屏边县交通运输局2020年部门预算

　　监督索引号53252300634800000

　　第一部分 屏边县交通运输局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县交通运输局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县交通运输局2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县交通运输局是屏边县人民政府工作部门，正科级单位，设11个内设机构：办公室、组织人事科(离退休人员办公室)、政策法规科(行政审批科)、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科(应急办公室、水上搜救应急中心)、财务审计科、铁路科、民航科；下设4个事业单位：屏边县地方公路管理段（加挂屏边县公路路政管理大队牌子）、屏边县交通运输局公路测绘施工队、屏边县农村公路工程质量监督站、屏边县道路运输管理局。

　　（三）重点工作概述

　　1.扎实推进项目建设。一是继续加大蒙屏高速屏边段征地拆迁力度，加强与州征迁指挥部、项目公司、项目总承包部的沟通协调，及时协调解决项目建设过程中出现的问题，为高速公路建设营造良好的环境，保障项目建设工作顺利推进。二是狠抓项目管理和质量监督，积极配合项目业主向上汇报，争取资金给予报账，推进54个建档立卡贫困村646.6公里的通村组主干道路改造建设。

　　2.积极争取项目资金支持。积极向上级请示汇报，多方协调，争取项目纳入省、州规划并列入中央车购税补助项目库或中央预算内补助项目库予以下达项目建设资金支持。加大与省州的汇报力度，争取早日下达撤并建制村项目计划予以实施建设，为我县早日实现全面脱贫打牢基础。

　　3.狠抓屏河高速公路前期工作。根据州委、州政府和县委、县政府的安排部署，继续跟进项目前期工作，积极配合发改局向州级汇报，争取早日取得《工可》批复，力争实现2020年内开工建设。

　　4.着力打造农村示范路。按照“四好农村路”标准，继续抓好前进至王家公路建设，打造提振县域经济、带动产业发展的农村示范路。

　　5.着力提高我县农村公路养护水平。按照州局下达的农村公路养护考核指标要求，以提高农村公路养护质量为中心，着力提高农村公路技术状况水平。继续抓好养护中修工程、小修养护工程实施，确保农村公路畅通。抓好“美丽公路”示范路创建工作。进一步规范、完善公路路政管理，保护国家公路路产路权不受侵占、不被蚕食。

　　6.确保安全生产形势持续稳定。继续抓好日常安全生产工作的管理和落实，杜绝和预防安全事故的发生。

　　7.持续加强道路运输市场管理。进一步加大农村运输市场的培育，推进城乡公交一体化发展，营运好农村客运班线，助力乡村经济振兴。

　　8.不断改善群众出行方式。深化出租汽车市场改革，宣传倡导绿色出行方式，向上级争取资金补助，发展新能源公共交通，不断满足群众多样化、便捷化出行需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个，其中：财政全供给单位3个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制 14人、事业编制32人（参公事业编制9人）。在职实有43人，其中：财政全供养 43人、财政部分供养0人、非财政供养0人。

　　离退休人员38人，其中：离休 0人、退休38人。

　　车辆编制2辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入667.85万元，其中：一般公共预算财政拨款667.85万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。2019年部门财务总收入698.86万元，其中：一般公共预算财政拨款698.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门财务总收入较上年减少4.44%，减少的主要原因是纳入2020年部门预算编制的在职实有人员减少3人，预算收入相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 667.85万元，其中：本年收入667.85万元、上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.85万元（本级财力667.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入698.86万元，其中:本年收入698.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.86万元（本级财力698.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入较上年减少4.44%，减少的主要原因是纳入2020年部门预算编制的在职实有人员减少3人，预算收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 667.85万元。财政拨款安排支出 667.85万元，其中：基本支出641万元、项目支出26.85万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出预算185.91万元，其中：2080501行政单位离退休预算52.61万元，主要用于发放单位行政退休人员的退休费、生活补助等；2080502事业单位离退休预算67.75万元，主要用于发放单位事业退休人员的退休费、生活补助等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算56.19万元，主要用于单位为在职人员缴纳单位部分养老保险；2080801死亡抚恤预算5.8万元，主要用于发放单位死亡遗属生活补助；2080802伤残抚恤预算3.56万元，主要用于发放单位伤残人员生活补助。

　　交通运输支出预算440.57万元，其中：2140101行政运行预算239.33万元，主要用于发放局机关在职人员的日常工资、津贴补贴等；2140106公路养护预算26.85万元，主要用于全县农村公路的日常养护与路政管理、车辆机械维护及办公支出等；2140112公路运输管理预算95.59万元，主要用于发放县道路运输管理局在职人员的日常工资、津贴补贴等；2140199其他公路水路运输支出预算78.8万元，主要用于发放县地方公路管理段在职人员的日常工资、津贴补贴等。

　　住房保障支出预算41.37万元，2210201住房公积金预算41.37万元，主要用于单位为在职人员缴存住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出中的工资福利支出预算478.03万元，其中：30101基本工资预算146.14万元，主要用于发放单位在职人员的基本工资；30102津贴补贴预算174.7万元，主要用于发放单位在职人员的各项津贴补贴；30103奖金预算12.18万元，主要用于发放单位在职人员的年终奖励金；30107绩效工资预算47.45万元，主要用于发放单位事业在职人员的基础性绩效和奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费预算56.19万元，主要用于单位为在职人员缴纳单位部分养老保险；30113住房公积金预算41.37万元，主要用于单位为在职人员缴存住房公积金。

