部门预算

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索引号

000014348/2020-02108
发布机构

屏边县扶贫办
文号
发布日期

2020-04-08
时效性

有效

屏边县扶贫办2020年部门预算

　　监督索引号53252300762800000

　　第一部分扶贫办2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、非税收入征收计划

　　十一、其他公开信息

　　第二部分扶贫办2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分扶贫办2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请屏边县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

　　4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为屏边县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

　　5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

　　6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

　　7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　8.承担屏边县山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

　　9.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县扶贫办机关设2个独立机构，分别是：扶贫办机关和扶贫项目管理中心。

　　1.综合科，负责机关文秘、会务、信息、宣传、档案、信访、保密、接待、电子政务;负责制定和完善机关规章制度，起草综合性总结材料；负责机关和下属单位的党群工作。

　　2.项目科，含项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶科、易地扶贫开发科、督查与规划科、山区综合开发科。

　　3.人事财务科，负责单位日常收支，专项资金的管理，政府采购的申请，固定资产及人事的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍。整村推进，产业扶贫，小额信贷，社会帮扶（上海、中信）劳务输出，南部山区综合开发。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年扶贫办财务总收入283.24万元，2019年为270.68万元，2020年比2019年增加12.56万元，增加4.64%，主要原因是：2020年在职职工工资增加，导致住房公积金，养老保险等增加，从而总数增加。其中：2020年一般公共预算财政拨款283.24万元，比2019年增加12.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，与2019年一致，国有资本经营预算财政拨款0万元，与2019年一致，事业收入0万元，与2019年一致，事业单位经营收入0万元，与2019年一致，其他收入0万元，与2019年一致，上年结转0万元，与2019年一致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年扶贫办部门财政拨款收入 283.24万元，2019年为270.68万元，2020年比2019年增加12.56万元，增加4.64%，主要原因是：2020年在职职工工资增加，导致住房公积金，养老保险等增加，从而总数增加。其中:2020年收入283.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.24万元（本级财力283.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年扶贫办预算总支出 283.24万元，2019年预算总支出270.68万元，2020年比2019年增加12.56万元，增加4.64%，主要原因是：2020年在职职工工资增加，导致住房公积金，养老保险等增加，从而总数增加。2020年财政拨款安排支出 283.24万元，其中，基本支出283.24万元，比2019基本支出增加12.56万元，项目支出0万元，与2019年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）-0501（款）支出，主要反映归口管理的行政单位离退休人员的支出16.43万元。其中：退休费3.51万元，退休人员生活补助12.6万元，退休人员公用经费0.3万元；退休人员福利费0.02万元。

　　2.208（类）-0505（款）支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元。

　　3.208（类）－0801（款）支出，主要反映抚恤的支出0.95万元，其中遗属补助0.95万元。

　　4.213（类）—0501（款）支出，主要反映行政运行支出216.06万元，其中：基本工资支出73.02万元；津贴补贴支出100.90万元；奖金支出6.08万元；基础性绩效工资支出12.00万元；奖励性绩效工资支出5.15万元；在职公用经费支出4.40万元；公务交通补贴支出12.48万元；在职人员公务接待费支出1.10万元；职教费支出0.09万元；工会经费支出0.77万元；在职福利费支出0.07万元。

　　5. 221（类）－0201（款）支出，主要反映住房公积金支出21.04万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出283.24万元，其中：工资福利共支出246.95元，分别为：基本工资支出73.02万元；津贴补贴支出100.90万元；奖金支出6.08万元；绩效工资支出17.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元；住房公积金支出21.04万元。商品和服务支共支出19.23万元，分别为：办公费支出4.70万元；培训费支出0.09万元；公务接待费支出1.10万元；工会经费支出0.77万元；福利费支出0.09万元；其他交通费12.48万元。对个人和家庭的补助共支出17.06万元，分别为：退休费支出16.11万元；生活补助支出0.95万元。

　　（三）项目支出情况

　　2020年我单位无项目支出的预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类1.00万元是用于采购2台办公电脑。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县扶贫办2020年政府购买服务1项，预算总额0.72万元，其中：支出类型为基本支出，数量1，金额0.72万元，购买方式其他采购方式，承接主体社会组织，资金来源为：一般公共预算本级财力。购买内容：聘用残疾人做后勤。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县扶贫办2020年财政拨款“三公”经费预算总额7.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.07万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致，主要原因是：我办加强党风廉政建设，严格执行公务接待制度，在不影响我办正常运行的情况下，让“三公”经费预算数维持稳定。。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年扶贫办根据政府安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与2019年保持一致。

　　2、公务接待费

　　2020年扶贫办拟安排公务接待费预算7.07万元，与2019保持一致。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年扶贫办拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数一致，其中：购置经费0万元，与2019年保持一致；运行维护费0万元，与2019年保持一致。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县扶贫办2020年基本支出为283.24万元，比2019年增加12.56万元，增加4.64%。主要原因是：本年在职职工人数比2019年增加了2人，所以造成工资预算数增大及机关事业单位基本养老保险缴费基数增大，导致本年度预算数增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　因我办2020年无项目支出预算，2019年也无项目支出预算，所以导致两个年度项目支出预算没有变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　我办2020年预算中无重点项目。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县扶贫办预算非税收入拟入征2205.00万元，分别为：国内捐赠收入中信集团公司拟捐赠2200万元，利息收入拟5万元。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县扶贫办2020年机关运行经费财政拨款未纳入预算。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2020年扶贫办预算整体绩效目标：强化项目管理，高效发挥帮扶效益。继续抓好规范财政专项扶贫资金，财政涉农资金管理使用，用活用好脱贫攻坚项目库，确保项目安排精准，资金使用精准，加大争取沪滇扶贫协作和中信集团定点扶贫力度，做好2020年度帮扶项目规划管理，督促各乡镇，各主管部门严格项目资金使用，切实提高帮扶力度；组织专人实行分组负责指导，分片包干监管，定期对项目和资金使用情况进行督促检查，严格公示制度，切实提高扶贫项目资金使用效益。

　　(四) 专业名词解释说明

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(五) 本部门其他需公开的内容

　　屏边县扶贫办无其他需公开的内容。

　　第二部分扶贫办2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）