屏边县残疾人联合会2020年部门预算

　　监督索引号53252300376200000

　　第一部分屏边县残联2020年部门预算编制说明

　　第二部分屏边县残联2020年部门预算表

　　目录

　　6-1部门财务收支总体情况表

　　6-2部门收入总体情况表

　　6-3部门支出总体情况表

　　6-4部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6部门基本支出情况表

　　6-7部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10本级项目支出绩效目标表

　　6-11对下转移支付绩效目标表

　　6-12部门政府采购情况表

　　6-13政府购买服务情况表

　　6-142020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分屏边县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　2. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

　　6. 指导和管理残疾人群众组织。

　　7. 承担政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县残联机构设置有办公室、康复股、教育就业股，扶贫股、维权信访股共五个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.残疾人康复服务工作不断加强

　　注重乡村、社区康复服务体系建设，积极开展残疾人康复需求工作。一是坚持做好残疾预防宣传工作；二是加强村、社区康复服务工作。完成15名智力残疾儿童和肢体残疾儿童到昆明残疾人康复中心及开远绿州儿童康复中心进行康复训练和选送62名精神病患者到开远解化医院进行康复治疗；安装、维修大、小腿假肢58条，适配助听器残疾人40人；免费为残疾人发放轮椅、拐杖、助行器、坐便器等辅助用品用具119件，提供康复服务286人次。

　　2.残疾人受教育权利得到有力保障

　　认真贯彻落实省、州残疾人教育的相关政策，逐步提高残疾人文化素质，屏边县切实加强措施，推进残疾人教育事业稳步发展。一是做好摸底调查。完成全县共有在校残疾学生125人，其中义务教育阶段38人，高中以上的47人。残疾人家庭子女184人，其中高中以上的78人。适龄儿童入学率达95.18%；二是加大救助力度。发放资助金7万元。

　　3. 残疾人劳动就业工作稳步推进

　　积极争取财政、地税等部门配合与支持，加大按比例安排残疾人就业工作的力度。一是加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作。二是为有就业愿望和就业需求的残疾人想办法、谋出路。对全县开展“就业援助月”宣传活动暨现场招聘会及沪滇劳务协作专场招聘会。全年举办残疾人就业培训班8期，培训残疾人261人次，推荐残疾人就业共19名，其中集中就业8人，按比例就业3人，个体就业8人；农村残疾人稳定就业2071人。

　　4.残疾人扶贫解困民生工程扎实有效

　　一是加强残疾人社会保障工作。积极与民政、人事劳动部门协调，让贫困残疾人应保尽保，促进临时救济、大病救助、社会互助等优惠政策向残疾人倾斜；二是认真落实省政府“两项补贴”工作。

　　5.残疾人合法权益得到保障

　　一是认真做好信访接待和调查处理工作，及时将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。为维护全县稳定大局作出了积极的贡献；二是积极协调县法律援助中心，开通“绿色通道”，方便残疾人咨询和申请法律援助。对残疾人因工伤赔偿、人身伤害等事项申请法律援助的，简化手续办理，对行动不便的残疾人和老年残疾人提供上门服务。通过积极开展法律援助服务工作，实现残疾人维权无障碍，有效维护残疾人合法权益。

　　6.全面落实县委县政府各项中心工作目标任务

　　一是按照县委的安排部署，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育开展；二是群策群力参与脱贫攻坚工作。抽调一名工作人员到挂钩点和平镇红星村任驻村扶贫工作队员；制定《屏边县残疾人扶贫调度工作机制（试行）》，联合县人民医院和州级相关医院组织残疾评定专家深入各乡镇、村寨，为因行动不便，居住远离县城区，造成办证困难的贫困残疾人群众办理残疾人证。

　　二、预算单位基本情况

　　残联编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。（注：公车改革后省残联配备一辆残疾人流动服务车，但是没有车编制。）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入202.98万元，其中：一般公共预算财政拨款202.96万元，与上年相比增加2.76万元，增加的原因为：人员工资标准调增，所以相应的人员基本支出经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 202.98万元，其中:本年收入202.98万元，与上年相比增加2.76万元，增加的原因为：人员工资标准调增，所以相应的人员基本支出经费增加。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.98万元（本级财力202.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 202.98万元。财政拨款安排支出 202.98万元，其中，基本支出202.98万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2081101款2020年预算数135.79万元，较上年执行数增加14.48万元，用于工资福利支出，主要增加的原因为人员工资调整。

