屏边县发展和改革局2020年部门预算

　　监督索引号53252300630300000

　　公开目录

　　第一部分  屏边县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、非税收入征收计划

　　十一、其他公开信息

　　第二部分  屏边县发展和改革局2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分 屏边县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

　　3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

　　4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

　　5、拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

　　6、负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

　　7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。

　　8、组织拟定全县综合性产业政策。

　　9、推动实施创新驱动发展战略。

　　10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

　　11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

　　12、统筹推进生态文明建设排头兵工作。

　　13、会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　14、贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

　　15、承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划是审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作，做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

　　16、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　17、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

　　18、管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　19、负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

　　20、根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

　　21、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

　　22、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　23、贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　24、贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

　　25、负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　26、组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　27、组织推进能源对外交流合作。

　　28、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《屏室字〔2019〕13号 中共屏边县委办公室 屏边县人民政府办公室关于印发< 屏边苗族自治县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件，屏边县发展和改革局设15个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。15个内设机构包括办公室、国民经济综合和发展规划科、体制改革综合科、固定资产投资科、经贸外资科、农村经济和地区科、基础设施发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　2020年我局将牢固树立把握大势、谋划全局、善于转化的意识，继续按照当好参谋，抓好管理，搞好服务的工作思路，以项目建设为中心，加大工作力度，狠抓各项工作的落实，确保全年各项工作目标的完成。下半年，我们将重点做好以下几个方面的工作：

　　1.聚焦经济运行态势，加快县域经济发展。

　　密切关注国内外经济发展环境及态势，深入研究全县国民经济和社会发展的重大问题，准确把握全县经济社会发展动态。重点加强对农业、工业、服务业等行业发展情况的调研，及时掌握产业发展情况，加强重大项目建设的分析研究，对固定资产投资、节能减排、生态环境、城市低收入人群生活、劳动就业、重要商品价格等方面的变化趋势和突出矛盾进行适时监测和分析。做到深入调查研究、密切跟踪监测，及时发现问题，适时提出对策建议。按时进行经济运行情况分析，及时为县委、县人民政府提交全县经济运行情况报告。

　　2.加强统筹安排，认真做好“十四五”规划。

　　2020年是启动屏边苗族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制的重要之年。编制“十四五”规划，我局将认真领会和把握国家及省州的要求，明确规划的基本方针。编制工作以抓住机遇，突出又好又快的发展主题；以提高执政能力为着力点；以调整经济结构、转变经济增长方式、促进协调发展作为战略任务；以打破体制、人才、科技、资源瓶颈作为战略支撑，努力实现我县经济持续快速协调发展和社会全面进步。编制规划的同时按照中央经济工作要求，把保持经济平稳较快发展作为今后5--10年经济工作的首要任务进行落实。

　　3.进一步加强项目管理，积极抓好资金争取工作。

　　一是加强政策研究，把准投资方向，广辟渠道捕捉信息，及早判断国家投融资政策的走向，有针对性地采取对策，筛选上报项目，提高争取项目和资金的成功率。二是加强项目储备，做好前期工作。首先，做好项目前期谋划，立足自身优势，提前衔接谋划一批亟需建设的项目，同时筛选、论证一批长远发展的后备项目；其次，做好项目前期准备工作。加大投入，搞好协调，主动服务，严格按照国家有关政策依据和项目管理程序，重点抓好项目必走的前期工作程序，使项目达到一定工作深度和审批要求，持项待“批”，让项目等资金，不让资金等项目。

　　4.强化协调与服务，全力抓好固定资产投资

　　认真梳理新开工项目，着重抓好美丽县城、新华水库等亿元以上项目入统；找准并分析项目未能入库的真实原因，实施“一对一”跟踪服务，限期完善入库要素报件，提高项目入库质量，最大限度争取更多项目入库。同时，认真落实好红河州“十四五”项目谋划及金点子行动计划，开门纳谏，广汇民意，广集民智，在第一批项目谋划、包装成果基础之上，继续推进“金点子”项目谋划，力争完成储备项目投资不低于1000亿，保障好我县有更多项目列入国家和省州“十四五”规划盘子。

　　5.加强机关作风建设，不断提升工作效能。

　　加大对干部的教育培训力度，提高干部队伍的综合素质和履职能力。不断加强思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，提高班子的凝聚力和战斗力。进一步深化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动成果，加大政务公开力度，切实改进工作作风。进一步加强党风廉政建设,认真做好我局党风廉政建设工作，不断提高干部拒腐防变的能力。进一步加强对妇女、工会工作的组织领导，确保群团组织职能得到应有发挥；做好挂勾联系点工作，深入调研，切实解决基层困难。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制33人，其中：行政编制 19人，事业编制12人,工勤人员编制2人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 676.86万元，比2019年部门财务总收入489.25万元增加了187.61万元，增长38.35%，增加的原因是今年新增了屏边县粮食和物资储备局的预算。其中：一般公共预算财政拨款676.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　2020年部门财政拨款收入 676.86万元，比2019年部门财政拨款收入489.25万元增加了187.61万元，增长38.35%，增加的原因是今年新增了屏边县粮食和物资储备局的预算。其中:本年收入676.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.86万元（本级财力676.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 676.86万元。财政拨款安排支出 676.86万元，其中，基本支出476.86万元，项目支出200万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010401款预算支出169.49万元。是发展和改革局机关的行政运行款项，主要用于在职人员的基本工资、津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费。

