屏边县政府办（各部门）2020年部门预算

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　　目录

　　第一部分 屏边县政府办(各部门)2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（三）项目支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、非税收入征收计划

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　(四) 专业名词解释说明

　　第二部分 屏边县政府办(各部门)2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县政府办(各部门)

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县人民政府办公室是屏边县政府工作部门，主要职责具体如下：

　　1.协助县政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　2.承办州政府文件、指示在屏边县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、稿核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　4.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　5.研究县属各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　9.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　10.根据县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　12.负责全县政务公开、政府信息工作。收集、整理、编发政府信息，为县政府领导决策提供参考资料。

　　13.负责县政府规范性文件的合法性审核工作； 负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　14.贯彻执行中央、省、州的外事工作方针政策，贯彻落实县委、县政府和省、州外事办的决策部署，统筹协调全县的外事工作。

　　15.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协调指导全县信访工作。

　　16.负责上级领导及其他县市领导的重要外宾的接待，处理县政府办公室管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。

　　17.负责县政府办公室值班工作及机关大院安全保卫工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要情况。

　　18.承办县委、县政府和县政府办公室领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县人民政府办公室机关设11个内设机构，分别是：秘书一科（文稿科）、秘书二科、综合科（公文资料审核科、总值班室）、督查室（议案科）、行政科（财务室、保卫科）、信息科、政务公开科、法律顾问和规范性文件科、外事科、信访科（含县长信箱办公室）、政策研究科。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚力问题短板弱项，夺取脱贫攻坚大决战全面胜利。2.聚力扩大有效投资，着力夯实发展基础。3.聚力推动特色产业，实现县域经济高质量发展。4.聚力打造“美丽县城”，推动城市品质提档升级。5.聚力践行绿色发展理念，不断巩固生态文明建设成果。6.聚力办好民生实事，推进社会事业全面进步。7.聚力深化改革创新，持续释放开放发展活力。8.聚力平安屏边建设，构建和谐稳定社会。9.聚力强化自身建设，打造服务型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共5个，分别是屏边县人民政府办公室、屏边县外事办、屏边县信访局、屏边县网管中心、屏边县地震。财政全供给单位5个，其中：财政全供给单位中行政单位4个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制 47人，事业编制17人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人。

　　离退休人员 9人，其中：退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　屏边县政府办（各部门）2020年部门财务总收入844.15万元，比2019年的1186.64万元减少342.49万元，减幅28.86%。其中：一般公共预算财政拨款844.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。减少的主要原因为机构改革，县志办、610办、法制办、机关事务局、公务用车费保障中心划出，驻昆办机构撤销所需经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　屏边县政府办（各部门）2020年部门财政拨款收入 844.15万元，比2019年的1186.64万元减少342.49万元，减幅28.86%。减少的主要原因为机构改革，县志办、610办、法制办、机关事务局、公务用车费保障中心划出，驻昆办机构撤销所需经费减少。

　　其中:本年收入844.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.15万元（本级财力844.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　屏边县政府办（各部门）2020年部门预算总支出 844.15万元，比2019年的1186.64万元减少342.49万元，减幅28.86%。财政拨款安排支出844.15万元，其中，基本支出769.15万元，比2019年的1038.64万元减少269.49万元，减幅25.95%；项目支出75万元，比2019年的148万元减少73万元，减幅49.32%。减少的主要原因为机构改革，县志办、610办、法制办、机关事务局、公务用车费保障中心划出，驻昆办机构撤销所需经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“201（类）-03（款）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务” 2020年预算数为649.07万元，主要用于政府提供一般公共服务及机构正常运转的日常支出，较上年执行数845.72万元减少196.65万元，主要是机构改革，单位和人员减少，经费减少。

　　2.“208（类）-05（款）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出” 2020年预算数为105.91万元，主要用于行政事业单位离退休经费及基本养老保险缴费支出，较上年执行数155.88万元减少49.97万元，主要是机构改革，单位和人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

　　3.“208（类）-08（款）社会保障和就业支出－抚恤”2020年预算数为2.89万元，主要用于遗属的定期抚恤支出，较上年执行数2.64万元增加0.25万元，主要是遗属补助费比上年增加。

　　4.“221（类）-02（款）住房保障支出-住房公积金”2020年预算数为55.57万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，较上年执行数73.73万元减少18.16万元，主要是机构改革，单位和人员减少，所以住房公积金扣缴数减少。

　　5.“224（类）-05（款）灾害防治及应急管理支出-地震事务”2年预算数为30.71万元，主要用于地震机构正常运转的日常支出，较上年执行数38.75万元减少8.04万元，主要是机构改革，人员减少，人员经费减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　屏边县政府办（各部门）2020年财政拨款安排支出总计844.15万元。部门预算支出844.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出663.61万元（其中：基本支出663.61万元，项目支出0万元）；商品和服务支出144.63万元（其中：基本支出71.11万元，项目支出73.52万元）；对个人和家庭的补助34.91万元（其中：基本支出34.43万元，项目支出0.48万元）；资本性支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1.部门列入预算的项目清单为：政府办信息工作经费2万元，政府办工作经费55万元，政府督查工作经费2万元，外事办工作经费2万元，信访局工作经费10万元，网管中心工作经费2万元，地震局工作经费2万元，项目金额共计75万元，主要用于政府办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　（1）政府办信息工作经费，项目目标：做好上报省、州的信息工作，完成信息报送工作目标任务分150分；健全完善电子信息传输网络，确保信息渠道畅通。绩效目标：紧紧围绕政府中心工作和需求报送信息，坚持及时、准确、全面、喜忧兼报的原则，为县人民政府决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级政府反映我县具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。完成信息报送工作目标任务分150分。

