屏边县红十字会2020年部门预算

　　监督索引号53252300376100000

　　第一部分 屏边县红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县红十字会2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　4、开展红十字青少年活动；

　　5、参加国际人道主义援助工作；

　　6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

　　8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县红十字会，单位数为1个，机构数为1个。与去年同期相同。

　　（三）重点工作概述

　　2019年以来，屏边县红十字会在县委、县人民政府的领导和省、州红十字会的具体指导下，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“三救、三献”工作为业务核心，大力开展宣传动员工作，推进红十字各项事业不断深入，持续开展救助、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道救助工作中的纽带和桥梁作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。

　　核心业务开展情况方面:

　　1、“三救”关爱弱势群体工作

　　一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。 春节来临之际，为大力弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，发挥红十字会在党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，帮助困难群众度过一个温暖祥和的新年，1月28日，屏边县红十字会常务副会长毛文华带领全会干部职工一行深入到深度贫困村——和平镇坡背村委会和瓦乍村委会开展 “博爱阳光温暖贫困村”主题活动。

　　此次活动，对这两个贫困村的贫困户进行慰问，并对屏边县第一例造血干细胞捐献者秦政发进行回访慰问，将党和政府的关怀以及新春的祝福送到他们手中，让地处偏远偏僻之地的贫困村贫困户真真切切感受到党、政府及社会各界对他们的关心、关怀。活动为两个贫困村70户贫困户发放价值11余万元的毛毯、棉被、棉衣等慰问救助物资，受益人次280余人。

　　二是积极主动开展救助活动。助困方面：1. 为关心关爱贫困儿童，贴近儿童成长需求，给贫困儿童提供健康保障，助力他们的健康成长。3月25日，我会全体干部职工4人带着由健合集团捐赠的爱心奶粉到挂钩村——和平镇瓦乍村举行发放仪式。对前期通过摸底上报的40余户有婴幼儿的贫困家庭发放了由健合集团捐赠的价值5.904万余元的婴幼儿奶粉30件180听。发放仪式结束后，县红十字会常务副会长还单独看望慰问了贫困户杨玉元家庭。

　　助学方面：1.2019年5月7日，我会到屏边县湾塘中心校开展了“爱心相伴、´救´在身边”5·8红十字周系列主题活动。活动为屏边县敬老院、湾塘乡敬老院和湾塘中心学校等单位发放了14.7万余元的爱心直饮水机37台，为湾塘中心学校贫困学生发放了价值5000元的书包100个以及价值1395元的棉被。直饮水机送到敬老院和学校，真正解决了敬老院老年人和师生饮用水问题，让3000余名敬老院老年人和师生喝上放心、健康、安全直饮水。心爱的书包让孩子们圆了小小心愿，在以后的学习中更加的有信心。活动还与科协部门联动，开展科普大篷车进校园活动。并为该校师生带去了《趣味科普》、《奥秘新知》科普书籍900余份。2. 在10月31日完成了2019年度贫困学生支助金发放。贫困学生捐助是我会一项长期坚持的工作，自2014年以来就结对帮扶一对一支助到受助者结束学业，这有效地缓解了贫困学生家庭的困境，助力脱贫攻坚战起到了积极作用，2019年支助贫困学生21人，金额7.9万元。活动的开展，弘扬了红十字的人道、博爱、奉献精神，同时也提升了红十字会的公信力，提高了执行力。

　　三是开展救心救眼工作。我会作为公益性机构，必须筑牢服务理念，积极宣传政策，整合相关公益项目与“天使阳光”基金项目、“小天使阳光基金”形成良性互补，有效形成救助合力，为部分贫困先心病儿童、白血病儿童、眼病患者提供医疗救治，减轻贫困家庭经济压力。1.为1户重度先心病患者做好上报申请救治工作，并且于6月到昆明延安医院做手术治疗。2.启动了“爱尔眼科致盲眼病公益救助金”开展防盲治盲助力脱贫攻坚公益活动。截至目前，筛查1369户，其中适应症人数593人（白内障153人，翼状胬肉421人，其他19人）。为患者做手术244人（白内障100人，翼状胬肉144人），治疗总费用889984.28元，医疗保险报销634311.2元，爱尔眼科致盲眼病公益救助金为患者支出救助金224873.08元，患者自费30800元。

