屏边县水务局2020年部门预算

　　监督索引号53252300733200000

　　第一部分 屏边县水务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县水务局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县水务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能屏边县水务局部门职能：

　　（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，起草本县有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过发布后监督实施；负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的完全规划和专业规划，并组织实施。

　　（2）负责统一管理全县水资源（含空中水、地下水、地表水），组织、指导和监督全县计划用水，节约用水的工作，主管全县水库、河道、水域和水电站。主管全县水土保持工作，统一管理全县城乡防汛抗旱工作 ，制订水务、水利水电行业经济调节措施和全县水务、水利经济发展及年度计划。

　　（3）主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水，负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县水务局主要下设机构12个：屏边县水利工程质量监督站、屏边县水利水电勘测设计队、屏边县水土保持预防监督站、屏边县自来水厂、屏边县云洞水库工程管理局、屏边县红旗水库管理所、屏边县营盘水库管理所、屏边县团坡水库管理所、屏边县大绿树水库管理所、屏边县河长制办公室、城乡供水管理站、屏边县白云水库管理所。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极争取项目资金。积极与国开行、浦发行、农发行协调对接，争取项目贷款促进重点水源工程建设，以加快推进项目进展速度；积极向上级部门争取玉屏镇大份子、和平镇底咪底小水网项目建设资金，力争重启建设工作，及早惠及边疆百姓。

　　2.积极推进项目前期工作。积极推进桥田水库、新华水库、凹嘎水库、老木树水库、坝心水库、新现河治理工程、米者底至营盘水库连通工程、凹嘎河至红旗水库连通工程等方案报告的编制上报及项目开工；争取完成白河镇大水片区集中供水工程实施方案的上报审批工作，实现开工建设。

　　3.加快完成水利项目建设。争取完成新现、和平、新华、白云、白河5个乡镇自来水厂工程，五小水利重点县项目、白鹤山中型灌区节水改造项目、新华乡河南片区高效节水灌溉项目竣工验收工作。

　　4.坚持不懈做好水旱灾害防御工作。积极做好防大汛、抗大灾的准备；密切关注雨情、水情，上下信息随时畅通，做好充分准备，及时采取应对措施，做到有备无患，确保安全度汛；加强对水情、雨情预测预报设施的建设和维护，确保汛期正常运行，因地制宜，通过多种有效方式及时发布预警信息；做好水库，坝塘的蓄水和调度工作，制定蓄水计划，统筹兼顾城乡供水、工农业生产用水和生活用水，制定调水供水用水计划，认真完成上级部门下达的各项目标和任务，为城乡居民生产生活用水提供坚实的水利支撑；加大山洪灾害群测群防体系宣传力度，提高群众的防洪抗旱意识，保护群众的生命财产安全。

　　5.坚定绿色发展理念，全面落实河（湖）长制工作任务。加大河（湖）长制宣传培训力度，健全理顺体制机制，保障河（湖）长制工作有序推进；强化协调联动机制，汇聚联防联控合力，着力构建起多部门共管共治的工作模式和联防联控机制；加强执法队伍建设，真正发挥维护辖区河流水域秩序，打击涉河涉湖违法犯罪活动的重要作用；探索多元化投入机制，确保河道治理成效，积极拓展新型投融资渠道，引导更多的社会资金投向河湖管护与治理工作；鼓励发展河道经济，积极探索治河湖水与精准扶贫、全域旅游、设施农业、美丽乡村相融合，弘扬水文化，做足水文章。

　　6.持续抓好党风廉政建设、党建、意识形态、扫黑除恶专项斗争工作。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把党风廉政建设和反腐败工作、党建、意识形态、扫黑除恶专项斗争工作与经济、水利工作一起纳入目标管理，与水利发展事业有机结合起来，落实工作责任，细化任务，加大工作力度，狠抓落实，构建和谐水利。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制19人，事业编制43人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养51人，非财政供养0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入675.63万元，其中：一般公共预算财政拨款675.63万元，与上年相比增加60万元，增加的原因为：一是上年年末招考录用7个工作人员。二是人员工资标准调增，所以相应的人员基本支出经费增加。三是增加2020年河湖长制工作经费项目10万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入675.63万元，其中:本年收入675.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.63万元，与上年相比增加60万元，增加的原因为：一是上年年末招考录用7个工作人员。二是人员工资标准调增，所以相应的人员基本支出经费增加。三是增加2020年河湖长制工作经费项目10万元，（本级财力675.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出675.63万元。财政拨款安排支出 675.63万元，其中，基本支出665.63万元（与上年相比增加50万元，增加的原因为：一是上年年末招考录用7个工作人员。二是人员工资标准调增，所以相应的人员基本支出经费增加）。项目支出：与上年相比增加10万元，增加的原因为：增加2020年河湖长制工作经费项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于人员支出和公用运转。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出665.63万元，项目支出10万元）。工资福利支出568.27万元，商品和服务支出35.02万元，对个人和家庭的补助72.34万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：屏边县河湖长制工作项目金额10万元，主要用于河湖长制中“一河一策”制作、聘请保洁员、宣传等日常工作。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　（1）项目屏边县河湖长制工作项目，项目目标情况：县级河道一河一策方案；南溪河河道采砂规划；聘请河道保洁员；河湖管理保护范围划定；河长制日常工作经费。

　　（2）绩效目标情况：2020年屏边县河（湖）长制项目，促进全县生态环境发展，解决全县突出的水质问题，解决全县河道水环境问题，完成水生态修复任务，服务全县人民群众。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0万元等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县水务局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式0，承接主体0，资金来源为：0。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县水务局2020年财政拨款“三公”经费预算总额5.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，公务接待费支出4.63万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增减。

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县水务局无安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，无开展此项工作，与上年预算数无增减。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县水务局拟安排公务接待费预算4.63万元，比上年预算数无增减，增长0%，主要用于接待省州水利部门及各项工作检查组产生的费用，与上年预算数无增减。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县水务局拟安排公车购置及运行维护费0.45万元，比上年预算数无增减，增长0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；运行维护费0.45万元，比上年预算数无增减，增长0%，主要用于保障县城、乡级勘查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数无增减。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县水务局基本支出665.63万元，比上年增加50万元，其中：

　　工资福利支出568.27万元，比上年增加48.49万元，增长8.53%，主要是2019年年底招考录用7个工作人员。

　　商品和服务支出35.02万元，比上年增加0.54万元，增长1.54%，主要是增加工作人员。

　　对个人和家庭的补助72.34万元，比上年增加0.97万元，增长1.34%，主要是人员增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年增加屏边县河湖长制工作项目10万元，比上年增加10万元，主要开展河长制日常工作经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况：

    2020年屏边县水务局河湖长制工作项目10万元，重点项目预算绩效目标情况：（一）一河一策共14个；（二）南溪河河道采砂规划；（三）聘请河道保洁员；（四）完成全县河湖管理保护范围划定；（五）河长制开展日常管理、宣传、保护、清河行动、“清四乱”、河长公示牌内容更换等河（湖）长制日常工作。

　　九、非税收入征收计划：2020年屏边县水务局非税收入征收计划未纳入预算。

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排：2020年屏边县水务局财政拨款机关运行经费未纳入预算。

　　(二) 国有资产占用情况说明：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无。

　　第二部分 屏边县水务局2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释：

　　（一）预算收入包括：税收收入；依照规定应当上缴的国有资产收益；专项收入；其他收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

　　监督索引号53252300733200111