　　2. 2080505款2020年预算数21.51万元，较上年执行数增加4.5万元，用于养老保险支出，主要增加原因为人员工资调整，养老保险按工资比例缴纳，所以增加。

　　3. 2210201款2020年预算数为15.76万元，较上年执行数减少0.66万元，用于住房公积金支出，主要减少原因是退休人员一名。

　　4. 商品和服务支出12.2万元。主要包括：办公费2.29万元，公务接待费0.7万元，培训费0.06万元，工会经费0.49万元，福利费0.05万元。其他交通费用7.98万元。

　　5. 对个人和家庭、退休人员本级财力支出17.72万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出202.98万元，项目支出0万元）。

　　1.2081101款2020年预算数135.79万元，较上年执行数增加14.48万元，用于工资福利支出，主要增加的原因为人员工资调整。

　　2. 2080505款2020年预算数21.51万元，较上年执行数增加4.5万元，用于养老保险支出，主要增加原因为人员工资调整，养老保险按工资比例缴纳，所以增加。

　　3. 2210201款2020年预算数为15.76万元，较上年执行数减少0.66万元，用于住房公积金支出，主要减少原因是退休人员一名。

　　4. 商品和服务支出12.2万元。主要包括：办公费2.29万元，公务接待费0.7万元，培训费0.06万元，工会经费0.49万元，福利费0.05万元。其他交通费用7.98万元。

　　5. 对个人和家庭、退休人员本级财力支出17.72万元。

　　（三）项目支出情况

　　1、部门列入预算的项目清单为：0项目，金额0万元。

　　2、按项目分类，阐述项目的绩效方面的情况。

　　残联无项目预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　残联2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　残联2020年政府采购货物采购，项目为残疾人无障碍改造，阳光家园居家托养预计使用资金为50万元。

　　七、部门政府购买服务情况说明

　　残联2020年政府购买服务1项，预算总额5万元。

　　八、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　残联2020年财政拨款“三公”经费预算总额5.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出3.45万元，公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。2019年“三公”经费预算数比2020年预算数增长0万元，增长0%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费

　　2020年残联根据会议安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年预算数增长0万元，增长0%。

　　2、公务接待费

　　2020年残联拟安排公务接待费预算3.45万元，比上年预算数增长0万元，增长0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费

　　2020年残联拟安排公车购置及运行维护费2.37万元，比上年预算数增长0万元，增长0%，其中：购置经费0万元，比上年预算数增长0万元，增长0%；运行维护费2.37万元，比上年预算数增长0万元，增长0%。

　　（二）基本支出预算收支增减变化情况说明

　　1.2081101款2020年预算数135.79万元，较上年执行数增加14.48万元，用于工资福利支出，主要增加的原因为人员工资调整。

　　2. 2080505款2020年预算数21.51万元，较上年执行数增加4.5万元，用于养老保险支出，主要增加原因为人员工资调整，养老保险按工资比例缴纳，所以增加。

　　3. 2210201款2020年预算数为15.76万元，较上年执行数减少0.66万元，用于住房公积金支出，主要减少原因是退休人员一名。

　　4. 商品和服务支出12.2万元。主要包括：办公费2.29万元，公务接待费0.7万元，培训费0.06万元，工会经费0.49万元，福利费0.05万元。其他交通费用7.98万元。

　　5.退休人员本级财力支出17.72万元。

　　（三）项目支出预算收支增减变化情况说明

　　项目1，无。

　　项目2，无。

　　项目3，无。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年残联无项目预算资金，无绩效目标。

　　十、非税收入征收计划。

　　2020年残联无非税收入。

　　十一、其他公开信息

　　(一) 机关运行经费安排

　　屏边县残疾人联合会2020年机关运行公用经费安排3.5万元，与2019年持平，预算资金主要用于保障我会完成工作正常运转所需的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　(二) 国有资产占用情况说明

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　(四) 专业名词解释说明

　　无

　　(五) 本部门其他需公开的内容请自行添加

　　无

　　第二部分屏边县残联2020年部门预算公开表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（三）基本支出指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（七）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（八）政府性基金预算指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　监督索引号53252300376200111