屏边县机关事务局2020年部门预算

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　　目录

　　第一部分 屏边县机关事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（三）项目支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、非税收入征收计划

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　（四） 专业名词解释说明

　　第二部分 屏边县机关事务局2020年部门预算表

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边县机关事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2.负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3.承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

　　4.承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

　　5.承担县委、县政府机关有关会议室的管理及全县重要会议和重大活动的服务工作。

　　6.负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中维修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作;承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理;负责干部周转房的管理工作。

　　7.协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

　　8.负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作(执法执勤车除外);负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项;承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

　　9.承担县级行政中心综合保障服务工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　11.职能转变。将县机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

　　（二）机构设置情况

　　2020年部门预算编报的单位共1个，纳为屏边县机关事务局，属于事业单位（包含一个事业单位：屏边县县级机关公务用车保障中心）。部门在职在编实有人数11人，全部为财政全供给人员；在编实有车辆60辆。离退休人员0人。

　　（三）重点工作概述

　　1.统筹安排，稳步推进综合保障工作。围绕“紧扣中心顾大局、重抓业务要成绩”目标，实现各项工作有序开展。一是精心做好会议服务工作，聘请会议服务人员3名，努力做到细致、周到、热情、优质、高效。2019年以来完成会议服务100余次。二是认真做好县级行政中心办公楼内公共区域、会议室等部位保洁工作。由屏边县机关事务局统一承包给安安物业公司，由物业公司提供服务和管理，对公共卫生间进行定时冲洗消毒，确保卫生整洁。重视县级行政中心绿化美化工作，坚持适时更新、翻种绿化带花草树林。三是认真做好行政中心安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；聘请安全保卫人员2名，做好行政中心内办公秩序和车辆停放管理。严格对来访人员、出入车辆进行登记管理。

　　2.不断加强公务用车管理。一是加强组织领导。2019年10月28日，成立了屏边县公务用车管理工作领导小组，领导小组下设办公室在机关事务局，为进一步推进我县公务用车管理提供了强有力的组织保障。二是组织草拟《屏边县党政机关公务用车管理实施办法（试行）》，报县委、县政府同意后印发，切实提高管理水平。全县县党政机关保留车辆均已安装GPS卫星定位系统，实现“全省一张网”信息化管理，实现平台化、信息化、标识化管理车辆。三是加强公务用车平台建设。县级机关公务用车保障中心现有公务用车60辆（2019年报废4辆），驾驶员64人，负责车辆集中统一管理调度，确保公务用车出行保障。积极修改制定《屏边县县级机关公务用车及驾驶员管理办法（试行）》，明确车辆的使用管理细则和驾驶员职责，进一步规范了车辆和驾驶员管理。

　　3.规范优化后勤保障水平。积极参与做好县委、县政府重要政务活动、重要会议、重大活动服务保障工作。在公务活动中超前谋划、提前安排，圆满完成了我县2019年重要会议以及相关县市来屏边考察活动等后勤保障服务工作。

　　4.宣传示范，推行公共机构节能。认真开展公共机构节能减排宣传周活动，倡导机关干部职工节约用水、节约用电，不断提高广大干部职工的节能意识，增强绿色、环保理念。利用能源资源消费直报系统，认真做好能源资源消耗统计工作，认真汇总全县能耗情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制70辆，实有车辆60辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年屏边县机关事务局财务总收入109.33万元，其中：一般公共预算财政拨款109.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。因2019年单位未独立编制预算，故无上年数据。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年屏边县机关事务局财政拨款收入109.33万元，其中:本年收入109.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.33万元（本级财力109.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。因2019年单位未独立编制预算，故无上年数据。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年屏边县机关事务局预算总支出109.33万元。财政拨款安排支出109.33万元，其中，基本支出104.33万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010303款2020年预算数为72.77万元，主要用于机关事务局人员经费、运转经费等支出。

　　2.2010305款2020年预算数为15万元，主要用于公务用车保障中心人员经费、运转经费等支出。

　　3.2080505款2020年预算数为12.32万元，主要用于机关事业人员基本养老保险支出。

　　4.2210201款2020年预算数为9.24元，主要用于住房保障住房公积金经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组2020年屏边县机关事务局拨款总支出：109.33万元，其中工资福利支出101.1万元、商品服务支出8.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出5万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1.2020年屏边县机关事务局列入预算的项目清单为：县机关事务工作经费项目金额5万元，主要用于单位各项运营管理方面辅助性工作经费，如支付聘请会议服务人员劳务费等。

　　2.按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　项目1，县机关事务管理工作经费，项目目标：保障屏边县机关事务局2020年工作正常运转，绩效目标：始终坚持服务领导，服务县委、县人大、县政府、县政协机关及县级各部门，注重效能、厉行节约，提供优质、高效的后勤服务。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2020年无政府采购预算情况。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　我单位2020年无政府购买服务情况。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县机关事务局预算收入109.33万元，主要用于在职人员经费支出和单位各项运营管理方面辅助性工作。因2019年单位未独立编制预算，故无上年数据。

　　2020年屏边县机关事务局预算支出109.33万元，用于在职人员经费支出104.33万元，单位各项运营管理方面辅助性工作经费5万元。因2019年单位未独立编制预算，故无上年数据。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县机关事务局2020年财政拨款“三公”经费预算总额408.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出347.00万元，公务接待费支出61.50万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加40万元，增加的主要原因是：统筹安排，为稳步推进综合保障工作，加强后期保障工作水平，县级机关公务用车保障中心计划购置公务用车两辆。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2020年机关事务局暂无因公出国（境）计划，暂无因公出国（境）经费预算。

　　2.公务接待费

　　2020年屏边县机关事务局拟安排公务接待费预算61.50万元，与上年预算数61.50万元相同。接待费主要用于执行任务、交流学习，请示汇报工作接待上级、乡镇办事人员等产生的食宿费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年屏边县机关事务局拟安排公车购置及运行维护费347万元，比上年预算数增加40万元，增长13.03%，其中：购置经费40万元，比上年预算数增加40万元；运行维护费307万元，比上年预算数相同，主要用于保障屏边县各部门执行公务活动和及各种专项检查、因公出差、开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。今后将认真执行厉行节约制度，努力提高服务质量。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县机关事务局基本预算支出104.33万元，主要用于在职人员经费支出。因2019年单位未独立编制预算，故无上年数据。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县机关事务局项目预算支出5万元，主要用于单位各项运营管理方面辅助性工作。因2019年单位未独立编制预算，故无上年数据。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1，县机关事务管理工作经费，项目目标：保障屏边县机关事务局2020年工作正常运转，绩效目标：始终坚持服务领导，服务县委、县人大、县政府、县政协机关及县级各部门，注重效能、厉行节约，提供优质、高效的后勤服务。

　　十、非税收入征收计划

　　2020年屏边县机关事务局预计非税收入145 万元，其中：屏边县县级机关公务用车保障中心预计公务用车出租出借收入145万元。

　　十一、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2020年屏边县机关事务局为保障部门机构正常运行，保障机关运行经费预算总计：3.23万元，其中：在职人员公用经费2.20万元，培训费等费用1.03万元。因2019年单位未独立编制预算，故无上年数据。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　屏边县机关事务局2020年纳入预算绩效的项目金额共计5万元，主要用于机关事务局日常办公开支，保障机构正常运转。

　　（四） 专业名词解释说明

　　详见第三部分

　　第二部分 屏边县机关事务局

　　2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　一、【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　二、【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　六、【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　七、【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300145200111