部门预算

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索引号

000014348/2020-02102
发布机构

屏边县教育体育局
文号
发布日期

2020-04-08
时效性

有效

屏边县教育体育局2020年部门预算

　　监督索引号53252300236000000

　　第一部分屏边县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　第二部分屏边县教育体育局2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分屏边县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县教育体育局是县政府主管教育体育工作的职能部门，主要职责是:在县委县政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全县的教育体育改革和发展；综合管理全县的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作；依法加强对全县各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育体育质量;指导教育体育交流、宣传工作；举办民族班，指导少数民族“双语”教学工作，指导民族体育传承与发展；指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、学校及体育场馆安全和突发事件，做好体育卫生、艺术教育、国防教育等教育工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县教育局设14个内设机构（办公室、教育党工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、安全管理办公室、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、德育科、体育科、场馆管理科（少体校）、县招生考试委员会办公室）和县委教育工作领导小组，2020年部门预算编报的单位共有7个，分别是屏边县教育局机关、屏边县机关幼儿园、屏边县玉小民小、屏边县第一中学、屏边县民族职业高级中学、屏边县教师进修学校、屏边县青少年学生校外活动中心。其中行政单位1个，其他事业单位6个。

　　（1）2020年教育局机关共有在职职工49人，其中：行政在职职工14人，工人2人；事业在职职工33人（其中：副高19人，中级11人，其他3人），共有退休人员22人，其中行政退休11人，事业退休11人；在编实有车辆0辆。

　　屏边县幼儿园编制人数66人，实有人数50人（其中：专业技术人员47（副高10人，中级26人，其他11人），工勤人员3人。退休人员26人。

　　屏边县玉小民小编制人数117人，实有人数128人（其中：专业技术人员128人，副高22人，中级86人，其他20人），工勤人员0人，退休人员96人。

　　（4）屏边县第一中学编制人数240人，实有人数278人，（其中：副高85人，中级107人，其他35人）工人10人，管理人员2人，退休人员98人。

　　(5)屏边苗族自治县民族职业高级中学人员编制32人，实有在职人员30人，其中：专业技术人员29人(副高25人，中职2人，初职2人），管理岗位1人；退休7人。

　　（6）教师进修学校编制人数20人，实有人数18人（其中：副高11人，中级5人，工人2人，退休人员16人。

　　（7）屏边县青少年学生校外活动中心在职在编实有人数6人，（其中：副高1人，中级4人，其他1人），退休人员0人。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力推进高中教育优质化发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制521人，其中：行政编制 5人，事业编制516人。在职实有560人，其中：财政全供养 560人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 265人，其中：离休0人，退休 265人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 8181.36元万元，2019年财务总收入7929.19万元，2020年比2019年增加了252.17万元，增加原因是在职人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款8181.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入8181.36万元，2019年财务总收入7929.19万元，2020年比2019年增加了252.17万元，增加原因是在职人员工资增加。其中:本年收入8181.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8131.36万元（本级财力8131.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年预算总支出8181.36万元，（其中：基本支出8159.36万元，项目支出22万元）。

　　2020年预算财政拨款支出情况：2020年预算支出数8181.36万元，其中：

　　1、屏边县教育局机关事业人员工资2050199款386.71万元，行政人员工资2050101款182.62万元，208社会保障和就业支出152.26万（2080501款行政事业单位养老支出149.52万元，2080501款行政单位离退休36.00万元，2080502款事业单位离退休32.46万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出81.06万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080802款伤残抚恤2.74万元），2210201款住房公积金60.18万元；

