屏边县公安局交通警察大队2020年部门预算

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　　第一部分 屏边县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县公安局交通警察大队2020年部门预算表目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-142020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分 屏边县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　屏边县公安局交通警察大队是屏边县公安交通管理工作的职能部门，是负责全县公安交通安全工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车辆号牌申领、安全检验和驾驶证申领工作，参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，负责各种大型活动的交通保卫工作，指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件，承办上级部门交办的其他事项等。

　　（二）机构设置情况

　　大队内设有情报信息中队、事故预防和处理中队、秩序管理中队、机动车和驾驶员管理中队、城区中队、电动自行车管理中队。

　　（三）重点工作概述

　　2019年屏边县公安局交通警察大队主要工作：一是继续紧紧围绕“压事故、保畅通”的工作目标，积极认真开展各项事故预防和秩序整治工作;二是切实加强源头监管，筑牢道路交通事故防线；三是加强路面管控，严查违法行为。集中开展整治酒驾醉驾统一行动、农村地区交通违法行为整治统一行动，围绕重点车辆、重点违法行为，强化交通违法现场查处教育力度，做到及时发现、及时查处、及时教育，提高现场查处率、教育率和管事率；四是继续深化交通安全宣传工作，努力营造辖区安全、和谐、有序的道路交通环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制24人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 335.08万元，其中：一般公共预算财政拨款335.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入399.90万元，其中：一般公共预算财政拨款399.90万元,与上年相比财务总收入增加了64.82万元，比上年增加16.2%，主要原因分析为1.加大了道路交通管理的处罚措施；2.人员经费的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入335.08万元，其中:本年收入335.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.08万元（本级财力335.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出335.08万元。财政拨款安排支出 335.08万元，其中，基本支出327.42万元，项目支出7.66万元，主要用于支付协管员工作。2019年部门预算总支出 399.90万元。财政拨款安排支出 399.90万元，其中，基本支出392.24万元，项目支出7.66万元。与上年相比财务总支出增加了64.82万元，比上年增加16.2%，主要原因分析为：1.政策性调资；2.人员经费的增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2040201款预算数为264.02万元，主要用于支付在职公务员工资、津补贴、日常公用经费开支。

    2.2080505款预算数为31.02万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

    3.2080501款预算数为9.77万元，主要用于退休人员公用经费开支。

    4.2210201款预算数为22.61万元，主要用于缴纳住房公积金。

　　功能科目分组，主要用于人员支出和公用运转。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出327.42万元，项目支出7.66万元）。工资福利支出268.09万元，主要包括：基本工资65.92万元，津贴补贴143.05万元，奖金5.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.02万元，住房公积金22.61万元。

　　商品和服务支出49.56万元。主要包括：办公费30.69万元、培训费0.08万元、公务接待费0.95万元、工会经费0.67万元、福利费0.07万元、其他交通费用17.10万元。

　　对个人和家庭的补助9.77万元，主要包括：退休费9.77万元。

商品和服务支出49.56万元，对个人和家庭的补助9.77万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：购买协管员服务经费项目金额7.66万元，主要用于支付协管员工资。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目目标情况：购买协管员服务经费。绩效目标情况：为缓解警力不足，在党委、政府的关心支持下，聘用交通协管员协助交通民警参与交通管理工作，对预防和减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全，起到积极有效的作用，交通协管员已成为道路交通管理工作的一支重要辅助力量。大队将进一步落实好购买交通协管员人员服务经费，确保道路交通安全管理工作有序开展。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金125.5万元。其中：服务类85.5万元，工程类0万元，货物类40万元等。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县公安局交警大队2020年政府购买服务1项，预算总额7.66万元，其中：支出类型为项目支出，数量10人，金额7.66万元，购买方式工资支付，承接主体大队协管员，资金来源为：财政拨款。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县公安局交警大队2020年财政拨款“三公”经费预算总额26.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18.06万元，公务接待费支出8.58万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无增减。

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年屏边县公安局交警大队暂无因公出国（境）计划，暂无因公出国（境）经费预算，与上年预算数无增减。

　　2、公务接待费

　　2020年屏边县公安局交警大队拟安排公务接待费预算8.58万元，主要用于接待省州水利部门及各项工作检查组产生的费用，与上年预算数无增减。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县公安局交警大队拟安排公车购置及运行维护费18.06万元，其中运行维护费0.45万元，主要用于保障县城、乡级勘查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数无增减。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县公安局交警大队基本支出327.42万元，比上年392.24万元，减少64.82万元，其中：

　　工资福利支出268.09万元，比上年减少20.16万元，主要是2019年有人员调出。

　　商品和服务支出49.56万元，比上年减少44.67万元，主要是2019年有人员调出。

　　对个人和家庭的补助9.77万元，比上年9.77万元，跟上年相比无增减。

　　经济科目分组（其中：基本支出327.42万元，项目支出7.66万元）。工资福利支出268.09万元，商品和服务支出49.56万元，对个人和家庭的补助9.77万元。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.66万元，为交通协管员服务经费开支。与上年对比增加，增加原因是2020年交通协管员服务经费预算调整为基本支出，本年则调整为项目支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况：无。

　　十、非税收入征收计划：无。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　部门2020年预算机关运行经费支出49.56万元，与上年相比减少27.23万元，减少35.46%。减少原因是人员减少，所以公用经费减少。部门机关运行经费：主要是为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费等费用。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四）专业名词解释说明

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无。

　　第二部分 屏边县屏边县公安局交警大队2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）预算收入包括：税收收入；依照规定应当上缴的国有资产收益；专项收入；其他收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

　　监督索引号53252300145100111