屏边县农业农村和科学技术局2020年部门预算

　　监督索引号53252300732600000

　　第一部分 屏边县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县农业农村和科学技术局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县农业农村和科学技术局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、科学技术、农业机械化、乡镇企业、生物产业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，上报审批后，负责组织实施。

　　2．承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3．指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业综合开发规划并监督实施。

　　4．负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　5．承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监管。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农品生产质量安全的监督管理。

　　6．组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　7．负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　8．组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责相关农业统计工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担新型农民培训、农村劳动力转移就业培训工作。

　　9．指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　10．拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排工作，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　11．负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发工作。

　　12．负责实施并监督管理各类科技项目；负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。

　　13．负责基层乡镇农技站、畜牧兽医站、农经站的业务指导和管理；负责农科系统专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。

　　14．承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批事项，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县农业农村和科学技术局机关设11个内设科室。分别为：办公室、人事科、种植业管理科、政策法规科（农业综合执法大队）、计划财务科、畜牧管理科（草山饲料科）、兽医管理科（畜禽屠宰管理科）、科技业务与知识产权科、信息与农业产业化科（乡镇企业管理科）、农业与农产品质量安全监管科、生物产业发展科。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　1.全面实施“乡村振兴”战略。聚焦全面实施乡村振兴战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，按照“五级同抓、千村试点、万村推进、全面振兴”的要求，明确责任，凝聚力量，有序推进各项重点任务落实。

　　2.抓好高原特色农业产业提质增效。按照“产业发展生态化，生态建设产业化”的原则，坚持宜农则农、宜林则林、宜牧则牧，长短结合，因地制宜，加快推进屏边荔枝、猕猴桃、枇杷为重点的“十百千”工程高原特色农业产业提质增效。抓好林下产业、生物医药、鲜食玉米、食用菌及特色养殖等产业发展。

　　3.坚持绿色发展，着力提升农产品质量。从源头抓起，实施化肥、农药减量化行动和“绿色食品牌”创建，不断扩大农业标准普及覆盖面。深入开展专项整治行动，加强风险预警监测，推进农产品质量追溯体系建设。

　　4.推进农业农村体制机制创新。扎实做好农村承包地确权登记颁证、“一户一档”数字化档案、数据库修正等工作，加快土地确权登记成果应用。积极探索放活土地经营权的有效途径，促进小农户与现代农业有机衔接。按期完成农村集体产权制度改革。鼓励发展合作社联合社，加大示范合作社、示范家庭农场、龙头企业创建申报力度。

　　5.确保如期完成各项硬任务。稳定粮食生产。聚力打赢精准脱贫攻坚战，加大产业扶贫项目实施力度，努力实施产业持续增效、农民增收。认真学习推广浙江“千万工程”经验，加快推进农村人居环境整治工作，全面提升农村人居环境。毫不松懈抓好非洲猪瘟防控，完善生猪及其产品调运管理措施，坚决打好打赢非洲猪瘟持久战、攻坚战，确保不发生新的疫情。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制147人，其中：行政编制 5人，事业编制142人。在职实有146人，其中： 财政全供养 146人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

　　车辆编制2辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2021.60万元，其中：一般公共预算财政拨款2021.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加642.78万元，增长46.62%，主要原因是2019年机构改革，原县畜牧兽医局、屏边县农村能源工作站并入我局，人员有所增加，故人员经费、日常公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2021.60万元，其中:本年收入2021.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2021.60万元（本级财力2021.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加642.78万元，增长46.62%，主要原因是2019年机构改革，原县畜牧兽医局、屏边县农村能源工作站并入我局，人员有所增加，故人员经费、日常公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2021.60万元。财政拨款安排支出 2021.60万元，其中，基本支出2004.60万元，项目支出17万元。与上年相比增加642.78万元，增长46.62%，主要原因是2019年机构改革，原县畜牧兽医局、屏边县农村能源工作站并入我局，人员有所增加，故人员经费、日常公用经费预算增加。我部门2020年无国有资本经营预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013101款-行政运行预算支出4万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2060101款-行政运行预算支出3万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2060401款-机构运行预算支出48.8万元，主要用于工资福利支出47.64万元，商品和服务支出1.46万元。

　　2080501款-行政单位离退休预算支出39.24万元，主要用于对个人家庭的补助38.48万元，商品和服务支出0.76万元。

　　2080502款-事业单位离退休预算支出90.56万元，主要用于对个人家庭的补助88.55万元，商品和服务支出2.02万元。

　　2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出217.59万元，主要用于工资福利支出。

　　2080801款-死亡抚恤预算支出3.81万元，主要用于对个人和家庭的补助3.81万元。

　　2130101款-行政运行预算支出230.59万元，主要用于工资福利支出205.87万元，商品和服务支出24.72万元。

　　2130104款-事业运行预算支出1211.60万元，主要用于工资福利支出1176.27万元，商品和服务支出35.33万元。

　　2130109款-农产品质量安全预算支出10万元，主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　2210201款-住房公积金预算支出162.41万元，主要用于工资福利支出162.41万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101-基本工资预算支出648.45万元，全部为基本支出。

