民群众共享文化成果。完成较好的演出质量,争做文化艺术带头人,通过文化惠民促发展.全县广大人民群众满意度达到99%，绩效目标情况：1、计划下年完成相应的下乡慰问演出70场及所有演出任务；2、演员赴州上或省上进行人员专业技术培训1至2次；3、计划下乡采风20次；4、节目创作4个。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县文化和旅游局部门非税收入预算1.31万元（其中：文化和旅游局机关0.8万元；图书馆0.04万元；文化馆0.10万元；民族文化工作队0.37万元），分别是：1.其他利息收入0.51万元（其中：文化和旅游局机关0.30万元；图书馆0.04万元；文化馆0.10万元；民族文化工作队0.07万元）；2.其他一般罚没收入0.5万元（屏边县文化和旅游局机关）；3.行政单位国有资产出租出借收入0.30万元（民族文化工作队）。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出35.50万元（其中：文化和旅游局机关20.86万元；图书馆2.65万元；文化馆3.17万元；民族文化工作队8.82万元），比上年预算数减少3.94万元，下降9.99%，减少原因是本年调出人员及退休人员增加导致人员经费减少。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 文化和旅游局部门2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）预算收入包括：税收收入；依照规定应当上缴的国有资产收益；专项收入；其他收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

　　监督索引号53252300235700111