屏边县卫生健康局2020年部门预算

　　监督索引号53252300336100000

　　第一部分 屏边县卫生健康局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县卫生健康局部门2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边卫生健康局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　(1).贯彻执行国家、省、州和县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　(2).协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　(3).制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　(4).组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　(5).贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

　　(6).负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　(7).制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯物执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　(8).负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　(9).指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　(10).贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

　　(11).建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　(12).推进屏边县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　(13).负责中国共产党屏边苗族自治县委员会干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　(14).承担屏边苗族自治县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理屏边苗族自治县计划生育协会。

　　(15).完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共12个，分别是卫生健康局机关、卫健监督执法局、屏边县人民医院、屏边县疾控中心、屏边县妇计中心、屏边县玉屏镇卫生院、屏边县新现镇卫生院、屏边县新华乡卫生院、屏边县和平镇卫生院、屏边县白云乡卫生院、屏边县湾塘乡卫生院、屏边县白河镇卫生院。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共12个，分别是卫生健康局机关、卫健监督执法局、屏边县人民医院、屏边县疾控中心、屏边县妇计中心、屏边县玉屏镇卫生院、屏边县新现镇卫生院、屏边县新华乡卫生院、屏边县和平镇卫生院、屏边县白云乡卫生院、屏边县湾塘乡卫生院、屏边县白河镇卫生院。

　　重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　1.开展建立紧密型县域医疗卫生医共同体试点工作，通过紧密型医共体建设，进一步完善我县医疗卫生服务体系，提高医疗卫生资源配置和使用效率；加强乡镇卫生院医疗卫生服务能力建设，确保实现“大病不出县、小病不出乡”目标；做实做细家庭医生签约服务工作。

　　2.进一步完善基层医疗卫生服务能力建设长效机制，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康危险因素防控，采取“三个一批”疾病分类救治，提升医疗保障水平，让贫困人口看得起病、看得好病、看得上病、少生病。

　　3.积极做好各种传染病疫情、食物中毒等突发事件的调查处置工作。加强对登革热的监测工作，重点加强对流感、手足口病的预防控制工作，同时加强对狂犬病、麻疹和艾滋病等其他各类传染病管理，对各类传染病疫情及时做好分析，采取有效控制措施，预防和控制其发生和流行。抓好免疫规划工作，加强疫苗管理，维持无高致病性人禽流感、乙脑、脊髓灰质炎等成果，结核、麻疹、乙肝等传染病发病率控制在国家规范标准内，全县接种建卡率达100%，接种率达95%以上；继续实施国家基本公共卫生服务项目，加大基本公共卫生项目的监督考核力度和宣传力度，实行规范科学管理，提高公共卫生服务项目质量，使广大妇女、儿童能真正认识并享受到国家基本公共卫生服务项目这一惠民政策。

　　4.以需求为导向，加强人才培养，争取资金，进一步提升中医药服务技术和水平。

　　5.加强政策解读，做好典型宣传，实施综合监管制度，推动卫生健康治理体系和治理能力现代化；进一步巩固和发展依法行政的工作成果，继续抓好普法业务骨干培训，提高基层依法治理工作队伍的业务素质，加大学法用法力度，不断提高依法行政水平；继续抓好公共卫生和及其配套法律法规的贯彻落实，深化卫生健康体制改革，不断增进全民法治观念。加强医疗卫生服务对象法治教育，增进患者及其家属对医院、医务人员的沟通，构建和谐医患关系。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制393人，其中：行政编制5人，事业编制388人。在职实有398人，其中： 财政全供养 255人，财政部分供养143人，非财政供养0人。