　　四是卫生救护知识培训规范开展。屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员卫生救护培训和防病知识宣传工作。去年11月至今共培训了驾校20期注册初级卫生救护人员共1136人，普及型共326人，分别为和平小学师生和瓦乍村委会村民代表、四职干部普及了应急救护知识，增强了他们的自救互就能力。通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证的有1136人，并按照上级红十字会“四统一”的要求，把学员信息录入了网上统一管理。

　　2、“三献”守护生命工程工作

　　推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。今年以来，我会在推进的过程中，坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则。 5月利用好“5·8”红十字会日宣传周、“5·12”防灾减灾日、世界急救日、全县组织无偿献血活动等宣传活动，组织部分会员单位、干细胞宣传屏边小分队参加无偿献血宣传，借此机会，我会还在文化路、县医院门口开展无偿献血及造血干细胞宣传活动，通过拉横幅、摆放宣传栏、发放急救包、献血知识手册及相关材料等方式，向过往的群众讲解献血及造血干细胞知识，宣传献血英雄事迹，引导群众适度献血。提高了大家对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度，动员更多公民参与此项工作。一年来，我会利用机动车驾驶员培训，红十字宣传日，急救技能进机关、农村、社区、学校等活动，宣传无偿献血、干细胞知识2600余人次，500余人参加献血，招募1名遗体捐献志愿者，21名志愿者填写了志愿捐献者登记表。

　　宣传工作方面:

　　1、积极做好“5·8”红十字日宣传周活动。为纪念第72个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字在全县范围内开展以“爱心相伴‘救’在身边”为主题的2019年“5.8世界红十字日宣传周”活动和世界急救日等活动，通过在城区人群聚集的地方摆摊设点进行现场宣传和解答，工作人员和志愿者向过往群众流动发放宣传资料、现场演示等方式，开展红十字知识、造血干细胞捐献等宣传活动，活动展出红十字运动基本知识、健康教育、干细胞捐献和器官捐献等知识展板；发放《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道法》、红十字运动知识，艾滋病、防震避震常识、器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传单等宣传材料。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、玉屏镇等9个单位26人参加了此次宣传活动。据统计，在举行宣传活动期间，全县各基层红十字会、团体会员单位共进行宣传活动4次，参加医务人员共15人，接受政策、健康咨询120余人次，免费义诊206人次，发放宣传资料30余种3100余份。

　　2.世界急救日全体干部职工深入学校开展活动。在第20个世界急救日到来之际，我会领导一行来到和平小学开展主题为“急救—关注易受损群体”的世界急救日活动。活动以讲座和现场讲解、示范的方式进行，依据活动主题要求，红会资深讲师邱正慧老会长作授课讲解。邱老会长图文并茂、绘声绘色、以身说法的讲解方式让师生上了一堂受益匪浅的应急救护课，课堂上不时传来阵阵掌声和笑声，最后还邀请师生亲自体验救命的技术——心肺复苏术。活动后师生均表示，他们将把在课堂上学习到的应急知识要用到生活中和家庭中，增强自己和身边人的自救互就能力，提升应急救护知识。参加活动的师生给有156人，发放各种红十字和应急救护知识手册共计1000余份。

　　2、进一步宣传艾滋病防治知识，预防艾滋，从我做起。县红十字会与县防艾办联合制作“关注艾滋，你我同参与 ”、“抗击艾滋，全社会共同的责任”为主题的艾滋病知识宣传展板5块，印刷艾滋病防治知识及政府的相关政策及措施的宣传资料3000份。以驾校学员卫生救护知识培训为契机，开展防病知识宣传培训，人次为1000余人。

　　4、利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向州红十字会、县委办、政府办、县委宣传部等报送信息10条，被采用8条，进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