　　2、屏边县机关幼儿园事业人员工资2050201款475.28万元，208社会保障和就业支出145.68万元（20805款行政事业单位养老支出144.62万元，2080502事业单位离退休72.64万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出71.98万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080801款死亡抚恤1.06万元），2210201款住房公积金53.99万元；3、屏边县民族小学事业人员工资2050202款1295.18万元，208社会保障和就业支出470.71万元（20805款行政事业单位养老支出466.73万元，2080502事业单位离退休270.33万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出196.4万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080801款死亡抚恤3.98万元），2210201款住房公积金147.3万元；4、屏边县第一中学事业人员工资2050203款初中1447.03万元，2050204款高中1440.26万元，208社会保障和就业支出722.00万元（20805款行政事业单位养老支出714.65万元，2080502事业单位离退休278.99万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出435.66万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080801款死亡抚恤5.3万元，2080802款伤残抚恤2.05万元），2210201款住房公积金326.74万元；

　　5、屏边县民族职业高级中学事业人员工资2050302款中等职业教育350.21万元，208社会保障和就业支出74.37万元（20805款行政事业单位养老支出73.04万元，2080502事业单位离退休19.83万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出53.21万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080801款死亡抚恤1.33万元），2210201款住房公积金39.91万元；；

　　6、屏边县教师进修学校事业人员工资2050801款211.84万元，208社会保障和就业支出79.52万元（20805款行政事业单位养老支出77.07万元，2080502事业单位离退休45.43万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出31.64万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080801款死亡抚恤2.45万元），2210201款住房公积金23.73万元；；7、屏边县青少年活动中心事业人员工资2050199款58.56万元，208社会保障和就业支出8.73万元（20805款行政事业单位养老支出8.73万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出8.7342万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元），2210201款住房公积金6.55万元；

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　经济科目分组2020年预算总支出8181.36万元，（其中：基本支出8159.36万元，项目支出22万元）。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年预算财政拨款支出情况：2020年预算支出数8181.36万元，其中：1、屏边县教育局机关事业人员工资2050199款386.71万元，行政人员工资2050101款182.62万元，208社会保障和就业支出152.26万（2080501款行政事业单位养老支出149.52万元，2080501款行政单位离退休36.00万元，2080502款事业单位离退休32.46万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出81.06万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080802款伤残抚恤2.74万元），2210201款住房公积金60.18万元；

　　2020年预算总支出8181.36万元，财政拨款安排支出8181.36万元，（其中：基本支出8159.39万元，项目支出22万元）。

　　（二）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：项目1第一中学水电费项目金额22万元，主要用于屏边县第一中学的水费10万元，电费10万元；项目2督导经费2万元，下乡补贴0.5万元，办公用品1.5万元。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1第一中学水电费，项目目标情况：1.减少学校办公楼，宿舍楼，教学楼，食堂等水费开支10万元。2.减少学校办公楼，宿舍楼，教学楼，食堂，公共区域照明用电开支10万元。3.让近500人在校职工和3000在校学生受益。4.减少困难学生的家庭经济负担，绩效目标情况：1、水费100000元；电费100000元；2、群众长期对教育事业的支持100%；水费受益近500人在校职工和3000在校学生受益；3、学生家长满意度在90%以上。

　　项目2督导经费，项目目标情况2020年计划购买办公用品15000元，做好控辍保学工作，下乡补贴5000元。在上年的基础上做好全县义务教育均衡发展工作，迎接国家审核认定；做好义务教育辍学保学工作；开展对中小学教育督导评估；加强对督学的培训，开展形式多样的督学活动；加强宣传工作；做好各项常规工作，完成各项检查任务。绩效目标情况：1、下乡不低于10次；2、按计划完成控辍保学工作，完成度100%；3、群众满意度在90%以上。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金133.39万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类133.39万元等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县教育局2020年政府购买服务的预算情况：

