屏边县投资促进局2020年部门预算

　　监督索引号53252300847200000

　　第一部分 投资促进局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 投资促进局部门2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 投资促进局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　2、负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3、负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县级有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

　　4、负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5、负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本县驻外机构的投资促进工作。

　　6、参与协调屏边县农特产品加工及仓储物流园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7、负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8、会同各乡镇、县级有关部门、屏边县农特产品加工及仓储物流园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9、负责县投资促进工作委员会的具体工作，并承担县投资促进委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县投资促进局作为屏边苗族自治县人民政府直属事业单位，为正科级，内设6个机构：办公室、产业科、外资科、督导科、信息科、园区科。

　　（三）重点工作概述

　　1、主要指标完成情况

　　全年完成省外实际到位资金48.4亿元，实施招商引资项目88个，协议总投资72亿元，其中实施结转项目14个，利用外资到位资金100万美元。内资在谈项目5个，协议总投资5.1亿元。外资在谈项目2个，协议投资额待定，目前正在开展洽谈工作。

　　2019年州级考核的六大目标任务完成情况为：①年内引进省外实际到位资金48.4亿元，完成任务数48亿元的100.8%，同比增长9.16%；②年内实际利用外资100万美元（任务为150万美元）；③无新增注册合同利用外资500万美元企业（任务数为1户）；④总投资5000万元以上新开工项目7个（任务数为6个）；⑤年内工业项目省外到位资金8.4亿元，完成任务数12亿元的70.18%；⑥总投资3000万元以上新签约项目15个（任务数为8个）。州级考核的六大目标任务除外资与工业项目未能圆满完成外，其余指标均能圆满完成。

　　2、脱贫攻坚工作情况

　　自开展“挂包帮”定点帮扶和平镇咪租村委会工作以来，我局按照县联席办的工作要求，充分发挥统筹协调作用，加大政策宣传，加强群众思想教育，为群众脱贫致富出谋划策，精准发力，真心真情踏实做好挂钩村和挂包户的脱贫攻坚工作，积极为挂钩村制定脱贫计划，帮助中厂小组群众因地制宜制定发展产业规划，推进挂钩村经济社会全面发展，为如期实现脱贫目标和巩固脱贫成果奠定坚实基础。

　　3、其他工作情况

　　持之以恒抓好党的建设工作，认真把握“经济建设是党的工作重心，意识形态工作是党的一项极其重要的工作”的内涵，根据上级部署和要求，联合州局党支部围绕投资促进中心工作任务，到烈士陵园开展“主题党日活动”，重温入党誓词、参观烈士陈列馆，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，扎实做好意识形态工作。认真贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署，积极按照省、州、县工作部署，把扫黑除恶专项斗争宣传到位，做到人人皆知，逐步建立健全工作机制，加大力度，将扫黑除恶工作做到实处。做好巩固民族团结示范县和创建民族团结示范州工作。统筹兼顾，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。抓好学习强国、法宣在线学习、文明县城创建、督查检查整改、提案办理等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人（事业人员2人，公务员6人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 103.58万元，其中：一般公共预算财政拨款103.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.55万元。与上年相比增加17.71万元，增长率20.62％，主要原因是本单位人员变动，调出副局长黄兴怀（公务员）、调入副局长罗绍云（事业人员）和高启玲（事业人员）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 103.58万元，其中:本年收入103.58万元，上年结转4.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.58万元（本级财力103.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年增加17.71万元，上升21.37％，主要原因是年度人员增减变动及职工养老保险缴费比例调整等原因小幅度增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 103.58万元。财政拨款安排支出 103.58万元，其中，基本支出100.58万元，项目支出3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出79.34万元，主要用于为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分的支出。

　　社会保障和就业支出13.68万元，主要用于本部门职工养老保险和退休职工退休费的支出。

　　商业服务业等支出3万元，主要用于招商引资工作中产生的办公费、电费和差旅费等支出。

　　住房保障支出7.56万元，主要用于职工的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出100.58万元，项目支出3万元）。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：招商引资工作经费项目金额3万元，主要用于办公费、电费、差旅费、接待费和办公设备购置。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　招商引资工作经费项目，项目目标情况：完成全县招商引资工作，服务好投资商，引进优秀企业落地屏边；绩效目标情况：争取新签约总投资3000万元以上项目8个；实施总投资5000万元以上新开工项目6个；引进新开工总投资1亿元以上的南部产业标志性项目2个。完成2020年州级招商引资任务，服务好各投资商。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。其中：服务类0万元，工程类0万元，货物类1.5万元（台式电脑和笔记本电脑各一台）。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　投资促进局部门（单位）2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　2020年屏边县投资促进局预算收入总额103.58万元，与上年相比增加17.71万元，增长率20.62％，主要原因是本单位人员变动，调出副局长黄兴怀（公务员）、调入副局长罗绍云（事业人员）和高启玲（事业人员）。财政拨款预算收入总额103.58万元，其中，基本收入100.58万元，占收入总额的97.1％，比上年增加17.71万元，上升21.37％，主要原因为年度人员增减变动及职工养老保险缴费比例调整等原因小幅度增加。项目收入3万元，占收入总额2.9％，与上年一致。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　投资促进局部门（单位）2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.27万元。

　　2020年“三公”经费预算数与去年保持一致。

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年投资促进部门（单位）拟安排出国（境）经费预算0万元。

　　2、公务接待费

　　2020年投资促进局部门（单位）拟安排公务接待费预算2.27万元，与去年保持一致，主要用于接待投资商产生的费用。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年投资促进部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费0万元。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　投资促进局基本支出同比增加21.14%，本单位人员变动，调出副局长黄兴怀（公务员）、调入副局长罗绍云（事业人员）和高启玲（事业人员），调进来的人员性质不一样，同比增加1名职工，因此职工工资等相关费用增加。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　投资促进局项目支出与去年保持一致。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　招商引资工作经费项目绩效目标：争取新签约总投资3000万元以上项目8个；实施总投资5000万元以上新开工项目6个；引进新开工总投资1亿元以上的南部产业标志性项目2个。完成2020年州级招商引资任务，服务好各投资商。

　　十、非税收入征收计划

　　无

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　本单位性质是事业单位，事业无此项经费安排。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位招商引资工作经费项目绩效目标以州投资促进局下达的任务为准。

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容

　　无

　　第二部分 投资促进局部门2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　(三)基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　(四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（七）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

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