　　基本支出中的商品和服务支出预算35.83万元，其中：30201办公费预算11.06万元，主要用于单位日常工作开展所需的办公器材购买、水电费缴纳、报刊杂志订阅等；30216培训费预算0.18万元，主要用于单位在职人员培训支出；30217公务接待费预算2.15万元，主要用于接待省、州、县有关部门对我单位公路建设和养护、道路运输情况的检查考核，乡镇有关部门到我局交流汇报等支出；30228工会经费预算1.51万元，主要用于单位工会开展工会活动支出；30229福利费预算0.25万元，主要用于发放单位在职人员和退休人员的福利费；30231公务用车运行维护费预算1万元，主要用于保障单位公务车的日常运行和保养维护支出；30239其他交通费用预算19.68万元，主要用于发放单位行政及参公人员的公务交通补贴。

　　基本支出中的对个人和家庭补助预算127.14万元，其中：30302退休费预算117.78万元，主要用于发放单位退休人员的退休费及退休生活补助；30304抚恤金预算7.92万元，主要用于发放局机关和县地方公路管理段死亡遗属及伤残人员的生活补助；30305生活补助预算1.44万元，主要用于发放县道路运输管理局死亡遗属的生活补助。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：2020年农村公路养护县级配套项目金额26.85万元，主要用于全县农村公路的日常养护与路政管理、车辆机械维护及办公支出等。

　　2.阐述项目的绩效方面的情况

　　（1）项目目标情况

　　不断加强农村公路养护监管，强化路政执法管理，全年养护和管理全县农村公路513.59公里，其中：国道1条38.694公里、县道14条474.896公里；维护单位所属公路养护机械6台、车辆3辆。

　　（2）绩效目标情况

　　数量指标方面：养护和管理全县农村公路513.59公里，其中：国道1条38.694公里、县道14条474.896公里；维护单位所属公路养护机械6台、车辆3辆。经济效益方面：满足广大人民群众的出行需求，保证农村公路的畅通，稳定人民群众正常的生产生活秩序，保障各项经济建设的顺利进行；社会效益方面：通过对农村公路实施日常养护与管理，能够使道路保持完好或延长使用年限；生态效益方面：不断对公路进行绿化美化，促使道路生态环境持续稳定向好；可持续影响方面：通过不断改革完善，逐步建立养护工程的长效机制；服务对象满意度方面：扎实推进公路养护与管理工作，力争得到上级部门的肯定和人民群众的认同。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2020年无政府采购预算情况。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2020年无政府购买服务情况。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县交通运输局2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.95万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出0.5万元、公务接待费支出0.45万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待范围和人次，厉行节约，反对浪费。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年屏边县交通运输局拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算保持一致。

　　2.公务接待费

　　2020年屏边县交通运输局拟安排公务接待费预算0.45万元，比上年预算数减少0.05万元，下降10%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待范围和人次，厉行节约，反对浪费。主要用于接待省、州、县有关部门对我单位公路建设和养护、道路运输情况的检查考核，乡镇有关部门到我局交流汇报等产生的费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县交通运输局拟安排公车购置及运行维护费0.5万元，与上年预算保持一致，其中：购置经费0万元，运行维护费0.5万元，主要用于保障单位日常执法执勤工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县交通运输局部门预算基本支出641万元，比上年预算数减少31.01万元，下降4.61%，减少的主要原因是单位实有人员较上年减少3人，且机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%下降到16%，预算数相应减少。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县交通运输局拟安排农村公路养护县级配套资金26.85万元，与上年预算保持一致。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年屏边县交通运输局部门预算项目支出26.85万元，为农村公路养护县级配套资金项目，项目绩效目标主要是：不断加强农村公路养护监管，强化路政执法管理，全年养护和管理全县农村公路513.59公里，其中：国道1条38.694公里、县道14条474.896公里；维护单位所属公路养护机械6台、车辆3辆。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县交通运输局预计实现非税收入53.5万元，其中：屏边县地方公路管理段其他利息收入3.5万元、屏边县道路运输管理局交通罚没收入50万元。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2020年屏边县交通运输局拟安排机关运行经费35.82万元，比上年预算数减少3.03万元，下降8.0%，减少的主要原因是单位实有人员较上年减少3人，相应经费减少。2020年预算数主要用于保障机构运行购买货物和服务的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行费等。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县交通运输局按照财政部门要求，广泛宣传预算绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，进一步扩大绩效预算评价范围，加大业务培训力度，建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价情况有反馈、评价结果有运用”的全过程预算绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，充分发挥财政资金使用效益。

　　（四）专业名词解释说明

　　1.农村公路：是指纳入农村公路规划，按照公路工程相关技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。县道是除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。乡道是指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。村道是除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

　　2.农村公路养护：按照作业性质可分为日常养护和养护工程。农村公路日常养护包括日常巡查、日常保养和小修；农村公路养护工程包括预防性养护工程、修复养护工程和应急养护工程。

　　第二部分 屏边县交通运输局2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（七）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（八）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300634800111