　　屏边县教育局2020年政府购买服务19项，预算总额133.39万元，其中：支出类型为办公设备，数量19项，金额166.39万元，购买方式政府采购，承接主体办公设备供应商，资金来源为：本级安排133.39万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　2020年预算收支情况：总收入 8181.36万元，比2019年预算收入增加252.2万元，2020年预算收入比2019年预算收入增加原因：2019年新招考录用了一批特岗教师、正常招考录用一批新教师、教师正常晋升岗位职级；支出数8181.36万元，比2019年增加252.2万元，增加原因：2020年预算支出比2019年预算支出增加原因：2019年新招考录用了一批特岗教师、正常招考录用一批新教师、教师正常晋升岗位职级；其中：1、屏边县教育局机关事业人员工资2050199款386.71万元，行政人员工资2050101款182.62万元，208社会保障和就业支出152.26万（2080501款行政事业单位养老支出149.52万元，2080501款行政单位离退休36.00万元，2080502款事业单位离退休32.46万元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出81.06万元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0万元，2080802款伤残抚恤2.74万元），2210201款住房公积金60.18万元；

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县教育体育局未安排因公出国（境）经费，与2019年预算数相同。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县教育体育局拟安排公务接待费预算17.31万元，比上年预算数减少13.30万元，下降43%，主要用于接待办公接待产生的费用，与上年预算数减少，在本着节约的基础上减少公务接待，减少不必要的会议，合并会议和接待，严格执行中央八项规定，增收节流。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县教育局拟安排公车购置及运行维护费3.06万元，比上年预算数减少0万元，与上年相同，其中：购置经费0万元，比上年预算数减少0万元，主要用于保障学校平时的家访、出差办公工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数减少原因，减少报送材料次数，电子办公相应的节约开支。

　　基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县教育体育局2020年基本支出情况：工资福利支出7273.16万元；办公经费34.7万元；培训费2.24万元；公务接待费28万元，对事业单位经常性补助6681万元；对个人和家庭的补助支出786.41万元；工会经费19.6万元，福利费2.46万元，其他交通费用14.16万元，其他商品和服务支出0.13万元；对个人和家庭的补助支出786.41万元，其中退休费738.99万元，抚恤金8.57万元，生活补助10.34万元，助学金28.51万元；2020年基本支出比2019年基本支出有增加，主要为退休人员退休费提高，抚恤金比2019年增加。

　　项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1第一中学水电费22万元，与2019年预算数相同。

　　项目2督导经费2万元，与2019年预算数相同。2020年项目收支与2019年无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1第一中学水电费22万元，与2019年预算数相同。

　　项目2督导经费2万元，与2019年预算数相同。2020年项目收支与2019年无变化。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年非税收入计划：屏边县教育局机关预算数为27.5万元，其中行政事业性收费27.5万，上缴国库26万，预算内收入（银行存款利息）1.5万元；屏边县机关幼儿园预算数140万元，全部为行政事业性收费收入，全部要上缴国库；屏边县第一中学预算数为68万元，全部为行政事业性收费收入，全部要上缴国库。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县教育局局机关经费安排情况:1、机关工资福利支出681.81万元，主要安排机关干部职工工资，2020年预算数比2019年减少208.266万元，减少原因：是部分事业人员退休，干部调出，在职人员比2019年减少；2、商品和服务支出30.14万元，比2019年增加10.116万元，增加原因：办公费比2019年预算数多，经费主要安排：用于教育局工作经费、青少年活动中心工作费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、水电费、培训费、福利费等级，这些经费的预算，保证了机关工作的顺利进行；3、对个人和家庭的补助支出69.82万元，其中退休费67.08万元，主要用天退休人员退休费发放，2020年预算数比2019年减少10.052万元，减少原因是退休人员死亡；抚恤金2.74万元，用于发放伤残人员，2020年预算数和2019年预算数相同。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年经费预算，主要保证职工工资、各单位工作正常运转、各中小学后勤保障，201人后勤工作人员的工资支出，为各中小学能顺利的完成教学任务，让学生伙食有保障。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　第二部分屏边县教育体育局2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　屏边县教育体育局

　　2020年3月31日

　　监督索引号53252300236000111

附件【屏边县教育体育局.xlsx】