屏边县退役军人事务局2020年部门预算

　　监督索引号53252300376400000

　　第一部分 屏边县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 屏边县退役军人事务局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分屏边县退役军人事务局2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　1．屏边县退役军人事务局部门主要职能：

　　（1）贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

　　（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

　　（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　（8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

　　（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）机构设置情况

　　退役军人事务局设下列5个内设科室：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　1.继续认真贯彻落实国家和省、州相关优抚政策，保证全县各类优抚对象的生活补助费得到及时足额发放到位。

　　2.做好2020年的退役军人事务统计工作台账、年报工作。

　　3.努力多方筹措资金，继续加强对烈士陵园的建设与管理，使爱国主义教育基地的作用得到进一步发挥。

　　4.高度重视各类来信来访，并把它当作一项主要工作来抓紧抓好，努力杜绝群体性上访事件发生，为维护社会稳定、确保经济稳步增长提供重要保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 7人，事业编制10人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制：无

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入417.89万元，与上年对比增加100%，原因是我单位是2019年新成立单位无上年预算，故与上年相比增加，其中：一般公共预算财政拨款417.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 417.89万元，与上年对比增加100%，原因是我单位是2019年新成立单位无上年预算，故与上年相比增加，其中:本年收入417.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.89万元（本级财力417.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 417.89万元。财政拨款安排支出 417.89万元，其中，基本支出414.89万元，项目支出3万元，与上年对比增加100%，原因是我单位是2019年新成立单位无上年预算，故与上年相比增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于人员支出和公用运转。具体支出如下：

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出414.89万元，项目支出3万元）。工资福利支出193.39万元，商品和服务支出11.18万元，对个人和家庭的补助210.32万元，工作经费3万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：屏边县退役军人事务局工作经费项目金额3万元，主要用于2020年退役军人事务管理支出。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　（1）屏边县退役军人事务局工作经费项目，项目目标情况：完成2020年退役军人事务管理支出。

　　（2）绩效目标情况：保障2020年退役军人事务管理工作正常运转，提高工作效率，满意度达到95%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.5万元。其中：办公设备2.5万元，服务类0万元，工程类0万元，货物类0万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　屏边县退役军人事务局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式0，承接主体0，资金来源为：0。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县退役军人事务局2020年财政拨款“三公”经费预算总额7.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，公务接待费支出5.43万元。

　　2019年“三公”经费预算数为0元，新成立单位2019年未做预算。

    1.因公出国（境）经费。2020年屏边县退役军人事务局无安排，与上年预算数增减变化的原因：我单位于2018年12月成立，未做2019年预算。

　　2.公务接待费。2020年屏边县退役军人事务局拟安排公务接待费预算5.43万元，比上年预算数增加5.43万元，增长100%，主要用于接待省州退役军人事务部门及各项工作检查组产生的费用，与上年预算数增减变化的原因：我单位于2018年12月成立，未做2019年预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年屏边县退役军人事务局拟安排公车购置及运行维护费2.3万元，比上年预算数增加2.3万元，增长100%，其中：运行维护费2.3万元，比上年预算数增加2.3万元，增长100%，主要用于保障退役军人事务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数增减变化的原因：我单位于2018年12月成立，未做2019年预算。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县退役军人事务局基本支出414.89万元，比上年增加414.89万元，其中：

　　工资福利支出193.39万元，比上年增加193.39万元，主要是用于2020年退役军人事务局17人工资支出。

　　商品和服务支出11.18万元，比上年增加11.18万元，主要是增加工作人员。

　　对个人和家庭的补助210.32万元，比上年增加210.32万元，主要是人员增加及优抚对象生活补助。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　2020年增加屏边县退役军人事务局工作经费项目3万元，比上年增加3万元，主要用于2020年军人事务管理支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况：

　　屏边县退役军人事务局2020年项目1个，名称为屏边县退役军人事务局工作经费，项目资金3万元，项目预算绩效目标为完成2020年军人事务管理支出。

　　十、非税收入征收计划：

    屏边县退役军人事务局2020年无非税收入征收计划。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排：

    2020年屏边县退役军人事务局为保障部门机构正常运行，保障机关运行经费预算3万元，与上年对比增加100%，原因是我单位是2019年新成立单位无上年预算，故与上年相比增加。

　　(二) 国有资产占用情况说明：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明：详见第三部分

　　(四) 专业名词解释说明：无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加：无

　　第二部分 屏边县退役局2020年部门预算公开表（附件14张表）

　　第三部分 名词解释：

    一、【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

    二、【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53252300376400111