　　离退休人员 163人，其中： 离休1人，退休 162人。

　　车辆编制2辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 4337.52万元，比2019年增加了1921.73万元，增长了79.50%；主要是根据屏机编办（2019）23号文件及相关要求，各乡镇卫生院统一上划卫生健康局统一管理，相关财务数据并入卫生健康局汇总；其中：一般公共预算财政拨款4337.52万元，比2019年增加了1921.73万元，增长了79.50%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 4337.52万元，比2019年增加了1921.73万元，增长了79.50%；主要是根据屏机编办〔2019〕23号文件及相关要求，各乡镇卫生院统一上划卫生健康局统一管理，相关财务数据并入卫生健康局汇总；其中:本年收入4337.52万元，比2019年增加了1921.73万元，增长了79.50%；上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4337.52万元（本级财力4337.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；比2019年增加了1921.73万元，增长了79.50%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 4337.52万元。财政拨款安排支出 4337.52万元，其中，基本支出4298.13万元，项目支出39.39万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年卫生健康局支出4337.52万元，其中（2080501）行政单位离退休人员支出52.44万元；（2080502）事业单位离退休人员支出426.34万元；（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出422.01万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出54.63万元；2080801死亡抚恤支出5.82万元；（2082502）其他生活救助1.58万元；（2100101）行政运行支出281.54万元；（2100201）综合医院支出781.02万元；（2100302）乡镇卫生院支出1249.23万元；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出25.74万元；（2100401）疾病预防控制机构支出295.56万元；（2100402）卫生监督机构支出53.21万元；（2100403）妇幼保健机构支出331.87万元；（2100408）基本公共卫生服务支出23.37万元；（2101101）行政单位医疗17.50万元；（2210201）住房公积金支出315.66万元；。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年卫生健康局支出4337.52万，按支出经济科目分类，工资福利支出3705.41万元，其中：基本工资1190.77万元，津贴补贴816.39万元，奖金67.74万元，绩效工资838.21万元，机关事业单位养老保险缴费422.01万元，机关事业单位职业年金缴费54.63万元，住房公积金315.66万元；商品和服务支出96.32万元，其中：办公费31.30万元，印刷费25.37万元，差旅费1万元，培训费2.01万元，公务接待费5.5万元，专用材料费1.02万元，工会经费8.95万元，福利费1.27万元，其他交通费用19.80万元，其他商品服务0.10万元；对个人家庭的补助支出535.79万元，其中：离休费16.39万元，退休费451.88万元，抚恤金4.08万元，生活补助34.36万元，救济费1.58万元，医疗费补助17.50万元，其他对个人家庭的补助10.00万元。

　　支出经济科目分组（其中：基本支出4298.13万元，项目支出39.39万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：基本公共卫生服务补助项目金额23.37万元，主要用于开展基本公共卫生服务的（健康档案材料印刷）等支出；孕前优生检查补助项目，金额1.02万元，全部用于妇计中心孕前优生检查补助；县科级领导体检费项目金额10.00万元，全部用于县科级领导体检费用的支出；艾滋病防治项目金额5.00万元，全部用于开展艾滋病防治工作的支出。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1、县科级领导体检费，项目目标情况：根据《屏边县科级干部医疗保健办法（试行）》（屏发〔2007〕2号）文件，对全县处级干部（包括调研员、副调研员、保留正副县级待遇的领导）和实职正科级领导干部（包括任副职享受正科级待遇的领导）实施领导干部体检工作。绩效目标情况：全县处级干部（包括调研员、副调研员、保留正副县级待遇的领导）和实职正科级领导干部（包括任副职享受正科级待遇的领导）体检217人。针对保健对象做到无病早防、有病早治，把疾病的危害降到最低，增强干部的保健意识，提高干部身体素质，为我县经济发展、社会进步服务。。

　　项目2、艾滋病防治项目经费县级配套经费，项目目标情况根据《屏边县第四轮防治艾滋病人民战争实施方案》，结合2020年全县艾滋病工作计划，印制防艾宣传资料（含手册、折页、挂历各2000份），定制防艾宣传包（内配扑克、手套和创可贴）5000个，发放对象为各乡镇，特别是疫情较重的个别乡镇要求到户，鼓励和支持乡村医生开展ＨＩＶ检测以扩大全县参检范围，提高疫情检出发现率和就治率。协调各成员单位及有识之士形成防艾志愿组织引导广大群众自觉参与，积极开展艾滋病宣传防治，真正打响第四轮防艾人民战争。绩效目标情况印制宣传资料6000份，定制防艾宣传包5000个，开展ＨＩＶ检测5000人次。协调各成员单位及有识之士形成防艾志愿组织引导广大群众自觉参与，积极开展艾滋病宣传防治，真正打响第四轮防艾人民战争。

　　项目3、孕前优生健康检查县级配套经费，项目目标情况根据2020年屏边县孕前优生健检查项目实施方案，按照项目类别分别由县卫计局和县妇计中心牵头承担。县妇计中心和乡镇各医疗机构为项目实施的具体单位，按项目要求严格、规范开展相应工作。绩效目标情况了解孕前优生健康检查项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理、使用情况，总结经验，发现问题，加强管理，改进工作，推动服务项目任务落实，提高服务质量，确保项目资金安全并发挥效益，切实保障育龄群众受益。

　　项目4、基本公共卫生服务项目县级配套资金，项目目标情况，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。及计划生育药具免费发放、健康促进和实施健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。绩效目标情况（1）、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；（2）、基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率；（3）、65岁以上老年人健康管理率，（4）、中医药健康管理服务目标人群覆盖率； （5）、居民健康档案规范化电子建档率； （ 6）、高血压患者、糖尿病患者规范管理率；（7）、新生儿访视率；（8）、0－6岁儿童健康管理率；（9）、早孕建册率，产后访视率。（10）、居民健康保健意识和健康知识知晓率；（ 11）、居民健康水平提高；（ 12）、公共卫生均等化水平提高