　　（2）政府办工作经费，项目目标：保障2020年政府办工作正常运转。绩效目标：协助屏边县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　（3）政府督查工作经费，项目目标：督促检查各乡镇、各部门贯彻执行党和国家各项方针、政策的情况；督促检查县人民政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况；督促检查县人民政府全体（扩大）会议、县人民政府常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议及其它重要会议议定事项的落实情况；督促检查各级人大代表建议和政协提案的办理情况；督促检查领导批示和交办事项的完成情况；督促检查县长信箱反映问题的整改情况。绩效目标：确定督查事项，下达督查通知，组织跟踪督办，形成督查报告，进行情况通报，搞好立卷归档。

　　（4）外事办工作经费，项目目标：保障外事办2020年工作正常运转。绩效目标：提高对外服务履职水平和能力，协调我县的重要外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项，积极主动地为全县对外工作提供服务。

　　（5）信访局工作经费，项目目标：坚持问题导向、拉高工作标杆、强化责任担当、推动工作落实，担起保一方和谐稳定的责任，真正把信访问题妥善解决在本地区本部门。绩效目标：全面完成县委、县政府下达的信访工作任务，确保不发生进京、去省集体访；确保不发生重大群体性事件；全力防控越级进京上访和非正常上访；全国两会等敏感时期，确保不发生非正常上访极端事件；违法上访人员得到处理；抓好信访基层基础建设；信访总体形势明显好转。

　　（6）网管中心工作经费，项目目标：保障2020年网管中心工作正常运转。绩效目标情况：负责全县政府网站、OA系统、视频会议等应用系统和电子政务网络建设，做好网络基础设施管理、网络操作系统管理、网络应用系统管理、网络用户管理、网络安全保密管理、信息存储备份管理和网络机房管理。

　　（7）地震局工作经费，项目目标：保障地震局2020年工作正常运转。绩效目标：管理全县地震监测、预报工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和观测环境；负责宏观异常的调查核实；提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　五、对下专项转移支付情况

　　屏边县政府办（各部门）2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　屏边县政府办（各部门）2020年无政府采购情况。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县政府办（各部门）2020年无政府购买服务情况。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县政府办（各部门）2020年财政拨款“三公”经费预算总额87.85万元，其中，因公出国（境）费支出10.8万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出77.05万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相同，我单位将严格控制接待标准及陪同人数，严格执行中央八项规定，增收节流。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年屏边县政府办（各部门）根据年初预算安排，拟安排出国（境）经费预算10.8万元，与上年预算数相同，主要用于赴越南沙巴县对友好合作项目进行洽谈，我单位将严格控制出国访问人数，节约经费开支。

　　2.公务接待费

　　2020年屏边县政府办（各部门）拟安排公务接待费预算77.05万元，与上年预算数相同，主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿所发生的费用。我单位将严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员,减少经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县政府办（各部门）拟安排公车购置及运行维护费0万元，与上年预算数相同，其中：购置经费0万元，与上年预算数相同；运行维护费0万元，与上年预算数相同。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年用于保障屏边县政府机关及所含下属单位等机构正常运转的基本支出769.15万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出663.61万元，占基本支出的86.28％；办公经费、水电费、其他交通费用等日常公用经费71.11万元，占基本支出的9.25％；对个人和家庭的补助34.43万元，占基本支出的4.47％。基本支出比2019年预算减少269.49万元，下降25.95%，下降的主要原因是机构改革，单位和人员减少，基本支出减少。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　1.政府办信息工作经费2万元，与上年预算相同。

　　2.政府办工作经费55万元，比上年预算数减少10万元，减少的主要原因是处级领导挂职人员减少，经费减少。

　　3.政府督查工作经费2万元，与上年预算相同。

　　4.外事办工作经费2万元，与上年预算相同。

　　5.信访局工作经费10万元，与上年预算相同。

　　6.网管中心工作经费2万元，与上年预算相同。

　　7.地震局工作经费2万元，与上年预算相同。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县政府办（各部门）2020年无重点项目。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县政府办（各部门）预计非税收入0.03万元，其中：屏边县政府办公室预计利息收入0.03万元。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县政府办（各部门）2020年机关运行经费财政拨款预算71.11万元，比上年下降26.89%，下降的主要原因是：机构改革，单位和人员减少，机关运行经费减少。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县政府办（各部门）2020年纳入预算绩效的项目金额共计75万元，主要用于政府办（各部门）日常办公开支，保障机构正常运转。

　　(四) 专业名词解释说明

　　详细见第三部分名词解释。

　　第二部分屏边县政府办（各部门）

　　2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53252300143400111