屏边苗族自治县苗文化研究中心2020年部门预算

　　监督索引号53252300236100000

　　第一部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　(一)传承苗族文化，弘扬苗族精神；负责全县苗族优秀传统文化的挖掘、整理、传承及弘扬。

　　（二）负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设。

　　（三）负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。

　　（四）负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　（五）组织、策划、实施全县重大民族节庆、大型民族文体活动。

　　（六）负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会。

　　（七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　（一）办公室。负责研究中心日常运转工作；负责草拟年度工作计划；健全完善研究中心内部管理规章制度；负责办文、办会、文书档案，安全、政务公开、宣传信息等综合考评工作；负责全中心人事管理及专业技术人员职称评审及技术等级评定申报工作。负责研究中心固定资产日常管理；协助中心领导处理日常工作，负责研究中心对外综合协调工作。

　　（二）财务室。负责管理研究中心经费和项目资金；管理研究中心的国有资产、经费预算、决算、政府采购、清产核资的有关工作；负责办理国库集中支付的有关事宜；负责对研究中心的会计报表、统计报表进行上报，负责财务、会计档案立卷、归档工作，承办上级财务部门交办的其他事项。

　　（三）策划部。负责组织、举办全县重大民族节庆、大型民族文体活动；负责全县非物质文化遗产项目展演、展示及各类民族文化对外交流活动。

　　（四）课题研讨部。组织、举办各类学术研讨，制定相关课题的实施方案，出版发行各类丛书及各类论文发表。负责建立健全专家信息库；指导成立民族专家委员会、民族传承人委员会；对“两委”进行监管、联络；组织、实施“两委”决议决策；负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会的业务指导工作。

　　（五）展示培训部。负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。指导、组织、开展全县各类民族文化培训班。

　　（六）产业规划部。负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设；负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　（三）重点工作概述

　　2020年主要工作任务是积极协调开展民族博物馆，花山节传习馆的改造项目，以及全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设；负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 31.44万元，其中：一般公共预算财政拨款31.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，2019年财务总收入0万元，主要原因是本单位为2020年新成立单位，无对比情况。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 31.44万元，其中:本年收入31.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.44万元（本级财力31.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，2019年部门财政拨款收入0万元，新成立单位无收入情况，2019年财政拨款收入0万元，主要原因是本单位为2020年新成立单位，无对比情况。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 31.44万元。财政拨款安排支出 31.44万元，其中，基本支出31.44万元，项目支出0万元，新成立单位，无支出情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2070111主要用于工资。2080505主要用于基本养老保险支出。2210201主要用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出31.44万元，项目支出0万元）。301工资福利支出29.16万元。30101基本工资9.09万元30102津贴补贴6.19万元。30103奖金0.76万元。30107绩效工资6.91万元。30108机关事业单位基本养老保险缴费3.55万元。30113住房公积金2.66万元。302商品和服务支出0.28万元。30216培训费0.01万元。30217公务接待费0.15万元。30228工会经费0.11万元。30229福利费0.01万元。39908对民间非营利性组织和群众自治组织补贴2万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：0项目金额0万元，新成立单位，无项目支出情况。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　新成立单位暂无情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　暂无购买服务

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　比上年增加

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况

　　我单位今年新成立，无上年数据。

　　1、因公出国（境）经费

　　新成立单位无出国经费

　　2、公务接待费

　　新成立单位无接待费

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　新成立单位无购置及运行维护费

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　暂无此情况

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　暂无此情况

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1，负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。指导、组织、开展全县各类民族文化培训班。

　　2，负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设；负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

　　九、非税收入征收计划（部门预算系统内预算单位组织的收入情况表上的内容，请详细描述）。无

　　十、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　无

    (二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　第二部分 屏边苗族自治县苗文化研究中心年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300236100111