　　30102-津贴补贴预算支出423.28万元，全部为基本支出。

　　30103-奖金预算支出54.03万元，全部为基本支出。

　　30107-绩效工资预算支出303.71万元，全部为基本支出。

　　30108-机关事业单位基本养老保险预算支出217.59万元，全部为基本支出。

　　30113-住房公积金预算支出162.41万元，全部为基本支出。

　　30201-办公费预算支出37.14万元，其中：基本支出31.84万元，项目支出5.3万元。

　　30205-水费预算支出0.3万元，全部为项目支出。

　　30206-电费预算支出0.2万元，全部为项目支出。

　　30207-邮电费预算支出1万元，全部为项目支出。

　　30211-差旅费预算支出3.7万元，全部为项目支出。

　　30216-培训费预算支出0.58万元，全部为基本支出。

　　30217-公务接待费预算支出7.3万元，全部为基本支出。

　　30218-专用材料费预算支出3.5万元，全部为项目支出。

　　30228-工会经费预算支出5.12万元，全部为基本支出。

　　30229-福利费预算支出0.58万元，全部为基本支出。

　　30231-公务用车运行维护费预算支出2万元，其中：基本支出1万元，项目支出1万元。

　　30239-其他交通费用预算支出19.88万元，其中：基本支出17.88万元，项目支出2万元。

　　30302-退休费预算支出127.02万元，全部为基本支出。

　　30304-抚恤金预算支出3.81万元，全部为基本支出。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：

　　县农办工作经费项目金额4万元，主要用于农业产业发展工作及新农村及时重点村检查工作。认真贯彻执行林业、农机、水利、农民专业合作组织等方面的方针、政策、建立健全各项规章制度，全面提高农户、职工的综合素质。

　　科技三项费项目金额3万元，主要用于提升我县农产品形象，扩大影响；提升我县农产品质量，充分促进农业相关产业发展，为农业经济持续发展提供技术支撑。

　　农产品质量安全相关专项工作经费项目金额10万元，主要用于规范和加强全县果蔬农产品质量安全监测工作，提高果蔬农产品质量安全监管能力，农产品质量安全相关知识宣传、执法等工作。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　县农办工作经费，项目目标是用于农业产业发展工作及新农村及时重点村检查工作。认真贯彻执行林业、农技、水利、农民专业合作组织等方面的方针、政策，建立健全各项规章制度，全面提高农户、职工的综合素质。

　　绩效目标是用于农业产业发展工作及新农村及时重点村检查工作金额为40000元，为提高农户和职工素质，认真贯彻执行林业、农技、水利、农民专业合作组织等方面的方针、政策，建立健全各项规章制度。

　　科技三项费，项目目标是完成不低于1次的外出学习，通过学习引进先进的农业管理技术，不断提升我县农产品质量，充分促进农业相关产业发展，为农业经济持续发展提供技术支撑。

　　绩效目标为稳步提高提升我县农产品质量，扩大影响宣传农产品品牌，考察推介活动>=1次，提供技术支撑引进先进管理技术。

　　农产品质量安全相关专项工作经费，项目目标是农产品质量安全检测站：规范和加强全县果蔬农产品质量安全监测工作，提高果蔬农产品质量安全监管能力，全年完成农产品快速检测任务不低于1710个，合格率达90%以上。做好县乡两级检测数据统计工作，及时上报上级有关部门。

　　绩效目标为执法案件>=10件，打造“绿色品牌”效果显著，完成技术规程制定、农产品质量追溯工作应用及“三品一标”下达任务，农产品快速检测合格率达90%，农产品质量安全相关知识宣传>=4次，按时完成县乡两级检测数据统计，及时上报有关部门，农产品快速检测合格率1710个。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县农科局2020年财政拨款“三公”经费预算总额22.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.28万元，公务接待费支出15.4万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县农科局根据拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县农科局拟安排公务接待费预算15.4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要用于接待业务部门及相关人员产生的费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县农科局拟安排公车购置及运行维护费7.28万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；运行维护费7.28万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要用于保障农业生产工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县农科局机关2020年用于保障机构正常运转的日常支出2004.60万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.27%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.21%；退休费、遗属补助等对个人和家庭的补助占基本支出的6.53%。与上年对比增长578.26%，增加原因是农科局下属事业单位2020年全部合并局机关预算。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　县农办工作经费，2020年本项目预算4万元，比上年增加4万元，增长100%。原因是机构改革县农办相关职责职能并入我局。

　　科技三项费，2020年本项目预算3万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　农产品质量安全相关专项工作经费，2020年本项目预算10万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县农科局2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县农科局计划征收非税收入18.32万元。其中其他缴入国库的农业农村行政事业性收费1万元、其他一般罚没收入16万元、其他利息收入1.32万元。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县农科局2020年机关运行经费财政拨款预算64.3万元，较2019年预算23.78万元增加40.52万元，主要原因是2020年局下属各事业单位全部纳入局机关预算。

　　(二) 国有资产占用情况说明

     鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。　　

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　详见第一部分第四大点“预算单位支出情况”中第三小点“项目支出情况”。

　　(四) 专业名词解释说明

　　1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

　　3.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5."三公"经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

　　(五) 本部门其他需公开的内容

　　1、屏边县农科局无政府性基金预算，“部门政府性基金预算支出表为空。

　　2、对下转移支付绩效目标

　　无

　　3、2020年合并预算说明

　　由于机构改革，2020年我局下属各事业单位全部合并局机关预算，所以各站所不再单独做预算公开。

　　第二部分 屏边苗族自治县农业农村和科学技术局2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

　　（三）基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）"三公"经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费：指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。

　　监督索引号53252300732600111