屏边县供销社2020年部门预算

　　监督索引号53252300847500000

　　屏边县供销社2020年部门预算

　　第一部分 屏边县供销社2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县供销社2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县供销社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

　　（二）机构设置情况

　　县供销社内设办公室、财务会计和资产管理股、合作指导和安全统筹股、经济发展股4个职能股（室）。

　　1、办公室

　　宣传贯彻和政府的有关路线、方针和政策，起草县供销社的各类重要文件、规章制度等，负责各类会议的组织和会议决定事项的落实，负责文秘、档案、宣传、信息、来信来访、机要保密、督办等工作。

　　2、财务会计和资产管理股

　　组织实施国家有关财务、会计、税收和信贷法规制度，编制县供销社财务计划、固定资产投资计划、技改项目和发展规划，并督促、检查、总结、报告执行情况，对重大项目的投资、开发进行调查论证，监管各类资金的运营情况，审核、上报各类会计报表。

　　3、合作指导和安全统筹股

　　研究制定县供销社发展规划并组织实施，组织筹备县供销社社员代表会议，研究制定合作经济组织发展规划，引领合作经济自治发展，指导开好社员大会等工作；宣传贯彻执行安全生产法律法规，抓好安全生产工作和普法依法治理工作。

　　4、经济发展股

　　组织开展农村经济发展趋势分析预测，提出意见建议，研究制定全县农村流通服务体系建设规划并组织实施，指导投资企业实施改革管理，不断拓宽经营服务领域，积极创新经营方式，发展新的经营业态

　　   负责屏边县农产品信息网的建设与管理；采集、整理、发布农业政策、农业新闻、农业科技推广。

　　（三）重点工作概述

　　（一）以深化综合改革为统领，着力巩固扩大改革发展成果

　　1.积极领办农民专业合作社助农增收取得成效

　　2.加快农村现代流通服务网络建设

　　3.组织参加培训，着力提升全体干部职工的履职能力和水平

　　（二）以夯实服务“三农”基础为根本，着力提升为农服务能力

　　1.是示范社规范化建设水平显著提高。

　　2.是各类主体带动发展呈现新亮点。

　　3.是专业合作社联合社建设取得新发展。推动全县特色产业的发展，农民的合作意识进一步提高。

　　（三）以转型升级为核心，着力推动社有企业实现高质量发展

　　农资公司宾馆建设、新现加油搬迁工程、白河供销社提升改造、烟花爆竹仓库建设

　　（四）继续扎实推进脱贫攻坚工作

　　（五）全面落实党建党风廉政主体责任和“一岗双责”

　　（六）切实加强安全生产各项工作

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 212.74万元，其中：一般公共预算财政拨款212.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

    2019年部门财务总收入184.36万元，2020年部门财务总收入比2019年增加28.38万元，原因是工资福利比去年有所提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 212.74万元，其中:本年收入212.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.74万元（本级财力212.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    2019年部门财政拨款收入184.36万元，2020年部门财政拨款收入比2019年增加28.38万元，原因是工资福利比去年有所提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 212.74万元。财政拨款安排支出 212.74万元，其中，基本支出212.74万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能分类：社会保障和就业支出2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元,主要反应在职人员单位部分养老保险支出，2080501款归口单位的行政单位离退休预计支出36.6万元,主要是退休人员工资、公用经费的支出，2080801款死亡抚恤预计支出0.95万元,主要是遗属补助的支出；其他社会保障和就业支出2089901款预计支出4万元,主要是在职人员（财政补差人员）养老保险的支出；2160201款商业服务业等支出预计支出140.23万元,主要是在职人员的工资、公用经费、三公经费支出；2210201住房保障支出款预计支出13万元,主要是住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　    经济科目分组（其中：基本支出212.74万元，项目支出0）。

　　301 工资福利支出161.25万元，其中：30101 基本工资支出47.82万元；30102 津贴补贴支出74.48万元；30103 奖金支出3.98万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元；30113 住房公积金支出13万元。

　　302 商品和服务支出14.71万元，其中：30201 办公费支出3.12万元；30216 培训费支出0.05万元；30217公务接待费0.6万元；30228工会经费0.42万元；30229 福利费0.08万元；3023901其他交通费用-公务交通补贴支出10.44万元。

　　303 对个人和家庭的补助支出36.79万元，其中：30302 退休费35.84万元；30304 抚恤金0.95万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、本部门无项目预算。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　无

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类0万元等等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县供销社2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.99万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县供销社无出国（境）安排。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县供销社拟安排公务接待费预算1.99万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要用于接待上级领导及合作社负责人产生的费用，与上年预算数无增减变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2019年屏边县供销社无公车购置及运行维护费。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年我部门基本收入支出预算212.74万元，比去年增加28.38万元，主要是由于本年度工资福利上调。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　无项目采购。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　重点项目为农资公司宾馆建设、新现加油搬迁工程、白河供销社提升改造、烟花爆竹仓库建设，项目要明确工作要求和时限要求，把每一项工作都量化为指标、细化为项目，落实到企业、责任到人头，以“钉钉子”精神扎实推进项目各环节工作，确保项目建设取得实效。

　　十、非税收入征收计划

　　无。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　(四) 专业名词解释说明

　　无。

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无。

　　第二部分屏边县供销社2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　无。

　　                     屏边苗族自治县供销合作社联合社

　　                               2020年4月7日

　　监督索引号53252300847500111