　　2.2010402款预算支出200万元。是全县重点项目前期费，主要用于全县开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作。

　　3.2010408款预算支出66.97万元。主要用于物价工作人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费。

　　4.2080501款预算支出36.25万元。是发展和改革局退休人员款项，主要用于退休人员的生活补贴、公用经费、福利费。

　　5.2080505款预算支出47.24万元。主要用于单位上缴的在职职工基本养老保险。

　　6.2080801款预算支出1.64万元。主要用于死亡职工家属的生活补助。

　　7.2210201款预算支出34.43万元。主要用于在职人员公积金。

　　8.2220101款预算支出120.84元。主要用于县粮食和储备局在职人员的基本工资、津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算支出676.86万元,按照经济分类科目分类，基本支出476.86万元，项目支出200万元其中：工资福利支出406.76万元，商品和服务支出232.91万元，对个人和家庭的补助37.19万元。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目1个为：2020年全县重点项目前期费200万元，主要用于全县开展项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　绩效目标是完成项目建议书、项目实施方案、可行性研究报告、初步设计编制、施工图设计、项目招投标等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。开展项目前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长，加快项目推进力度，促进全县固定资产投资持续快速增长。同时项目在完成相应前期工作后，能够及时开工建设，并按时按质竣工投产，发挥项目相应社会效益。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县发展和改革局预算收入676.86万元比2019年预算收入489.25万元增加187.61万元，增长38.35%，增加的主要原因是今年增加了屏边县粮食和物资储备局的预算。

   2020年屏边县发展和改革局预算基本支出476.86万元比2019年预算基本支出289.25万元，增加了64.86%。其中：2020年基本工资、津贴补贴等工资福利预算支出406.76万元，比2019年工资福利预算支出244.70万元，增加了66.23%，增加的主要原因是今年增加了屏边县粮食和物资储备局的预算。2020年办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费预算支出32.91万元比2019年日常公用经费预算支出20.54万元，增加了60.22%。增加的主要原因是今年增加了屏边县粮食和物资储备局的预算。

　　2020年预算项目支出200万元和2019年预算项目支出一致。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县发展和改革局2020年财政拨款“三公”经费预算总额40.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出40.90万元。

　　2020年“三公”经费预算数和2019年预算数一致。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年屏边县发展和改革局拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2.公务接待费

　　2020年屏边县发展和改革局拟安排公务接待费预算40.90万元，和上年预算数一致，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县发展和改革局拟安排公车购置及运行维护费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；运行维护费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。车辆已经移交给公务用车保障中心，所以没有公务用车购置及运行维护费。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年预算基本支出467.86万元比2019年预算基本支出289.25万元，增加了61.75%。增加的主要原因是今年增加了屏边县粮食和物资储备局的预算。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年预算项目支出200万元和2019年预算项目支出一致。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年项目支出是全县重点项目前期费200万元，整体绩效目标是完成项目建议书、项目实施方案、可行性研究报告、初步设计编制、施工图设计、项目招投标等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。开展项目前期工作，推动全县重点项目的建设进度，调整充实储备项目，保持项目库的滚动和规模的适度增长，加快项目推进力度，促进全县固定资产投资持续快速增长。同时项目在完成相应前期工作后，能够及时开工建设，并按时按质竣工投产，发挥项目相应社会效益。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年预计非税收入0.01万元，其中利息收入0.01万元。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　屏边县发展和改革局2020年机关运行经费32.91万元。比2019年机关运行经费增加了12.37万元，增加60.22%，增加的主要原因是今年增加了屏边县粮食和物资储备局的预算。

　　（二） 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年项目支出是全县重点项目前期费200万元。完成项目建议书、项目实施方案、可行性研究报告、初步设计编制、施工图设计、项目招投标等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作，促进全县固定资产投资持续快速增长。同时项目在完成相应前期工作后，能够及时开工建设，并按时按质竣工投产。通过项目的实施，能够进一步增强屏边县交通网络能力，辐射带动人民群众实现产业结构优化升级，为地区资源外运和劳动力转移提供便捷服务，为加快群众脱贫步伐提供坚实的基础设施保障。

　　（四）专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第二部分 屏边县发展和改革局2020年

　　部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　一、附表6-1 部门财务收支总体情况表

　　二、附表6-2 部门收入总体情况表

　　三、附表6-3部门支出总体情况表

　　四、附表6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　五、附表6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、附表6-6 部门基本支出情况表

　　七、附表6-7 部门政府性基金预算支出表

　　八、附表6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、附表6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、附表6-10 本级项目支出绩效目标表

　　十一、附表6-11 对下转移支付绩效目标表

　　十二、附表6-12 部门政府采购情况表

　　十三、附表6-13 政府购买服务情况表

　　十四、附表6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300630300111