云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2020年部门预算

　　监督索引号53252300732700000

　　云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局

　　2020年部门预算

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2020年部门预算编制说明

　　第二部分云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责（职能参照政府批准的“三定”方案）

　　云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局主要职责：森林保护（护林防火）与发展研究；珍稀动植物保护与拯救研究；水土保持与生态平衡研究；野生动植物物种繁殖与驯化研究；濒危物种扩大种群研究；动植物资源调查与监测；野生动植物物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然宣传教育；林业违法行为处罚；森林自然保护区生态旅游管理。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人，遗属2人。

　　（三）重点工作概述（2020年重点工作任务介绍）

　　云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2020年的重点工作是：森林保护（护林防火）与发展研究；珍稀动植物保护与拯救研究；水土保持与生态平衡研究；野生动植物物种繁殖与驯化研究；濒危物种扩大种群研究；动植物资源调查与监测；野生动植物物种栖息地环境监测与治理；野生动植物珍稀物种基础数据收集分析；自然宣传教育；林业违法行为处罚；森林自然保护区生态旅游管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 14人，事业编制18人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　遗属2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 61.19万元，其中：一般公共预算财政拨款61.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比：财政部门总收入增加4.68万元，增减加变化原因：往年预算时只有工资福利支出和对个人和家庭的补助，2020年新增预算商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭的补助增加0.18万元为遗属补助增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 61.19万元，其中:本年收入61.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.19万元（本级财力61.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比：部门财政拨款收入增加4.68万元，增减加变化原因：往年预算时只有工资福利支出和对个人和家庭的补助，2020年新增预算商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭的补助增加0.18万元为遗属补助增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出61.19万元。财政拨款安排支出 61.19万元，其中，基本支出61.19万元，项目支出0万元。与上年相比：部门预算总支出增加4.68万元，增减加变化原因：往年预算时只有工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，2020年新增预算商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭的补助支出增加0.18万元为遗属补助增资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2130210（林业自然保护区）：60.1万元；2080801（死亡抚恤）：1.09万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101（工资福利支出-基本工资）：55.6万元；

　　30201(商品和服务支出-办公费）：4.00万元；

　　30231(商品和服务支出-公务用车运行维护费）：0.5万元；

　　30305（对个人和家庭的补助-生活补助）：1.09万元。

　　经济科目分组（其中：基本支出61.19万元，项目支出0万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、大围山屏边管理分局2020年无部门列入预算的项目清单。

　　2、大围山屏边管理分局2020年无按项目分类阐述的项目绩效方面情况。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　大围山屏边管理分局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年大围山屏边管理分局“三公”经费预算收支总额为13.21万元，与上年无变化：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年大围山屏边管理分局，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数无变化。

　　2、公务接待费

　　2020年大围山屏边管理分局拟安排公务接待费预算7.71万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数无变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年大围山屏边管理分局拟安排公车购置及运行维护费5.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数无变化。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　2130210（林业自然保护区）2020年增4.5万元。原因2020预算收支增商品和服务支出：办公费4万元，公务用车运行维护费0.5万元，上年没有预算此经费。

　　2080801（死亡抚恤）：2020年比上年增0.18万元。原因：调资增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　本单位无此情况。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此情况。

　　十、非税收入征收计划

　　无

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　大围山屏边管理分局2020年机关运行经费安排：4.5万元（其中：办公费4万元，公务用车运行维护费0.5万元）比上年增加4.5万元。增加原因为：往年年初预算只为省级拨款数（人员工资支出）55.6万元，其他经费没有预计在内。2020年开始新增预计机关运行经费4.5万元。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（三）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

　　（四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

　　（五）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　监督索引号53252300732700111