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0万元等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县卫生健康局部门2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　屏边县卫生健康局部门2020年基本支出预算4298.13万元，2019年基本支出预算2377.00元，同比增加了1921.13万元，增幅是80.82%，主要是根据屏机编办（2019）23号文件及相关要求，各乡镇卫生院统一上划卫生健康局统一管理，相关财务数据并入卫生健康局汇总；国家薪资政策的调整影响等。屏边县卫生健康局部门2020年项目支出预算39.39万元，与2019年项目支出预算相比没有变化。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县卫生健康局部门2020年财政拨款“三公”经费预算总额14.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出14.99万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少19.43万元，减少的主要原因是：主要是卫生健康局进一步压缩公务接待的开支。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县卫生健康局部门根据屏财复[2020]49号文件，没有安排出国（境）经费预算，2019年屏边县卫生健康局部门没有安排出国（境）经费预算。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县卫生健康局部门根据屏财复[2020]49号文件拟安排公务接待费预算14.99万元，比上年预算数减少19.43万元，下降56.45%，主要用于接待上级各相关部门实施监督、检查、考核、验收、交流产生的用餐费；对基层卫生机构人员开展培训及开相关中心工作所产生的用餐费等。如公共卫生项目检查督导，产生的费用；主要是卫生健康局进一步压缩公务接待的开支。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县卫生健康局部门根据屏财复[2020]49号文件，没有安排公车购置及运行维护费预算，2019年屏边县卫生健康局部门没有安排公车购置及运行维护费预算。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县卫生健康局部门2020年基本支出预算4298.13万元，2019年基本支出预算2377.00元，同比增加了1921.13万元，增幅是80.82%，主要是根据屏机编办（2019）23号文件及相关要求，各乡镇卫生院统一上划卫生健康局统一管理，相关财务数据并入卫生健康局汇总；国家薪资政策的调整影响等。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1.县科级领导体检费2020年预算支出10.00万元，与2019年相比没有增减。

　　项目2.艾滋病防治项目经费县级配套经费2020年预算支出5.00万元，与2019年相比没有增减。

　　项目3.孕前优生健康检查县级配套经费2020年预算支出1.02万元，与2019年相比没有增减。

　　项目4.基本公共卫生服务补助项目2020年预算支出23.37万元，与2019年相比没有增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　基本公共卫生服务项目县级配套资金项目，预算绩效目标情况免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。及计划生育药具免费发放、健康促进和实施健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。绩效目标情况（1）、适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；（2）、基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率；（3）、65岁以上老年人健康管理率，（4）、中医药健康管理服务目标人群覆盖率； （5）、居民健康档案规范化电子建档率； （ 6）、高血压患者、糖尿病患者规范管理率；（7）、新生儿访视率；（8）、0－6岁儿童健康管理率；（9）、早孕建册率，产后访视率。（10）、居民健康保健意识和健康知识知晓率；（ 11）、居民健康水平提高；（ 12）、公共卫生均等化水平提高。

　　八、非税收入征收计划

　　2020年屏边卫生健康局预计取得非税收入216.50万元，其中卫生健康局机关预计取得利息收入1.00万元，罚没收入0.50万元；屏边县妇计中心预计取得其他非经营性国有资产收入（医疗服务收费）210.00万元；屏边县玉屏卫生院预计取得其他非经营性国有资产收入（医疗服务收费）5.00万元。

　　九、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　2020年机关运行经费预算59.36万元，比2019年减少3.55万元，主要用于保障机关正常运转所需的支出和开展项目必要的支出，如办公费等；2020年机关运行经费预算比2019年减少3.55万元，主要是屏边县卫计局机关根据相关部门的要求，开展厉行节约办公，进一步压缩机关日常各项办公经费的开支。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年屏边县卫生健康局预算绩效主要是项目绩效，根据要求，卫生健康局对4个项目分别做了绩效填报，主要是项目绩效填报：

　　项目1、县科级领导体检费绩效填报；

　　项目2、艾滋病防治项目经费县级配套经费绩效填报；

　　项目3、孕前优生健康检查县级配套经费绩效填报；

　　项目4、基本公共卫生服务项目县级配套资金绩效填报。

　　(四) 专业名词解释说明

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　根据屏机编办（2019）23号文件及相关要求，各乡镇卫生院统一上划卫生健康局统一管理，相关财务数据并入卫生健康局汇总填报。

　　第二部分 屏边县卫生健康局部门2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（三）【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53252300336100111