　　二、 预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。本单位无退休人员。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 62.1万元，其中：一般公共预算财政拨款62.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2019年部门财务总收入60.28万元相比增加1.82万元，预算增加主要是社会保障和就业支出增加了1.51万元，增加原因：单位人员职级晋升和调资等：住房保障支出增加了0.31万元，增加原因：人员职级晋升，工资提高，住房保障支出显然要增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入62.1万元，其中:本年收入62.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.1万元（本级财力62.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年部门财政拨款收入60.28万元相比增加1.82万元，预算增加主要是社会保障和就业支出增加了1.51万元，增加原因：单位人员职级晋升和调资等：住房保障支出增加了0.31万元，增加原因：人员职级晋升，工资提高，住房保障支出显然要增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 62.1万元。财政拨款安排支出 62.1万元，其中，基本支出60.1万元，项目支出2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类，支出分别列为2080505款支出6.94万元，用于在职人员的单位养老保险支出；2081601款支出50.13万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、日常公用经费支出；2210201款支出5.03万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类：301工资福利支出55.33万元.302商品和服务支出6.77（其中：基本支出60.1万元，项目支出2万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：红十字会工作经费项目金额2万元，主要用于302商品和服务支出，30201办公费支出0.5万元，30205水费支出0.04万元，30206电费支出0.06万元，30207邮电费支出0.1万元，30211差旅费支出0.5万元，30226差旅费支出0.4万元，30239其他交通费用0.4万元。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目：红十字会工作经费项目金额2万元.维持本单位本年度正常运转，按时、按质、按量完成。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况，无此项说明。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.8万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类1.8万元等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县红十字会2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　屏边县红十字会2020年收支总预算62.1万元。预算收入共62.1万元，主要是一般公共预算拨款收入62.1万元；预算支出共62.1万元，包括：社会保障与就业支出57.07万元，住房保障支出5.03万元。基本支出预算和项目支出预算无变动。本年与上年同口径数据比对情况分析：

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县红十字会2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.69万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算相同，无变化。

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县红十字会无因公出国（境）经费安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算数相同。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县红十字会拟安排公务接待费预算1.69万元，与上年预算数相同，无增减变化，主要用于接待上级行业部门、爱心企业及人士等产生的费用，与上年预算数无增减变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县红十字会拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元；运行维护费0万元，本单位无公务用车，无产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县红十字会2020年基本支出62.1万元，财政拨款62.1万元，其中一般公共预算62.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元；与上年对比增加1.82万元，主要原因是2020年在职人员增资。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　屏边县红十字会2020年有1个项目支出预算，是“红十字会工作经费”，由于预算制度的改革，2019年这1个项目作为保运转支出预算在基本支出。项目与上年相同。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　维持本单位本年度正常运转，办公费预计5000.00元，全年水电费预计开支1000.00元，由于单位人员紧缺，需向社会购买工作人员，经费部分要从工作经费中列支预计4000.00元，每年单位人员到乡下发放救助物品，扶贫攻坚工作，到省、州红十字会和其他县市做有关业务工作，需要在工作经费中列支差旅费预计5000.00元，每年征订报刊杂志预计1000.00元，外出办理业务需要在工作经费中列支平台用车费用预计4000.00元。

　　十、非税收入征收计划

　　屏边县红十字会2020年度非税收入主要有银行存款利息收入，和初级卫生救护培训工作费用的收入，每个季度产生的利息收入取得卫生救护培训收入全额上缴国家金库屏边县支库。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县红十字会2020年机关运行公用经费安排1.17万元，与2019年持平，预算资金主要用于保障我会完成特定的行政工作正常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县红十字会2020年预算有1个项目，即红十字会工作经费。

　　维持本单位本年度正常运转，办公费预计5000.00元，全年水电费预计开支1000.00元，由于单位人员紧缺，需向社会购买工作人员，经费部分要从工作经费中列支预计4000.00元，每年单位人员到乡下发放救助物品，扶贫攻坚工作，到省、州红十字会和其他县市做有关业务工作，需要在工作经费中列支差旅费预计5000.00元，每年征订报刊杂志预计1000.00元，外出办理业务需要在工作经费中列支平台用车费用预计4000.00元

　　(四) 专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　本单位无其他需公开的内容

　　第二部分 屏边县红十字会2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员　经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十一）、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十三）、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十四）、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十五）、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十六）、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　监督索引号53252300376100111